目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市河东新区经济合作局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）经合局职能简介
1.负责新区重大招商项目策划、包装、储备、推介、谈判、签约等工作；负责产业项目招引政策研究；负责招商和投资服务工作；负责督促重大招商项目履约监管和项目签约后协调推进服务工作。
2.负责牵头工业发展和产业发展统筹协调工作；负责企业技术改造项目节能评估审查，监管考核重点用能企业节能工作；负责工贸领域安全工作，成品油经营许可、电力、通信、食品饮料、盐业行业，负责工业淘汰落后产能、“散乱污”整治、工业和信息化节能降耗、资源综合利用清洁生产、水资源节约与污染治理等环保工作。
（二）经合局2024年重点工作
一是深入细致谋划项目。建议各产业招引专班要围绕新区产业发展定位，深入研究对应行业发展办法，从培育行业亮点、增强行业规模、补齐行业短板等方面，梳理并区分需要通过招引企业投资建设运营、政府建设招引企业运营、政府采购服务招引企业参与等方式实施的项目，包装形成可推介的招商项目。一方面继续要突出文体旅商消、数字科创两个赛道谋划一批项目，另一方面要重点围绕河东二期布局、河东一期补点的区域谋划一批项目。谋划的项目要达到可推介、可招商、能落地的深度。
二是强化招商要素保障。建议招商引资工作领导小组在2月份听取各专班项目谋划情况，研究并形成2024年新区项目招引清单，发改、土地、财政等支撑部门依据明确招引的项目全力做好要素保障支撑。尤其对新区明确要实施的项目，例如科教园内规划的科创中心项目，尽早启动建设工作，为行业发展提供必要支撑。另各行业结合本次五经普对本行业企业数量、规模等经营情况进行全面梳理，同时了解全市行业发展现状，形成本行业发展现状，便于向意向投资企业进行推荐。
三是大力拓宽信息来源。建议各产业招引专班根据产业发展要求，积极对外寻找资源优势企业或机构，建立相对稳定的信息获取来源，解决当前新区招商引资信息荒的瓶颈，确保持续有在谈重点招商引资项目。
二、部门预算单位构成
经合局无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，经合局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。经合局2024年收支总预算10176.8万元，较2023年收支预算总数增加4201.8万元，主要是行政运行减少1.2万元、招商引资专项资金增加4203万元。
（一）收入预算情况
经合局2024年收入预算10176.8万元，其中：上年结转0元；一般公共预算拨款收入10176.8万元，占100%。
（二）支出预算情况
经合局2024年支出预算10176.8万元，其中：基本支出16.8万元，占16.5%；项目支出10160万元，占99.83%。
四、财政拨款收支预算情况说明
经合局2024年收支总预算10176.8万元，较2023年收支预算总数增加4201.8万元，主要是行政运行减少1.2万元、招商引资专项资金增加4203万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入10176.8万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出10176.8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
经合局2024年收支总预算10176.8万元，较2023年收支预算总数增加4201.8万元，主要是行政运行减少1.2万元、招商引资专项资金增加4203万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出10176.8万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 201（类）13（款）01（项）2024年预算数为16.8万元，主要用于：行政运行。
2. 201（类）13（款）08（项）2024年预算数为10155万元，主要用于：招商专项工作经费、招商引资项目产业发展专项资金、驻点“双招双引”人员差旅费。
3. 201（类）13（款）99（项）2024年预算数为5万元，主要用于：其他商贸事务支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
经合局2024年一般公共预算基本支出16.8万元，其中：
公用经费16.8万元，主要包括：办公费、邮电费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
经合局2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是2024年没有公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。主要原因是部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
经合局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”均包含在办公费里面，财政拨款预算数12.4万元。
会议费、培训费、差旅费较2023年预算下降3.2万元，下降21%。主要原因是会议费、培训费减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
经合局2024年政府性基金预算支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
经合局2024年国有资本经营预算支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，经合局的机关运行经费财政拨款预算为16.8万元，较2023年预算减少1.2万元，下降6.7%。
（二）政府采购情况
2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年经合局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算10160万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算10160万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。