根据《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》的规定，现将河东新区2024年预算执行情况和2025年预算草案编制情况报告如下。

一、2024年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况  

1.一般公共预算收入执行情况  

截至2024年12月底，完成一般公共预算收入51834万元，同比降低24.29%，税收占比57.92%（其中：税收收入30067万元，非税收入21767万元。

税收收入中：增值税6887万元，企业所得税1633万元，个人所得税656万元，资源税64万元，城市维护建设税1120万元，房产税2167万元，印花税569万元，城镇土地使用税718万元，土地增值税5220万元，车船税1742万元，耕地占用税1817万元，契税7452万元，环境保护税22万元。

非税收入中：专项收入1197万元，行政事业性收费收入1004万元，罚没收入337万元，国有资源（资产）有偿使用收入19148万元，政府住房基金收入58万元，其他收入23万元。  

2.一般公共预算支出情况

截止2024年12月底，完成一般公共预算支出110946万元，同比降低9.48%；

从功能分类看，一般公共服务支出20444万元，国防支出51万元，公共安全支出1165万元，教育支出15727万元，科学技术支出134万元，文化旅游体育与传媒支出2600万元，社会保障和就业支出8545万元，卫生健康支出3581万元，节能环保支出12558万元，城乡社区支出25291万元，农林水支出7285万元，交通运输支出5656万元，资源勘探工业信息等支出96万元，商业服务业等支出450万元，金融支出97万元，自然资源海洋气象等支出341万元，住房保障支出2279万元，灾害防治及应急管理支出2510万元，债务付息支出2061万元，债务发行费用支出15万元，其他支出60万元。  

3.一般公共预算收支平衡情况

2024年，新区完成一般公共预算收入51834万元，上级补助收入39445万元，同比增加6424万元；一般债券收入21910万元；上年结余915万元；动用预算稳定调节基金13831万元（消化预拨经费）；调入资金7728万元（其中：政府性基金调入7716万元，国有资本经营调入12万元）；收入总计135663万元。

2024年，完成一般公共预算支出110946万元，同比降低9.48%；上解上级支出2839万元；一般债还本14910万元；补充预算稳定调节基金3501万元。支出总计132196万元，结转下年3467万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金预算收入情况：2024年，完成政府性基金收入229700万元，同比增加37388万元。其中：国有土地使用权出让收入229038万元。  

2.政府性基金预算支出情况：2024年，完成政府性基金支出333587万元，同比增加30536万元，增加10.08%。

其中，城乡社区支出268884万元，农林水支出6万元，资源勘探工业信息等支出428万元，其他支出48550万元，债务付息支出15610万元，债务发行费用支出109万元。

3.政府性基金预算收支平衡情况：2024年，政府性基金收入229700万元，上级补助收入3946万元；专项债券收入172247万元；专项债券还本付息调入资金38392万元，上年结余588万元，收入总计444873万元。

预计政府性基金支出333587万元（含专项债券支出94397万元），专项债券还本支出103140万元（含置换债券49300万元），调出资金7716万元，支出总计444443万元，结转下年430万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况  

1.国有资本经营预算收入情况：2024年，完成国有资本经营预算收入45万元。其中：股利股息收入45万元。  

2.国有资本经营预算支出情况：2024年，完成国有资本经营预算支出43万元。其中，解决历史遗留问题15万元，国有企业政策性补贴支出28万元，调入一般公共预算资金12万元。

3.国有资本经营预算收支平衡情况：2024年，国有资本经营预算收入44万元，转移性收入15万元，上年结余35万元，收入总计90万元。国有资本经营预算支出43万元，调出资金12万元，支出总计55万元。收支相抵，年终结转下年使用35万元，收支平衡。

（四）其他需要说明的事项

河东新区社会保险基金预算执行情况统一纳入船山区汇总统计，新区本级无社会保险基金预算收支。

（五）地方政府债务情况

政府核定河东新区2024年地方政府债务限额77.47亿元，其中：一般债务限额7.24亿元，专项债务限额70.23亿元。政府债务余额68.49亿元，其中：一般债务余额7.07亿元，专项债务余额61.42亿元，控制在省政府核定的债务限额77.47亿元内，债务风险总体可控。

二、2025年预算草案

（一）预算草案编制总体原则

对标中央经济工作会议及全国财政工作会议精神，结合新区实际，总体原则：一是坚持始终将“三保”和还本付息支出放在财政保障序列的最优先级，坚决守住不发生财政运行风险底线；二是坚持树牢“过紧日子”理念，严格落实“三公”经费只减不增的原则，健全基本支出标准；三是按照零基预算原则，打破基数概念和支出固化格局。

（二）2025年收入预算和支出安排情况

1.一般公共预算

新区一般公共预算按3.5%增长，预计实现53648万元；上级补助收入预计5220万元；上年结转3467万元，调入资金20012万元（其中:从政府性基金预算调入20000万元，从国有资本经营预算调入12万元），动用预算稳定基金调入28211万元；收入总计为110558万元。

按以收定支原则，支出总计为106959万元，其中：基本支出22253万元、项目支出80001万元、一般债务付息2305万元、预备费2400万元、上解上级支出3599万。

2.政府性基金预算

政府性基金收入预计31120万元，上年结余430万元，调入专项债券还本付息资金24588万元；收入总计56138万元。

按以收定支原则，支出总计为27912万元，其中：专项债券付息16362万元。专项债券还本8226万元。

3.国有资本经营预算  

河东新区国有资本经营预算收入预计40万元，减去调入一般公共预算用于支持产业发展等12万元后，按照收支平衡原则，国有资本经营预算支出拟安排为28万元，用于国有企业政策性补贴等支出。

4.社会保险基金预算

河东新区社会保险基金预算执行情况统一纳入船山区汇总统计，新区本级无社会保险基金预算收支。

（三）一般公共预算支出重点安排情况

2025年新区本级财政除保工资、保运转外，合理安排本级一般公共预算支出，保障各项民生和重点支出需要。

1.安排教育支出15817万元，主要用于义务教育保障机制、公民办学前教育奖补等方面支出。

2.安排城乡社区支出15336万元，主要用于城市环境整治提升工程、城市基础设施建设和市政基础设施建设项目等。

3.安排节能环保支出14540万元，主要用于新区PPP政府责任支出、环境监测、大气污染防治、农村环境保护等。

4.安排社会保障和就业支出11008万元，主要用于继续扩大城乡居民养老保险参保范围、提高基础养老金和参保人员的缴费补助标准、全面落实城乡低保政策、加强职业技能培训、残疾人事业发展、退役士兵安置、自然灾害生活救助等项目。

5.安排卫生健康支出2573万元，主要用于基层公共医疗卫生保障体系建设和城乡医疗救助等。

6.安排预备费2400万元，主要用于预算执行中的自然灾害和突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支

7.安排文化旅游体育与传媒支出1350万元，主要用于推动文化繁荣兴盛，支持加强精神文明建设；实施体育场馆免费或低收费，完善公共体育服务体系；推动旅游事业发展。

8.安排交通运输支出1268万元，主要用于道路等基础设施建设、318线和农村道路养护等。

（四）2025年财政主要工作

2025年，新区财政将坚决贯彻中央、省、市和新区关于财政工作的方针政策和重要部署，更好发挥财政职能作用，着力抓好以下工作：

1.强化“党建引领”落实责任担当

强化党建引领，严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”，加强党员干部思想教育和政治学习，严格程序发展党员。建强基层党组织，推进党支部规范化、制度化建设。

2.坚持财政稳定增长

加大向上争取资金工作力度，有针对性的抓好项目谋划、申报，争取项目早到位、早实施、早产生税收。力争2025年新区一般公共预算收入较2024年度增长3.5%，实现公共预算收入53648万元。

3.强化三保重点保障

将政府过紧日子的要求落实落细，作为预算管理长期坚持的基本方针，坚持量入为出、精打细算、节用裕民，严把预算支出关，进一步压缩一般性支出；做好项目工作前期资金保障。

4.强化财务监督预算绩效管理

一是加强日常财务监督检查，2025年财政监督查按照3年一轮审对审计中心、慈音办事处、紫竹路幼儿园等15个单位开展财务监督检查。二是对杨渡街道、灵泉街道、朝阳路小学、遂宁八中、建交局、发改局6个单位进行预算项目事前绩效评估。

5.推进金融产业聚集成势

加大招商引资力度，持续推进遂宁农商行总部项目；继续对接重庆银行、交通银行等，争取在河东落地更多的金融机构。二是加大防范和打击非法集资力度，加快历史案件司法处置流程，打造新区良好的营商环境和投融资环境。三是做好各国有银行、商业银行保险机构在河东分设分支机构服务。

8.强化财政投资评审质量

一是围绕新区重点项目建设工作部署，按照市级评审工作方案最新要求，及时完成新区大中型重点工程项目的预算控制价评审工作。二是着力加快EPC项目的评审工作。集中力量重点推进四川师范大学遂宁校区（四川乡村振兴学院）项目、灵泉景区建设项目（一标段）等项目的施工图预算和材料设备询价评审工作。三是着力优化PPP项目材料设备单价询价的评审工作。对东湖引水入城、仁里古镇、联盟河治理、五彩缤纷北路四个PPP合同包存量和新增项目实施评审攻坚，完成初步评审结论及复核，稳步推进评审报告的完成。

遂宁市河东新区财政局

                                             2025年2月20日