目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市河东新区芝溪谷管理办公室
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 芝溪谷管理办公室职能简介
1.负责区域内经济、政治、文化、生态文明建设和基层社会治理、公共服务、公共管理等工作；
2.统筹托管区域内党的建设、意识形态阵地及队伍建设；
3.统筹区域发展，参与拟订托管区域经济发展、项目建设、拆迁安置等规划并组织实施负责托管区域内城市建设、城乡环境综合治理、社会治安综合治理、应急管理、森林防灭火、生态环境保护等工作；
4.承担区域内农业农村、乡村振兴、优抚救助、劳动就业、卫生健康、教育、科技、文化、体育等工作；
5.指导村民委员会建设，推进村民自治；
6.完成市河东新区党工委、管委会交办的其他任务。
（二）芝溪谷管理办公室2025年重点工作
一是以党建为引领，夯实加快发展保障。以建设“学习型”党组织为目标，坚持把学习宣传党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及省委十二届六次、市委八届十次全会精神作为政治必修课来抓实抓好，通过中心组学习会、党课、专题讨论、党员大会、党小组会，进行全方位传达学习，做到学思用贯通、知信行统一。把牢意识形态主导权，改进和提高网络新媒体的运用，用好微信、钉钉等新媒体，深耕厚植社会主义核心价值观，弘扬正能量，引导广大群众向党靠拢、向党看齐。持续正风肃纪，不断深化作风建设，强化监督制约，进一步规范基层权力运行，防范和查处各种隐形变异的“四风”问题，抓早抓小、防微杜渐，巩固发展良好政治生态。聚焦提能增效，进一步增强干部担当意识，强化跟踪落实和监督检查，严格各项工作纪律，按时间节点制定工作清单，落实好岗位责任制、限时办结制和责任追究制，确保工作定一件、干一件、成一件。
二是加强“三资”管理，大力推进项目落地。制定详细的农村集体“三资”管理措施，细化岗位职责，明确每笔资产资源的管护责任人，完善集体三资管理台账。经常性加强业务培训，提高两级干部对农村集体“三资”管理的认识和业务能力。详细梳理拖欠租金业主的基本情况，积极对接司法、大调解中心、法院等部门，制定具体追偿措施，详列追偿时间表，按照“先易后难”原则，逐步推进租金追偿工作落实落地。同时，在新区、管理办正确领导下对辖区建设项目进行科学规划和合理布局，区分轻重缓急，突出建设重点。加快落实项目建设申报和实施，推动项目落地，特别是入户路、产业路等民生工程的落地建设，跟踪管理农村基础设施建设的资金使用情况，确保专项资金的使用安全有效。
三是以保障社会民生为核心，增进民生福祉。深入贯彻落实关乎民生福祉的文件及会议精神，结合辖区实际，进一步健全和完善城乡低保申请、调查、审核等工作环节和操作程序，严格实行“两榜公示”，做好动态管理和分类施保，分类管理工作。落实老龄、事实无人抚养孤儿等特殊群体保障政策，认真贯彻落实国务院关于加强孤儿救助管理的实施意见和退役士兵安置改革等专项社会事务工作，继续扎实推进双拥共建工作。坚持“以民为本、为民解困”的工作理念，做实做细民政工作，努力提高窗口队伍的整体素质和服务水平，以饱满的热情接待每一位群众，认真对待每一件事，为困难群众实实在在解决问题。重视学习提高、制度建设、风气营造，从严治队，保持良好的精神状态和工作作风。
四是以创新社会治理为基础，建设平安芝溪。严格落实安全生产“五预”和突发事件初期处置现场指挥官制度，“定期+适时”开展风险研判，每季度召开1次安委会全体成员会议。立足辖区7大重点领域，建立完善风险辨识管控和隐患排查治理“两本台账”，每周至少开展1次安全隐患排查，推动隐患问题动态清零，安全监管形成闭环。加强与新区相关部门、辖区派出所、司法所、各村以及卫生院的联动协作，持续加大对辖区“七类重点人员”的摸排与稳控力度。常态化开展森林防灭火宣传教育、隐患排查整治、火源管控、值班值守、物资储备及业务培训。继续秉承“为民服务”的理念，全面梳理排查信访积案难案，切实解决群众诉求，抓好安全生产检查整改，确保社会大局稳定。
五是强化项目要素保障，全面推进土地复耕。按照新区管委会的统一安排，全面落实芝溪河防洪治理工程项目要素保障，及时对接新区行业主管部门完善社保安置手续，对辖区各村群众做好政策解释工作，确保项目顺利进行。全力寻找新的可开垦图斑，在确定可以开垦的地区，打好提前量，尽快组织机械做好复耕工作，对开垦完毕的地块及时进行种植，全力推进流出耕地恢复整改工作。与鱼塘和苗圃承包人进行协商沟通，宣传政策和法律法规，力争有所突破。
二、部门预算单位构成
芝溪谷管理办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，芝溪谷管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。芝溪谷管理办公室2025年收支总预算832.63万元，较2024年收支预算总数增加51.64万元，同比增长6.6%。增加的主要原因是人员经费增加、新增芝溪谷河道清理费用等专用项目。
（一）收入预算情况
芝溪谷管理办公室2025年收入预算832.63万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入832.63万元，占100%。
（二）支出预算情况
芝溪谷管理办公室2025年支出预算832.63万元，其中：基本支出608.13万元，占73.04%；项目支出224.50万元，占26.96%。
四、财政拨款收支预算情况说明
芝溪谷管理办公室，2025年收支总预算832.63万元，较2024年收支预算总数51.64万元，同比增长6.6%。增加的主要原因是人员经费增加、新增芝溪谷河道清理费用等专用项目。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入832.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出343.64万元、国防支出3.00万元、公共安全支出2.50万元、社会保障和就业支出68.95万元、卫生健康支出10.69万元、节能环保支出15.00万元、城乡社区支出77.50万元、农林水支出288.61万元、住房保障支出22.74万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
芝溪谷管理办公室，2025年收支总预算832.63万元，较2024年收支预算总数增加51.64万元，同比增长6.6%。增加的主要原因是人员经费增加、新增芝溪谷河道清理费用等专用项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出343.64万元，占41.27%；国防支出3.00万元，占0.36%；公共安全支出2.50万元，占0.30%；社会保障和就业支出68.95万元，占8.28%；卫生健康支出10.69万元，占1.28%；节能环保支出15.00万元，占1.80%；城乡社区支出77.50万元，占9.31%；农林水支出288.61万元，占34.67%；住房保障支出22.74万元，占2.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2025年预算数为217.22万元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及伙食费、办公费、水电费等支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）2025年预算数为32.19万元，主要用于：芝溪谷管理办办公用房租金支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）2025年预算数为76.61万元，主要用于：事业人员基本工资、绩效工资、奖金等支出。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）2025年预算数为0.3万元，主要用于：开展统计工作的支出。
5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）2025年预算数为2万元，主要用于：芝溪谷管理办开展纪检工作的支出。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 工会事务（项）2025年预算数为4.82万元，主要用于：工会事务支出。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为5万元，主要用于：群团组织工作经费(工青妇、关工委等)支出。
8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 行政运行（项）2025年预算数为4万元，主要用于：芝溪谷管理办党建工作经费支出。
9.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2025年预算数为1.5万元，主要用于：芝溪谷管理办信访工作经费支出。
10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2025年预算数为3万元，主要用于：芝溪谷管理办国防经费支出。
11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2025年预算数为2.5万元，主要用于：芝溪谷管理办综治工作经费(含防邪、扫黑除恶、禁毒等)支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为26.77万元，主要用于：在职干部养老保险缴费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为13.39万元，主要用于：在职干部职业年金缴费支出。
14.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2025年预算数为3.1万元，主要用于：芝溪谷管理办退役军人事务工作经费支出。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为25.69万元，主要用于：在职干部失业、工伤保险、大额补充医疗保险等支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.98万元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2025年预算数为3.46万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.25万元，主要用于：在职干部公务员补助医疗保险缴费支出。
19.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务支出（项）2025年预算数为15.00万元，主要用于：芝溪谷管理办控烟工作经费支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为5.00万元，主要用于：芝溪谷管理办创建工作经费支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为10.00万元，主要用于：芝溪谷管理办安全工作经费（含路长制、道路安全、安全社区、应急、消防等）支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理支出（项）2025年预算数为5.00万元，主要用于：芝溪谷管理办控违工作经费（含农村宅基地审批及住房建设监督工作经费）支出。
23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为52.50万元，主要用于：芝溪谷管理办城乡环境综合治理经费支出。
24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算数为5.00万元，主要用于：芝溪谷管理办城乡基层治理工作经费支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款） 耕地建设与利用（项）2025年预算数为5.30万元，主要用于：芝溪谷管理办田长制工作经费支出。
26.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算数为19.00万元，主要用于：芝溪谷管理办森林防火经费（含林长制、半专业扑火队伍建设）支出。
27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数为46万元，主要用于：芝溪谷管理办防汛减灾经费（含河长制、地灾减灾等）、芝溪河防洪堤沿线排涝站运维经费、芝溪谷河道清理费用支出。
28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为19.11万元，主要用于：溪谷管理办驻村帮扶干部工作经费、生活补助、通讯费等支出。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为199.20万元，主要用于：芝溪谷管理办辖区各村基层组织和公共服务运行经费、村干部工资和保险、离任干部补助等支出。
30.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为22.74万元，主要用于：在职干部缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
芝溪谷管理办2025年一般公共预算基本支出608.13万元，其中：
人员经费411.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。
公用经费196.67万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
芝溪谷管理办2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
芝溪谷管理办2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费3万元。
（一）会议费与2024年预算持平。主要原因是2024年、2025年都未预算会议费。
（二）培训费较2024年预算下降100%。主要原因是，严格履行立行节约原则并结合工作实际，2025年未预算培训费。
（三）差旅费与2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
芝溪谷管理办2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
芝溪谷管理办2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，芝溪谷管理办机关运行经费财政拨款预算为196.67万元，较2024年预算增加28.98万元，增长17.28%。
（二）政府采购情况
2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
芝溪谷管理办2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年芝溪谷管理办开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算224.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目18个，涉及预算224.50万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。