目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市河东新区行政审批局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市河东新区行政审批局职能简介
1、负责辖区内行政审批工作，建立和完善相应工作机制，推进审批服务便民化建设，提高审批效率；
2、负责入驻项目、企业、社会事务等“一站式”行政许可事项和相关公共服务事项的办理；
3、负责进驻部门行政审批工作工作规范、管理和监督，指导街道（管理办公室）、社区便民服务工作。
（二）遂宁市河东新区行政审批局2024年重点工作
一是创建市级数字经济产业园，高质量服务数字经济类招商引资项目。
二是指导慈音街道创建省级便民服务中心示范点，持续推进街道便民服务中心“三化”建设。
三是力争创建政务服务全市最优区。
四是全面加强政务窗口单位党的建设，让党旗在政务窗口飘扬。
二、部门预算单位构成
遂宁市河东新区行政审批局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市河东新区行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。遂宁市河东新区行政审批局2024年收支总预算118.31万元，较2023年收支预算总数减少了53.08万元。主要是因为：
1.2023年已完成市民中心搬迁工作，2024年市民中心网络建设费用由20万元减少至5万元。
2.2023年因搬迁至市民中心，需建专业密集档案架，首期建设预估价格约26.5万元，2024年无此项预算。
3.2023年搬迁至市民中心，按照“入驻市民中心所有政务服务人员要统一着装，并由市政务服务和大数据局统一采购定制”的要求，申请工作服采购费用23万元，2024年无此项预算。
（一）收入预算情况
遂宁市河东新区行政审批局2024年收入预算118.31万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入118.31万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市河东新区行政审批局2024年支出预算118.31万元，其中：基本支出32.4万元，占27.4%；项目支出85.91万元，占72.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市河东新区行政审批局，2024年收支总预算118.31万元，较2023年收支预算总数减少了53.08万元，主要是因为1.2023年已完成市民中心搬迁工作，2024年市民中心网络建设费用由20万元减少至5万元。2.2023年因搬迁至市民中心，需建专业密集档案架，首期建设预估价格约26.5万元，2024年无此项预算。3.2023年搬迁至市民中心，按照“入驻市民中心所有政务服务人员要统一着装，并由市政务服务和大数据局统一采购定制”的要求，申请工作服采购费用23万元，2024年无此项预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入118.31万元；支出包括：一般公共服务支出118.31万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市河东新区行政审批局，2024年收支总预算118.31万元，较2023年收支预算总数减少了53.08万元，主要是1.2023年已完成市民中心搬迁工作，2024年市民中心网络建设费用由20万元减少至5万元。2.2023年因搬迁至市民中心，需建专业密集档案架，首期建设预估价格约26.5万元，2024年无此项预算。3.2023年搬迁至市民中心，按照“入驻市民中心所有政务服务人员要统一着装，并由市政务服务和大数据局统一采购定制”的要求，申请工作服采购费用23万元，2024年无此项预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出118.31万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为32.4万元，主要用于：商品和服务支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2024年预算数为85.91万元，主要用于：政务公开审批。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市河东新区行政审批局2024年一般公共预算基本支出32.4万元，其中：
人员经费0万元。
公用经费32.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市河东新区行政审批局2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市河东新区行政审批局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费与2023年预算持平。
（三）差旅费与2023年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市河东新区行政审批局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市河东新区行政审批局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，遂宁市河东新区行政审批局运行经费财政拨款预算为32.4万元，较2023年预算增加3.6万元，增加1.13%。
（二）政府采购情况
遂宁市河东新区行政审批局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市河东新区行政审批局开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算118.31万元。其中：运转类项目5个，涉及预算32.4万元；特定目标类项目8个，涉及预算85.91万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。