目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市河东新区经济合作局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）经合局职能简介
1.负责新区重大招商项目策划、包装、储备、推介、谈判、签约等工作；负责产业项目招引政策研究；负责招商和投资服务工作；负责督促重大招商项目履约监管和项目签约后协调推进服务工作。
2.负责牵头工业发展和产业发展统筹协调工作；负责企业技术改造项目节能评估审查，监管考核重点用能企业节能工作；负责工贸领域安全工作，成品油经营许可、电力、通信、食品饮料、盐业行业，负责工业淘汰落后产能、“散乱污”整治、工业和信息化节能降耗、资源综合利用清洁生产、水资源节约与污染治理等环保工作。
（二）经合局2025年重点工作
一是优化机制引项目。持续实施招商引资“一把手”工程，落实“县级干部+部门负责人+招商专员”产业链招商机制，完善新区招商引资考核体系、优化招商专班队伍，深入实施“引大引强、招新引优”行动，常态化开展招商队伍专业化能力提升大讲堂，凝聚全员招商、共推项目的强大合力。
二是深化招商模式。立足现有产业基础，深化股权招商、场景招商、基金招商等新模式，积极拓宽招商渠道，挖掘优质项目资源。以资本为纽带，吸引企业参股入股，深度绑定双方利益，助力企业扎根发展；以特色产业场景构建为依托，整合优势资源打造应用场景，吸引适配企业入驻，实现产业生态的完善与升级；借助专业基金的产业引导作用，精准扶持新兴产业与潜力项目，加速技术成果转化落地。
三是精准对接促合作。紧盯数字科创、人工智能、银发经济等重点方向，积极对接线索项目、主动邀请意向企业莅遂考察，推动北斗伏羲低空空域管理及示范场景等在谈项目签约落地，确保2025年提请新区主要负责同志带队外出开展招商活动24次以上、拜访企业50家次以上，引进亿元以上项目不少于12个，7月内实现50亿以上项目开工1个。
四是用心用情促投产。深刻践行全市推进项目建设全过程效率革命精神，持续强化服务，推行“履约、开工、投运”三类项目清单管理，落实服务机制，建立重点企业服务工作台账，主动协调难点问题、优先做好要素保障，确保金融商务区项目争议问题解决，华润万象汇商业购物中心如期开业；着力盘活问题项目，确保晟峰软件园竣工、招引优质项目落地。严格按照“六个一”服务机制，设置项目秘书，靠前服务，推动老虎云、数字化白芷基地等项目加快建设。
五是强化行业管理。严格落实隐患排查整改责任制、安全生产责任制等，确保主管领域安全生产形势良好。抓好年度落后产能退出、臭氧大气污染防治、辐射噪音投诉等，严防环保问题“死灰复燃”。协调电力、通信公司继续加强日常维护和巡查，确保辖区电力、通信安全稳定运行。
二、部门预算单位构成
经合局无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，经合局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。经合局2025年收支总预算8647.1万元，较2024年收支预算总数减少1529.7万元，主要是行政运行减少1.2万元、招商引资专项资金减少1529万元、其他商贸事务支出增加5千元。
（一）收入预算情况
经合局2025年收入预算8647.1万元，其中：上年结转0元；一般公共预算拨款收入8647.1万元，占100%。
（二）支出预算情况
经合局2025年支出预算8647.1万元，其中：基本支出15.6万元，占0.18%；项目支出8631.5万元，占99.82%。
四、财政拨款收支预算情况说明
经合局2025年收支总预算8647.1万元，较2024年收支预算总数减少1529.7万元，主要是行政运行减少1.2万元、招商引资专项资金减少1529万元、其他商贸事务支出增加5千元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入8647.1万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出8647.1万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
经合局2025年收支总预算8647.1万元，较2024年收支预算总数减少1529.7万元，主要是行政运行减少1.2万元、招商引资专项资金减少1529万元、其他商贸事务支出增加5千元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出8647.1万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 201（类）13（款）01（项）2025年预算数为15.6万元，主要用于：行政运行。
2. 201（类）13（款）08（项）2025年预算数为8626万元，主要用于：招商专项工作经费、招商引资项目产业发展专项资金。
3. 201（类）13（款）99（项）2025年预算数为5.5万元，主要用于：其他商贸事务支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
经合局2025年一般公共预算基本支出15.6万元，其中：
公用经费15.6万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
经合局2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是2025年没有公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
经合局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”均包含在办公费里面，财政拨款预算数15.6万元。
会议费、培训费、差旅费较2024年预算下降1.2万元，下降37.5%。主要原因是会议费、培训费、其他商品和服务支出减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
经合局2025年政府性基金预算支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
经合局2025年国有资本经营预算支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，经合局的机关运行经费财政拨款预算为15.6万元，较2024年预算减少1.2万元，下降37.5%。
（二）政府采购情况
2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年经合局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算8631.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算8631.5万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。