目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市船山区杨渡街道办事处
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市船山区杨渡街道办事处职能简介
1.负责宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规；执行新区党工委、管委会的决议、决定；保证党和政府各项任务在辖区顺利完成；领导和管理辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务。
2.负责研究制定辖区内党的建设、基层政权建设、经济发展、民生稳定等重大工作计划并组织实施。
3.负责做好辖区经济建设、国土管理工作、集体土地征收、农房安置补偿、计划生育、环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产、多城联创、五乱治理、秸秆禁烧、畜禽养殖、水源污染等经济建设、社会事务、环境保护等工作的管理与协调。
4.负责承担本辖区基层组织建设与管理，党风廉政建设与反腐败工作的职责。
5.负责开展村级服务、拥军优属工作，负责社区及农村优抚、社会救济、文化、科普、卫生、体育、教育等工作。
6.负责承担维护本辖区群众稳定的职责，反映群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访，畅通信访渠道；定期研究本辖区重大社情民意，及时化解不稳定隐患，做好应急管理工作。
7.负责指导和帮助委员会的工作，促进村委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。
8.负责辖区内的社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作，负责防范和处理邪教工作。
9.负责配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作。
10.完成上级交办的其他事项。
（二）遂宁市船山区杨渡街道办事处2025年重点工作
一是着力经济提质，在推动经济发展上取得更大突破。一是抓好要素保障。完成钟灵毓秀小区周边水寨门横街、水寨门路、竹篁街三条道路23户约4700平方米的房屋拆迁，保障好遂宁市失能老年人照护中心、遂宁农商银行总部、河东新区永盛湖音乐营地等49个项目顺利进场，配合新区有关部门加快推进“数字科创”“总部经济”和“永盛湖水世界”建设，加快打造河东文体旅商消费新业态、新场景。二是着力经济繁荣。依托美宁美食街、法务区和建成市场，对任家渡经济区进行优化调整，完善后期管理机制。开展优秀商户评选活动，保障推动“美宁·美食show”等活动顺利开展，建立便民信息平台，主动发布就业惠民信息，持续推动辖区居民就业。充分发挥任家渡商圈党支部和商圈联盟示范带队作用，建立健全“线上线下”等服务机制，着力解决商户急难愁盼，不断推动商圈繁荣发展。
二是做实党建引领，在筑牢党建基础上展现更强担当。一是深化党建工作。持续优化提升任家渡、歇马庙社区党群服务中心，打造钟灵寺亲民化党群服务中心，整合提升中脊社区办公室阵地（过渡）服务水平，筑牢为民服务主阵地。推动小区党组织全覆盖，新建香林怡景、芳洲别院、钟灵毓秀3个安置小区党支部，并植入党建文化，常态化开展党建活动。科学合理划分综合和微网格，优化完善网格管理服务，建立网格党支部。持续做好“两新党组织”和驻地单位联建共建工作，实施融入融合行动，将党建工作全面融入经营发展全过程。二是做实党建品牌。探索党建引领基层治理，在任家渡打造“红色领航，任任参与”基层治理新品牌。持续深化街道“党建红+退军绿+应急蓝”三色综合应急救援队伍建设，打造杨渡样板。常态化开展文明实践活动，盘活现有资源，打造街道志愿服务品牌1个。充分发挥党建引领作用，完善提升金科集美嘉悦红色物业示范基地建设。深化“老莫”调解室、“老书记”个人品牌调解工作室和“张斌名师工作室”等党建品牌建设。三是推动干部培养。积极选优纳贤，严格党员发展审核程序，推动党员发展工作，持续用好流动党员平台机制，加强流动党员教育管理。实施社区工作者专业能力和素质能力提升计划，开展社区工作者到机关轮岗轮训、社区专职工作者培训工作，力争社区工作专职工作者持证率达到70％。开展应急演练、应急专题讲座等培训，全面提升街道应急队员、社区网格员、安全员的应急处突能力，强化基层应急能力建设。
三是优化民生保障，在增进幸福杨渡上争取更大成效。一是办好民生实事。持续抓好民生工程、办好民生实事，深化任家渡基层治理智慧平台示范点建设，推广应用好“任家渡幸福e家”微信小程序。常态化收集好社情民意，开展好“我为群众办实事”活动，力争解决好群众“急难愁盼”问题30个。二是关注特殊人群。开展民族团结进步示范社区创建工作，以试点带示范，引导新老市民充分融合、共促共建共享。持续关注“一老一小”，打造任家渡社区老年活动中心和儿童之家。探索“1个中央厨房+N个社区食堂”模式，扩展社区助餐厨房服务范围，全面提高辖区老人儿童生活品质。三是助力素养提升。构建“1+2+N”工作法，结合“两圈”建设，政企同频共联动，让原住民与新市民思想高度融合。高质量保障第三届S2N水上音乐节等重大活动顺利开展，常态化开展好乒乓球、书法等各类文体活动，促进辖区群众文化素养提升。
二、部门预算单位构成
遂宁市船山区杨渡街道办事处属于乡镇一级预算单位；无下级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市船山区杨渡街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1415.58万元；支出包括：1、一般公共服务支出625.26万元，占44.17%， 2、国防支出3万元，占0.21%，3、公共安全支出5万元。占0.35%，4、社会保障和就业支出69.24万元，占4.89%，5、卫生健康支出15.51万元，占1.10%，6、节能环保支出9万元，占0.64%，7、城乡社支出100万元，占7.06%，8、农林水支出545.56万元，占38.54%，9、住房保障支出33.01万元，占2.33%，10、灾害防治及应急管理支出10万元，占0.71%。船山区杨渡街道办事处2025年收支总预算1415.58万元，较2024年收支预算总数1802.68万元减少387.1万元，减少21.47%，主要原因是响应政府过“紧日子”政策，讲究资金利用绩效。
（一）收入预算情况
遂宁市船山区杨渡街道办事处2025年收入1415.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1415.58万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市船山区杨渡街道办事处2025年支出预算1415.58万元，其中：基本支出1175.38万元，占83.03%；项目支出240.20万元，占16.97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市船山区杨渡街道办事处2025年财政拨款收支总预算1415.58万元，较2024年收支预算总数减少387.1万元，主要原因是是响应政府过“紧日子”政策，讲究资金利用绩效。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1415.58万元;支出包括:1、一般公共服务支出625.26万元， 2、国防支出3万元，3、公共安全支出5万元，4、社会保障和就业支出69.24万元，5、卫生健康支出15.51万元，6、节能环保支出9万元，7、城乡社支出100万元，8、农林水支出545.56万元，9、住房保障支出33.01万元，10、灾害防治及应急管理支出10万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市船山区杨渡街道办事处2025年收支总预算1415.58万元，较2024年收支预算总数1802.68万元减少387.1万元，减少21.47%。主要原因是响应政府过“紧日子”政策，讲究资金利用绩效。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务支出625.26万元，占44.17%， 2、国防支出3万元，占0.21%，3、公共安全支出5万元。占0.35%，4、社会保障和就业支出69.24万元，占4.89%，5、卫生健康支出15.51万元，占1.10%，6、节能环保支出9万元，占0.64%，7、城乡社支出100万元，占7.06%，8、农林水支出545.56万元，占38.54%，9、住房保障支出33.01万元，占2.33%，10、灾害防治及应急管理支出10万元，占0.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算数为2万元，主要用于办事处人大事务支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为367.77万元，主要用于办事处公务员工资、津贴、奖金等支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为129.21万元，主要用于办事处开展日常办公等活动。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为107.75万元,主要用于街道事业人员工资、绩效等支出。
5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）2025年预算数为0.45万元,主要用于街道统计工作经费。
6.一般行政管理事务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算数为2万元，主要用于纪检监察事务支出。
7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出党委办公厅及先关机构事务（项）2025年预算数为5万元，主要用于群众团体事务支出。
8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1.8万元，主要用于办事处开展市场监管工作。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为4万元，主要用于办事处党建工作支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2025年预算数为0.282元,主要用于街道办发放信访岗位津贴。
11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他信访事务（项）2025年预算数为5万元,主要用于信访维稳经费支出。
12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2025年预算数为3万元，主要用于民兵组织训练等工作。
13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025年预算数为5万元，主要用于：综治工作支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为3.99万元，主要用于退休人员目标绩效。
15.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为39.24万元，主要用于机关干部养老保险。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为19.62万元，主要用于职工职业年金缴费支出。
17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理实务（款）一般行政管理实务（项）2025年预算数为5万元，主要用退伍军人相关工作经费。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.38万元，主要用于失业、生育等保险缴费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.43万元，主要用于行政单位医疗保险。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.81万元，主要用于事业单位医疗保险。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.26万元，主要用于公务员医疗补助。
22.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025年预算数为9万元，主要用于控烟相关工作。
23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为15万元，主要用于创建相关工作经费。
24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为25万元，主要用于基层治理相关工作经费。
25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 2025年预算数为5万元，主要用于违章搭建整治支出。
26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 2025年预算数为55万元，主要用于办事处辖区环境整治、清扫保洁劳务费、清洁用具购买，文明城市创建经费等支出。
27.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）: 2025年预算数为6万元，主要用于田长制经费支出.
28.农林水支出（类）技术推广与转化（款）林业草原防灾减灾（项）: 2025年预算数为15万元，主要用于森林防火工作支出。
29.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2025年预算数为7.2万元，主要用于防汛减灾工作。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025年预算数为517.36万元，主要为社区干部、网格员保险和工资及社区运行经费等。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为33.01万元，主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他其他应急管理事务（项）：2025年预算数为10万元，主要用于：应急管理安全工作支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市船山区杨渡街道办事处2025年一般公共预算基本支出1175.38万元，其中：
人员经费832.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、村社干部生活补助等。
公用经费343.13万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市船山区杨渡街道办事处2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
遂宁市船山区杨渡街道办事处2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费2025年预算经费0万元，同比2024年预算经费0万元保持不变。
（二）公务接待费经费2025年预算经费0万元，同比2024年保持不变。
（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算经费0万元，同比2024年预算经费0万元保持不变。
部门现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市船山区杨渡街道办2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1万元。
（一）会议费较2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算下降3.42万元，下降100%。主要原因是响应政府过“紧日子”政策。
（三）差旅费较2024年预算增长1万元。主要原因是因工作需要匹配机关人员出差。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市船山区杨渡街道办事处2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市船山区杨渡街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年杨渡街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为343.13万元，较2024年预算增加90万元，增加35.55%。
（二）政府采购情况
2025年，杨渡街道办事处安排政府采购预算153.8万元，主要用于采购食堂食材耗材和各项工作广告制作费、洒水车保洁员工资等等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁市船山区杨渡街道办所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁市船山区杨渡街道办开展绩效目标管理的项目64个，涉及预算1417.04万元。其中：人员类项目30个，涉及预算832.88万元；运转类项目16个，涉及预算343.13万元；特定目标类项目18个，涉及预算241.03万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。