目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
慈音社区卫生服务中心
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 慈卫中心职能简介
慈音社区卫生服务中心成立于2010年，河东新区管理委员会下属独立事业单位，2022年1月正式被河东新区管理委员会公办接管，中心现有职工70余人，开放床位20张，拥有全自动生化分析仪、血液分析仪、全电脑B超机、超声经颅多普血流分析仪、尿液分析仪、200MAX光机、全自动颈腰椎牵引床等先进医疗设备。是集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性医疗机构。是市、区两级城乡居民、职工医疗定点单位。主要负责河东辖区居民基本公共卫生服务以及基本医疗服务工作。
（二）慈卫中心2026年重点工作
一是加强健康教育工作，有季节性、针对性的开展健康宣传教育，重点加强传染病预防知识宣传教育。
二是加强辖区艾滋病患者以及重型精神病患者管理工作。
三是加强辖区妇幼管理工作，掌握辖区内育龄妇女和孕妇及儿童健康状况，动员怀孕妇女进行孕产期保健以及儿童保健管理工作。
四是加强辖区65岁以上老年人及慢性病患者健康管理工作。加快65岁以上老人、残疾人、高血压、糖尿病、重性精神病人等健康档案建档率以及规范管理率。对65岁以上老年人及重点人群每年进行免费体检，并开展定期随访，对体检和随发现的健康问题进行有针对性的以健康教育为重点的健康干预。
五是加强辖区儿童计划免疫服务工作。覆盖辖区内所有适龄儿童，并对儿童进行系统规范管理，管理各项指标达到上级要求。
六是加强辖区卫生监督协管巡查工作，定期开展公共场所、医疗机构、学校卫生、饮用水安全、食品安全卫生巡查工作。
七是加强做好国家基本医疗服务工作，做好“零差率”以及居民统筹报销工作，并加快做好中医药服务能力建设。
二、部门预算单位构成
慈卫中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，慈卫中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入402.39万元，支出包括：社会保障和就业支出47.85万元、卫生健康支出328.80万元,住房保障支出25.74万元。慈卫中心2026年收支总预算402.39万元，较2025年收支预算总数增加51.59万元，主要是基本收支预算增加18.96万元，项目收支预算增加32.63万元。
（一）收入预算情况
慈卫中心2026年收入预算402.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入402.39万元，占100%；在2025年预算收入350.80万元的基础上增加51.59万元,比2025年增长5.41%。
（二）支出预算情况
慈卫中心2026年支出预算402.39元，其中：基本支出301.21万元，占74.86%；比2025年支出预算282.25万元增加18.96万元,比2025年增长6.72%。项目支出101.18元，占25.14%。比2025年支出预算68.55万元增加32.63万元,比2025年增长47.60% ，增加原因是人员基本工资，绩效工资增加，社保医保基数调整等；主要为 城市社区卫生机构支出预算同比增加12.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算同比增加2.16万元、机关事业单位职业年金缴费支出预算同比增加1.08万元、事业单位医疗支出预算0.94万元，公务员医疗补助支出预算同比增加0.25万元，住房公积金支出预算同比增加1.55万元， 其他社会保障和就业支出预算同比增加0.1万元。国家基本公共卫生服务项目支出增加32.63万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
慈卫中心2026年财政拨款收支总预算402.39万元，较2025年收支预算总数增加51.59万元，主要是基本收支预算增加18.96万元，项目收支预算增加32.63万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入402.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出47.85万元、住房保障支出25.74万元，卫生健康支出328.80万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
慈卫中心2026年一般公共预算当年拨款402.39万元，较2025年预算数增加51.59万元。主要是基本支出预算增加18.96万元，项目收支预算增加32.63万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出47.85万元，占11.89%；卫生健康支出328.80万元，占81.71%；住房保障支出25.74万元，占6.40%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026年预算数为30.82万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。局
2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2026年预算数为15.41万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2026年预算数为1.63万元,主要用于单位职工其他社会保险缴费及医疗费支出。
4. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）城市社区卫生机构（01）2026年预算数为315.73万元，主要用于城市社区卫生机构的支出，包括国家基本公共卫生服务项目支出以及职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资的支出。
5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026年预算数为10.31万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026年预算数为2.75万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为25.74万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
慈卫中心2026年一般公共预算基本支出301.21万元，其中：
人员经费301.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、 职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
慈卫中心2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费与2025年预算持平。主要原因是2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。主要原因是2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车1辆，其中：救护车1辆
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
慈卫中心2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费与2025年预算持平。主要原因是2025年没有使用财政拨款安排会议费。
（二）培训费与2025年预算持平。主要原因是2025年没有使用财政拨款安排培训费。
（三）差旅费与2025年预算持平。主要原因是2025年没有使用财政拨款安排差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
慈卫中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
慈卫中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，本部门及下属等1家单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
慈卫中心2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，慈卫中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026年慈卫中心所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表