目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市河东科教园区管理办公室
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）科教园职能简介
1.根据国家、省有关方针、政策和法律、法规，贯彻实施市委、市政府和市科教园区建设工作领导小组关于科教园区规划建设的决定、指示和工作部署。
2.拟定科教园区的战略发展规划，全面履行科教园区规划范围内的开发、建设和管理职能。
3.研究、协调并会同有关部门向市政府提出科教园区校园建设各种优惠政策及其落实措施的建议。
4.统筹、指导、协调、监管、服务入驻科教园区学校的建设工作，推进科教园区校园建设工作进程。
5.会同有关部门制定科教园区规划范围内有关经济、技术政策和各项行政管理规定，并组织实施。
6.负责管理科数园区土地、房产、经济、技术等综合开发，按照授权审核、审批科教园区的投资项目，检查、监督资金到位和项目建设情况。
7.负责社会事务、民生保障、农村优抚、教济救助、科教文卫等工作;研究解决科教园区校园建设中征地、拆迁、安置、补偿、规划、项目报批、基础设施配套等重大问题。
8.负责科教园区建设资金筹措，协调入驻学校的建设融资工作：研究科教园区的教育教学管理、生活后勤管理体制与运行机制，并组织实施。
9.负责指导抓好科教园区所辖社区及入驻单位党的建设、基层组织建设、党风廉政建设、精神文明建设及基层社团组织建设工作。
10.负责指导和帮助社区居民委员会开展工作，推进社区居民自治和充分发挥"三自"(自我教育、自我管理、自我服务)的作用。
11.负责辖区社会治安综合治理、信访维稳、安全管理、应急管理等工作，及时研究辖区重大社情民意：办理群众来信来访、人民调解、法律服务、政策宣传、思想教育等群众工作。
12.承办市科教园区建设工作领导小组和河东新区管委会交办的其他工作。
（二）科教园2025年重点工作
一是全力保障项目。大抓项目建设，成立项目服务专班，做好川师大二、三期，能源学院二期、永兴大道、东林路、“市中心医院三中心”、锦宏府等项目建设要素保障工作。同时，配合做好“河东新区科创融合开发项目”招引建设工作。
二是做好经济发展。大抓“引客入遂”，配合做好各赛事活动、文化活动服务工作。大力发展校园经济，配合做好川师大遂宁校区低空校园物流相关工作和2025年“两校一中心”日常运行服务保障。完善高校周边基础设施，对两所高校周边农田进行平整，规划种植景观农作物，为师生提供娱乐打卡新场景。
三是加强环境整治。对“两校一中心”所在的科创路、中环线进行环境提升，规范校外店铺经营行为。整治G318沿线联盟河环境，持续完善污水管网建设，规范洗车场行为，重拳打击乱搭乱占、乱贴乱画等行为。做好秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放工作。
四是推动民生改善。强化住房保障，完成学府家园小区安置工作，按新区统一部署，推行货币化、房票安置政策。持续解决征拆安置遗留问题，启动东林路项目征地社保工作。对接新区人社部门，组织待就业人群参加技能培训和大型专项招聘会，常态抓好高校毕业生、退役军人等重点群体就业创业工作。
五是优化公共服务。健全“一老一小”服务体系，打造科教园区和太平桥社区未成年保护站点。严格落实各类社会救助机制，加大对特殊群体的走访力度，依托社区慈善基金，开展“结对关爱”行动，落实在职党员“双报到”，联合辖区大学开展志愿服务、大学生创业等校地合作工作。
六是强化居民引导。精心规划和设计太平桥社区和长庙社区的党群服务中心，拓展居民群众的文化活动空间。以“我们的节日”为契机，新时代文明实践所（站）为阵地，突出宣传教育服务功能，开展人民群众喜闻乐见的各类传统文化活动。
七是筑牢安全之基。强效管控森林防灭火，对辖区重点企业负责人进行消防安全知识培训，组织开展春季森林防灭火实战演练及汛期防汛应急实战演练，全面推行安全应急“两项机制”落实。加强未成年人防溺水宣传，做好汛期安全工作。持续开展各类隐患排查整治行动，建立隐患排查台账并落实闭环管理。
八是做好信访稳定。抓好2025年成都世运会期间信访维稳工作和“两校一中心”重大活动、开学期间安全稳定保障工作。加强矛盾纠纷日常排查，对重点人员动态实时掌控。持续做好征地拆迁、房屋安置等领域政策解释工作。
九是抓好平安建设。加强网格党组织标准化建设，细化基层治理单元格，规划成立学府家园安置小区居民自管会。加强法治政策宣传，常态化推进扫黑除恶斗争,做好特殊人员管控，强化重点场所的治安管理。积极组织开展联合扫楼行动，严厉打击电诈、非法传销等违法行为，提升居民的安全感、幸福感，以高水平安全保障助力河东高质量发展。
十是建强战斗堡垒。统筹推进思想政治建设，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，严格落实“三会一课”制度，规范党员教育管理培训，进一步充实社区“两委”后备干部队伍，持续做好后备力量培育工作。加强社区党组织标准化规范化建设，按照换届选举时间节点做好换届工作，将旗山和太平桥社区党支部升格为党总支，做实做细巡察“后半篇文章”。
二、部门预算单位构成
遂宁市河东科教园区管理办公室属于基层预算单位，为行政单位，无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，科教园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。科教园，2025年收支总预算563.14万元，较2024年收支预算总数减少3.88万元，主要是项目支出预算部分缩减。
（一）收入预算情况
科教园2025年收入预算563.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入563.14万元，占100%。
（二）支出预算情况
科教园2025年支出预算563.14万元，其中：基本支出431.75万元，占77%；项目支出131.39万元，占23%。
四、财政拨款收支预算情况说明
科教园，2025年收支总预算563.14万元，较2024年收支预算总数减少3.88万元，主要是项目支出预算部分缩减。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入563.14万元；支出包括：一般公共服务支出252.80万元、国防支出1万元、公共安全支出1.5万元、教育支出0.73万元、社会保障和就业支出53.04万元、卫生健康支出7.32万元、节能环保支出8万元、城乡社区支出50.13万元、农林水支出160.22万元、住房保障支出13.48万元、灾害防治及应急管理支出14.92万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
科教园，2025年收支总预算563.14万元，较2024年收支预算总数3.88万元，主要是项目支出预算部分缩减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出252.80万元，占44.9%；国防支出1万元，占0.18%；公共安全支出1.5万元，占0.26%；教育支出0.73万元，占0.13%；社会保障和就业支出53.04万元，占9.42%；卫生健康支出7.32万元，占1.3%；节能环保支出8万元，占1.42%；城乡社区支出50.13万元，占8.9%；农林水支出160.22万元，占28.45%；住房保障支出13.48万元，占2.39%；灾害防治及应急管理支出14.92万元，占2.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为170.72万元，主要用于：管理办公室正常运转的基本支出，包括行政职工基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、维护费、水电费等支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为39.37万元，主要用于：办公用房租金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为21.59万元，主要用于：管理办公室正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、绩效工资、津贴、奖金等支出。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为2万元，主要用于：管理办公室纪检工作经费支出。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2025年预算数为5万元，主要用于：管理办公室关工委经费、妇联经费、团委经费支出。
6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025年预算数为4万元，主要用于：管理办公室党建工作经费支出。
7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为0.7万元，主要用于：工商管理、质量技术监督等支出。
8.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为7.92万元，主要用于：管理办公室网格人员工资支出。
9.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：2025年预算数为1.5万元，主要用于：管理办公室信访、维稳、防邪、扫黑除恶、禁毒等经费支出。
10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2025年预算数为1万元，主要用于：管理办公室国防经费支出。
11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025年预算数为1.5万元，主要用于：管理办公室公共安全方面支出。
12.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2025年预算数为0.73万元，主要用于：管理办公室退养民师补助支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为15.95万元，主要用于：管理办公室职工养老保险缴费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为7.97万元，主要用于：管理办公室职工职业年金缴费支出。
15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为1.2万元，主要用于：管理办公室社区退役军官事务站站长补助及日常工作费用支出。
16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为27.92万元，主要用于：管理办公室社区干部及食品药品安全员各保险缴费支出。
17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2025年预算数为1万元，主要用于：发放计生手术并发症人员补贴、为辖区手术并发症人员提供免费治疗及已婚妇女免费安环服务等支出。
18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为4万元，主要用于：管理办公室行政职工基本医疗保险缴费支出。
19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为0.98万元，主要用于：管理办公室事业职工基本医疗保险缴费支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为1.33万元，主要用于：管理办公室公务员补助医疗保险缴费支出。
21.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2025年预算数为8万元，主要用于：管理办公室控烟经费支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2025年预算数为2万元，主要用于：城管执法控违经费支出。
23.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2025年预算数为5万元，主要用于：开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、危房改造。
24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025年预算数为43.12万元，主要用于：环境综合整治经费支出、永兴场镇科教园段路灯电费、公共绿化租地费、创建工作经费支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025年预算数为4万元，主要用于：管理办公室流出耕地、永久基本农田整改、土地动态监测图斑整改、撂荒地整改等经费支出。
26.农林水支出（类）林业（款）林业草原防灾减灾（项）：2025年预算数为12万元，主要用于：管理办公室森林防火经费支出。
27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2025年预算数为4万元，主要用于：管理办公室防洪、河长制、地灾减灾等支出。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025年预算数为140.22万元，主要用于：管理办公室社区干部、社区离任干部的生活补助支出。
29.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为13.5万元，主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2025年预算数为14.92万元，主要用于：管理办公室聘用安全员劳务费、日常安全工作经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
科教园2025年一般公共预算基本支出431.75万元，其中：
人员经费294.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、村社区干部生活补助。
公用经费137.03万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
科教园2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是科教园不涉及因公出国（境）工作。
（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是科教园未安排公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是科教园未安排购置公务用车。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
科教园2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费与2024年预算持平。主要原因是科教园未开展会议。
（二）培训费与2024年预算持平。主要原因是科教园未安排培训。
（三）差旅费与2024年预算持平。主要原因是2025年未单独预算差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
科教园2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
科教园2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，科教园机关运行经费财政拨款预算为137.03万元，较2024年预算增加18.97万元，增加13.84%。
（二）政府采购情况
2025年，科教园无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，科教园共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年科教园开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算131.39万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目19个，涉及预算131.39万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；纪检监察事务（款）行政运行（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的纪检工作经费支出；群众团体事务（款）行政运行（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的群团工作经费支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的信访、维稳、防邪经费支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的党建经费支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；计划生育事务（款）计划生育服务（项）:计生手术服务费支出；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:计生工作经费支出，独生子女奖励费；
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:国防，预备役费用支出。
7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:职工培训费支出。
8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指文化体育与传媒方面的支出，服务群众文化宣传方面支出。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:反映公路和运输安全支出，包含农村道路专项维修、路长制等工作经费支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出；城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指社区干部保险、工资及社区阵地建设等支出，社区；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:社区日常公用经费支出。
11.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、防疫药物及扑杀补偿和劳务补助；农业（款）农业生产支持补贴（项）:指对种粮农民直接补贴、对农业生产资料补贴、技术推广等方面支出；农业（款）农村道路建设（项）:指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指对高校毕业生到基层任职的补助支出；林业（款）森林防灾减灾（项）:指预防和救治森林火灾、林业有害生物灾害等发生的支出；水利（款）防汛（项）:指防汛业务支出，有关事项包括防汛物资购置管护，防汛值班、水情报讯等；水利（款）其他水利支出（项）:河长制巡河、保洁、打捞等支出。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指日常安全生产监管经费支出、对辖区安全设施进行维护、安全员及网格人员劳务费等支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表