遂宁市市场监督管理局河东新区分局2024年部门预算

第一部分 2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表

表1. 部门预算项目支出绩效目标表

遂宁市市场监督管理局河东新区分局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市场监管分局职能简介

分局主要职责共十七项，分别为河东新区市场综合监管、个体工商户统一登记注册、市场监管综合执法、监管市场秩序、宏观质量管理、产品质量安全监管、特种设备安全监管、食品安全监管综合协调、食品安全监管、药品化妆品医疗器械安全监管、计量、标准化、检验检测、认证认可、市场监管科技和信息化建设、知识产权和职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）市场监管分局2024年重点工作

一是拼新增经济。扛牢拼经济使命，拼关键项目，拼核心产业，拼优环境，在新增市场主体、固定资产投资和招商引资等方面聚能发力，力争新增市场主体3000户以上，新增固定资产投资3500万元以上，招商引资企业10户以上。二是服务到实处。对2088家食品生产经营、98家药品经营、150家特种设备使用单位做好放心舒心消费、诚信经营管理的指导服务，持续做好“一网通办”和“最多跑一次”服务工作机制，为市场主体“送温暖”、“送政策”，落实奖补政策，力争新增专利申请10家以上。三是监管无盲区。做好食品、药品、特种设备和工业产品质量的安全应急准备，落实安全监管各项措施，加大防范欺诈消费者和虚假宣传，促进诚信经营，铁面检查，果断亮剑，做到监管无盲区。四是促高质量发展。努力实现个转企25户以上，企业升规入统10户以上，新增创建AA级农贸市场1个，持续打造“西部唐都”，进一步加大招商引资力度，实现餐饮经营面积达到50%，企升规5户以上，为“中国好吃城”的打造作出重要贡献。为河东新区加快建设“一高地一典范五中心”做出河东市场监管积极的贡献。

二、部门预算单位构成

市场监管分局下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：慈音市场监督管理所、灵泉市场监督管理所、杨渡市场监督管理所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市场监管分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入545.71万元；支出包括：一般公共服务支出454.43万元、社会保障和就业支出57.77万元、卫生健康支出10.93万元、住房保障支出22.58万元。市场监管分局2024年收支总预算545.7万元，较2023年收支预算总增加28.02万元，主要是：1.一般公共服务支出增加25.1万元；2.社会保障和就业支出增加4.14万元；3.卫生健康支出减少3.5万元；4.住房保障支出增加2.28万元。

（一）收入预算情况

市场监管分局2024年收入预算545.71万元，其中：一般公共预算拨款收入545.71万元，占100%。

（二）支出预算情况

市场监管分局2024年支出预算545.71万元，其中：基本支出万元，占67.76%；项目支出175.94万元，占32.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市场监管分局2024年收支总预算545.71万元，其中一般公共预算拨款收入545.71万元，一般公共服务支出454.43万元、社会保障和就业支出57.77万元、卫生健康支出10.93万元、住房保障支出22.58万元，较2023年收支预算总数增加28.02万元，主要是：1.一般公共服务支出增加25.1万元；2.社会保障和就业支出增加4.14万元；3.卫生健康支出减少3.5万元；4.住房保障支出增加2.28万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入545.71万元；支出包括：一般公共服务支出454.43万元、社会保障和就业支出57.77万元、卫生健康支出10.93万元、住房保障支出22.58万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市场监管分局2024年收支总预算545.71万元,较2023年收支预算总数增加28.02万元，主要是：1.一般公共服务支出增加25.1万元；2.社会保障和就业支出增加4.14万元；3.卫生健康支出减少3.5万元；4.住房保障支出增加2.28万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出454.43万元，占83.27%；社会保障和就业支出57.77万元，占10.59%；卫生健康支出10.93万元，占2%；住房保障支出22.58万元，占4.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为278.48万元，主要用于：支付基本工资、津贴补贴、奖金、福利、办公费、印刷费、水电费、差旅费等等。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2024年预算数为30万元，主要用于：审批文书的制作、案件查办经费、双心创建经费、消费维权工作经费。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2024年预算数为33.94万元，主要用于：重点餐饮单位综合信息监管平台运行维护费、租赁费、手机平台监管APP等。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2024年预算数为2万元，主要用于：科技活动周、安全用药月宣传资料；药品、化妆品、医疗器械日常监管执法，完成各项专项整治；“三品一械”的安全监管培训（对从业人员进行法律法规、药品质量安全培训）。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2024年预算数为10万元，主要用于：电梯专家巡诊工作、制作电梯安全责任公示牌、购买电梯责任保险、开展特种设备安全监管教育培训。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2024年预算数为100万元，主要用于：流通领域商品质量检测；“三表”强制检测（水电气表强制检定）；学校食堂及校园周边、生产企业、小作坊抽检；特殊食品专项抽检；节日市场；日常监督抽检；元旦春节抽检；食用农产品快检；农贸市场抽检。

7. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为16.58万元，主要用于：离退休人员的生活补助等费用。

8. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为27.07万元，主要用于：在职人员的养老保险等费用。

9.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为13.54万元，主要用于：在职人员的职业年金等费用。

10.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.58万元，主要用于：在职人员的养老保险等费用。

11.一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）及公务员医疗补助（项）2024年预算数为10.93万元，主要用于：在职及离退休人员的医疗保险等费用。

12.一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为22.59万元，主要用于：在职人员的住房公积金等费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市场监管分局2024年一般公共预算基本支出278.48万元，其中：

人员经费188.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费90.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、生活补助、医疗费补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市场监管分局2024年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降16.67%。主要原因是公务用车运行维护费较2023年下降1万元。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障执法工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市场监管分局2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2万元。

（一）差旅费较2023年预算下降60%。主要原因是2024年度外出培训次数减少。

九、政府性基金预算支出情况说明

市场监管分局2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市场监管分局2024年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，本部门及下属慈音市场监督管理所、灵泉市场监督管理所、杨渡市场监督管理所等的3家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市场监管分局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市场监管分局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算175.94万元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算175.94万元。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：表1. 部门收支总表