遂宁市河东新区建设与交通运输局 2026年部门预算

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

遂宁市河东新区建设与交通运输局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）建交局职能简介

1. 负责宣传贯彻国家住房和城乡建设、交通运输行业政策，履行市政府授权新区住房和城乡建设、交通运输的职责，制定新区建设行业和交通运输行业的发展战略和改革方案。

2. 贯彻落实国家和省、市住房及住房保障相关政策，承担保障本辖区城镇低收入家庭住房的职责。

3.负责协调、协助市住建部门做好辖区内房地产行业管理、房屋装饰装修市场管理工作；负责物业服务企业管理，规范物业管理活动；负责工程项目报建、招标投标、施工许可和竣工收备案等管理。负责建筑项目的初步设计审查和施工图设计审查备案，协助城市建设档案管理。

4.负责按照市交通运输局的授权或委托，承担辖区内公路交通基础设施建设市场监管工作，配合上级部门组织实施国家、省、市、区公路工程建设和工程质量、交竣工验收、安全生产监督管理工作。

5.负责对交通运输行业的招标投标活动进行监督；负责全区交通基础设施的日常养护、管理和绿化。负责乡道公路建设项目设计审批，协助概预算、招标、监理、技术监督。负责辖区内交通运输行业安全生产监督管理，协助做好应急抢险工作。

（二）建交局2026年重点工作

一、项目建设方面

1、加快新城建设，持续推进永兴大道、芳州路北延等二期主干道路建设，加快启动实施二期地下管廊及基础设施项目，全力消除“断头路”等交通梗阻，进一步提升新区外联内畅能力。大力实施引水入城河湖连通等二期城市重点基础设施项目，加快呈现“岛状发展、蓝绿交织”的城市形态。

2、推动城市更新，按照“留、改、拆”方案，持续对接引进经济实力强、管理运营好的企业，加快推进仁里水乡项目。推进慈音、灵泉片区老旧小区改造项目建设，提升老旧小区人居居住环境，推动住宅小区“微改造”。

3、全力争取资金，围绕中央城市工作会7大重点任务及城市更新8大方面，全力谋划项目，常态化开展好对上对接沟通，争取实现争取资金2亿元。

二、建筑与房地产方面

1、全面推动房地产业健康发展。持续用好政策“组合包”，不折不扣落实购房奖补资金，加快支付，提高群众购房意愿和信心。强化市场调研，适时加快推出二期优质地块，推动二期发展。加强引导，指导新拿地开发企业通过优化设计、使用低碳节能材料、增加智能、适老化设施等方式，着力建设“绿色、低碳、智能、安全”的“好房子”。持续用好房票，带动新区商品房销售，促进新区房地产健康发展。

2、全力实现建筑业提质增效。加快推动“建筑业总部基地”建设，协调相关部门推进项目建设前期工作，加快实现项目开工建设。合理谋划项目，支持本地建筑业发展，持续落实好“400万以下项目由在库企业实施”、“3000万元以下项目采用评定分离方式”择优选择新区企业等支持政策，助企发展。持续招引、培育优质建筑企业，壮大新区建筑业，努力实现新区建筑业产值、房地产业商销面积增速保持全市第一方正

三、交通运输方面

1、全力推进交通项目建设。加快推进金塘村至锦秀村新改建农村道路前期手续，尽快实现项目动工建设。持续提升公共交通服务，开展公交站台优化提升工作，根据城市发展，不断优化调整公共交通线路，进一步提升交通事业发展。

2、做好风险点和隐患排查整治工作，做好汛期道路交通水上安全工作，定期或不定期对企业进行安全隐患排查，对排查中发现的隐患，特别是重大安全隐患加强实时监控，督促存在问题的企业整改，实现风险隐患整治与日常监管有机结合。

3、进一步大力整治交通运输环境，重点围绕优化提升改造公交站点、稳定水上交通安全等工作开展，继续抓好辖区交通行业安全生产工作，力争2026年交通运输安全生产零事故，完成“全年不发生较大以上生产安全事故”的安全指标。

四、民生保障方面

全力推进棚改项目建设，“倒排工期、顺排工序”，确保马田棚户区项目、东湖锦城、仁里C地块建成竣工。二是积极推进危旧房改造，完成仁里化工厂48户安置工作。

二、部门预算单位构成

建交局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，建交局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障支出。建交局2026年收支总预算118649.9771万元，其中一般公共预算收支17147.1371万元；政府性基金预算收支98000万元；上年度结转3502.84万元。较2025年收支预算总数增加44710.1091万元，主要是新增建设工程消防备案抽查验收服务费27万元，联盟河光彩修复工程227.6411万元，老城区、老街区专项调研工作第三方机构服务费16万元，安置房大修基金3000万元，拆征安补、货币化（房票）安置等费用35000万元。人员经费支出相比2025年增加0.00288万元，海绵城市建设PPP项目政府财政支出增加9110万元，农村公路管理养护经费增加7.93万元，遂蓬快捷通道PPP项目建安、非工程费用增加915.572万元，“四上”企业扶持资金和统计人员补助增加60.8万元，国家投资工程建设项目（建筑、市政和公路）招标投标后评估费增加2万元，成本规制办法补贴增加167.53万元。定额公用经费支出相比2025年减少16.32万元，城市公交线路培育补贴减少9万元，城市公交运营补贴减少170.1728万元，海绵城市、美丽公园城市建设、城市能级提升、第五立面改造等工作经费减少5万元，最美小区、最美物业人评选减少5万元，“五心”、“四化”阵地建设减少10万元，购房补贴减少147.66万元，促进建筑业企业加快发展扶持补助资金减少18万元，慢行系统规划方案设计费减少73.3万元，遂宁工程造价信息采编第三方协作机构采购项目减少3.1万元，安全生产奖励机制奖励费减少10万元，征拆安补减少6865万元。

（一）收入预算情况

建交局2026年收入预算118649.9771万元，其中：一般公共预算拨款收入17147.1371万元，占14.5%；政府性基金预算收支98000万元，占82.6%；上年度结转3502.84万元，占2.9%。

（二）支出预算情况

建交局2026年支出预算118649.9771万元，上年结转3502.84万元。其中：基本支出37.0944万元，占0.03%；项目支出118612.8827万元，占99.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

建交局2026年财政拨款收支总预算118649.9771万元，较2025年收支预算总数增加44710.1091万元，主要是新增建设工程消防备案抽查验收服务费27万元，联盟河光彩修复工程227.6411万元，老城区、老街区专项调研工作第三方机构服务费16万元，安置房大修基金3000万元，拆征安补、货币化（房票）安置等费用35000万元。人员经费支出相比2025年增加0.00288万元，海绵城市建设PPP项目政府财政支出增加9110万元，农村公路管理养护经费增加7.93万元，遂蓬快捷通道PPP项目建安、非工程费用增加915.572万元， “四上”企业扶持资金和统计人员补助增加60.8万元，国家投资工程建设项目（建筑、市政和公路）招标投标后评估费增加2万元，成本规制办法补贴增加167.53万元。定额公用经费支出相比2025年减少16.32万元，城市公交线路培育补贴减少9万元，城市公交运营补贴减少170.1728万元，海绵城市、美丽公园城市建设、城市能级提升、第五立面改造等工作经费减少5万元，最美小区、最美物业人评选减少5万元，“五心”、“四化”阵地建设减少10万元，购房补贴减少147.66万元，促进建筑业企业加快发展扶持补助资金减少18万元，慢行系统规划方案设计费减少73.3万元，遂宁工程造价信息采编第三方协作机构采购项目减少3.1万元，安全生产奖励机制奖励费减少10万元，征拆安补减少6865万元。

收入包括：本年度年收入预算118649.9771万元，其中：一般公共预算拨款收入17147.1371万元，占14.5%；政府性基金预算收支98000万元，占82.6%；上年度结转3502.84万元，占2.9%。

支出包括：节能环保支出12228.022万元、城乡社区101367.9544万元、农林水支出239.6411万元、交通运输支出4768.5196万元、资源勘探工业信息等支出2.84万元、住房保障支出43万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

118649.9771节能环保支出12228.022万元，占10.3%；城乡社区101367.9544万元，占85.3%；农林水支出239.6411万元，占0.2%；交通运输支出4768.5196万元，占4%；资源勘探工业信息等支出2.84万元，占0.1%；住房保障支出43万元，占0.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2026年预算数为4508.76万元，主要用于：污水处理厂运营维护费、监督、整治。

2.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2026年预算数为7719.262万元，主要用于：海绵城市PPP项目责任支出经费、 PPP项目绩效考核三方服务费、海绵城市、美丽公园城市建设、城市能级提升、第五立面改造等工作经费、遂蓬快捷通道PPP项目建安、非工程费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为37.0944万元，主要用于：办公经费。

4. 一般行政管理事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为5万元，主要用于：物业协会河东专委会物业管理辅助服务。

5.其他城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为3253.88万元，主要用于：三无小区、购房补贴、“四上”企业扶持资金和统计人员补助。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监督（项）2026年预算数为44.98万元，主要用于：乡镇级片区市政设施专项规划编制费、老城区、老街区专项调研工作第三方机构服务费。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）工程建设管理支出（项）2026年预算数为27万元，主要用于：建设工程消防备案抽查验收服务费.

8.农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）2026年预算数为12万元，主要用于：灵泉景区名木古树日常管养费。

9. 机关服务（类）水利（款）水利工程运行与维护支出（项）2026年预算数为227.6411万元，主要用于：联盟河光彩修复工程。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2026年预算数为3.32万元，主要用于：聘请安全专家支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为194.04万元，主要用于：农村公路管理养护、公路电子地图数据采集、年报、国省干线养护。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2026年预算数为3511万元，主要用于：涪江六桥项目。

13.公共交通运营补助支出（类）城市公交运营补贴（款）费用补贴（项）2026年预算数1060.1596万元，主要用于：城市公交运营、培育补贴、2024年成本规制办法补贴。

14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2025年预算数为43万元，主要用于：公租房年审、维修及租金补贴相关工作经费，保障性租赁住房工作经费.

六、一般公共预算基本支出情况说明

建交局2026年一般公共预算基本支出37.0944万元，其中：人员经费0.6144万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助0.6144万元。公用经费36.48万元，主要包括：办公费21.48万元、邮电费3万元、差旅费2万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

建交局2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。主要原因是2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）公务接待费较2025年预算持平。主要原因是2026年公务接待费用统一由党政办预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。主要原因是2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

建交局2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2万元，其中：差旅费2万元。

（一）会议费与2025年预算持平。主要原因是有固定的会议场所。

（二）差旅费相比2025年预算减少3万元。主要原因是去年差旅结余3万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

建交局2026年政府性基金预算支出98000万元，其中：基本支出0万元，项目支出98000万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

建交局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，建交局的机关运行经费财政拨款预算为36.48万元，较2025年预算减少16.32万元，下降31%。

（二）政府采购情况

2026年，建交局无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，建交局所属各预算单位共有车辆0辆。2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年建交局开展绩效目标管理的项目34个，涉及预算20647.1371万元。其中：人员类项目1个，涉及预算0.6144万元；运转类项目3个，涉及预算36.48万元；特定目标类项目29个，涉及预算20610.0427万元。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：表1. 部门收支总表