遂宁市市场监督管理局河东新区分局 2026年部门预算

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

遂宁市市场监督管理局河东新区分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市场监管分局职能简介

分局主要职责共十七项，分别为河东新区市场综合监管、个体工商户统一登记注册、市场监管综合执法、监管市场秩序、宏观质量管理、产品质量安全监管、特种设备安全监管、食品安全监管综合协调、食品安全监管、药品化妆品医疗器械安全监管、计量、标准化、检验检测、认证认可、市场监管科技和信息化建设、知识产权和职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）市场监管分局2026年重点工作

一是深化食品安全全链条监管。严格落实“四个最严”要求，压紧压实食品安全“两个责任”，确保包保督导任务完成率100%。科学制定并实施年度抽检计划，完成食品监督抽检不少于550批次、食用农产品快速检测不少于7000批次，不合格产品核查处置率达到100%。以校园及周边为重点区域，实现食品经营主体监督检查全覆盖。推动学校食堂“互联网+明厨亮灶”全覆盖并有效运行。全面启用食品经营许可“互联网+明厨亮灶”智慧平台，实现许可核查、日常巡查、问题整改的线上线下一体化智慧监管。二是强化药品安全精准化管控。严守药品安全底线，督促辖区内定点医药机构全面落实药品追溯主体责任，实现药品追溯码100%采集、核验、上传。加大监督检查力度，确保零售药店在销售凭证上完整、准确显示药品追溯码信息，保障公众用药知情权和可追溯权。三是筑牢特种设备全周期屏障。结合安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展特种设备安全隐患排查整治。对重点单位、重点设备实施清单化管理，确保定期检验合格率100%。运用信息化手段，完善隐患登记、整改、销号闭环管理机制，坚决杜绝特种设备“带病运行”。加大执法检查力度，依法查处违法违规行为。四是创新探索新型监管机制。探索建立新业态包容审慎监管清单，研究制定直播带货、平台经济等领域合规指引。加强网络交易监测技术建设，提升电子取证和大数据分析能力，严厉打击新型消费侵权行为，营造规范有序的网络市场环境。五是全面优化知识产权保护。建立知识产权重点企业名录，对纳入名录的20余家企业实施“一对一”专员服务，提供商标、专利等申请指导。推动完善行政执法与司法保护衔接机制，严厉打击侵权假冒行为，降低企业维权成本。六是深度深化协同共治格局。健全与街道、社区及其他行业主管部门的信息共享、联合执法机制。推动“双随机、一公开”监管与各领域专项检查有机整合，力争全年跨部门联合抽查占比达到25%以上，实现“进一次门、查多项事”，切实减轻企业负担。七是持续激发市场主体活力。优化“一站式”登记注册服务流程，确保新开办企业时限压缩至1个工作日内。通过政策宣讲、上门服务等方式，全年力争新增市场主体2500户以上。建立“个转企”培育库，提供转型指导、手续帮办服务，全年完成“个转企”不少于50户。筛选有潜力的成长型企业，精准辅导，力争新增“升规入统”企业5户以上。八是积极争取上级资金支持。建立常态化沟通对接机制，加强向上级部门的汇报衔接，全力争取更多专项资金支持重点项目建设与能力提升，为市场监管工作提供有力保障。九是严格加强专项资金管理。制定专项资金使用管理办法，确保资金统筹用于农贸市场治理提升、食品抽检及风险监测、药品安全监管、执法装备配备等重点工作领域。强化过程监督与绩效评价，确保资金使用规范、安全、高效。十是系统开展专业能力培训。围绕新业态监管、知识产权保护、智慧监管等重点领域，分层分类制定年度培训计划，全年实现干部专题培训全覆盖，确保每名干部至少接受2次以上专项能力提升培训。十一是健全考核激励长效机制。完善干部绩效考核评价体系，将重点工作完成情况、监管效能提升、创新举措落实等纳入考核指标，强化结果运用，推动干部能力与岗位要求深度匹配。十二是强化实践锻炼与梯队培养。实施“业务骨干+青年干部”结对培养机制，选派干部参与重大专项、跨部门联合执法等实践任务，在实战中提升综合能力，为市场监管事业发展提供可持续人才支撑。

二、部门预算单位构成

市场监管分局下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：慈音市场监督管理所、灵泉市场监督管理所、杨渡市场监督管理所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市场监管分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入487.69万元；支出包括：一般公共服务支出405.25万元、社会保障和就业支出54.87万元；卫生健康支出9.31万元、住房保障支出18.26万元。市场监管分局2026年收支总预算487.69万元，较2025年收支预算总数减少4.34万元，主要是：1.一般公共服务支出减少5.47万元；2.社会保障和就业支出增加1.35万元；3.卫生健康支出增加0.23万元；4.住房保障支出减少0.45万元。

（一）收入预算情况

市场监管分局2026年收入预算487.69万元，其中：一般公共预算拨款收入487.69万元，占100%。

（二）支出预算情况

市场监管分局2026年支出预算487.69万元，其中：基本支出308.19万元，占63.19%；项目支出179.5万元，占36.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市场监管分局2026年财政拨款收支总预算487.69万元，较2025年收支预算总数减少4.34万元，主要是：1.一般公共服务支出减少5.47万元；2.社会保障和就业支出增加1.35万元；3.卫生健康支出增加0.23万元；4.住房保障支出减少0.45万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入487.69万元、支出包括：一般公共服务支出405.25万元、社会保障和就业支出54.87万元、医疗卫生与计划生育支出9.31万元、住房保障支出18.26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市场监管分局2026年一般公共预算当年拨款487.69万元，较2025年预算数减少4.34万元。主要是：1.一般公共服务支出减少5.47万元；2.社会保障和就业支出增加1.35万元；3.卫生健康支出增加0.23万元；4.住房保障支出减少0.45万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出405.25万元，占83.1%；社会保障和就业支出54.87万元，占11.25%；医疗卫生与计划生育支出9.31万元，占1.91%；住房保障支出18.26万元，占3.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为225.75万元，主要用于：支付基本工资、津贴补贴、奖金、福利、办公费、印刷费、水电费、差旅费等等。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2026年预算数为30万元，主要用于：审批文书的制作、促进民营企业转型升级及双随机抽查委托业务费、案件查办经费、双心创建经费、法治建设、知识产权宣传保护、执法装备现代化智能化建设、消费维权工作等。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2026年预算数为27.5万元，主要用于：重点餐饮单位综合信息监管平台运行维护费、租赁费、手机平台监管APP等。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2026年预算数为2万元，主要用于：科技活动周、安全用药月、禁毒宣传月、医疗器械安全周、化妆品安全周宣传资料；对药品、医疗器械、化妆品日常监管执法，完成各项专项整治；对药品、医疗器械、化妆品经营使用单位从业人员进行法律法规、质量安全培训。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2026年预算数为10万元，主要用于：老旧电梯专家巡诊工作、制作电梯安全责任公示牌、开展特种设备安全监管教育培训宣传、开展特种设备安全宣传活动、坤唐花千里大型游乐设施专家巡诊、应安办要求聘请专家对市场监管领域开展重大隐患排查整治工作、购买电梯责任保险。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2026年预算数为110万元，主要用于：流通领域商品质量检测；“三表”强制检测（水电气表强制检定）；学校食堂及校园周边、生产企业、小作坊抽检；特殊食品专项抽检；节日市场；日常监督抽检；元旦春节抽检；食用农产品快检；农贸市场抽检。

7. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为21.27万元，主要用于：离退休人员的生活补助等费用。

8. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为22.04万元，主要用于：在职人员的养老保险等费用。

9.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为11.02万元，主要用于：在职人员的职业年金等费用。

10.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.54万元，主要用于：在职人员的工伤保险等费用。

11.一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）及公务员医疗补助（项）2026年预算数为9.31万元，主要用于：在职及离退休人员的医疗保险等费用。

12.一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为18.26万元，主要用于：在职人员的住房公积金等费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市场监管分局2026年一般公共预算基本支出308.2万元，其中：

人员经费233.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费75.1万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市场监管分局2026年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障执法工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市场监管分局2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.2万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1.2万元。

（一）差旅费较2025年预算下降34%。主要原因是2026年度外出培训次数减少。

九、政府性基金预算支出情况说明

市场监管分局2026年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市场监管分局2026年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，本部门及下属慈音市场监督管理所、灵泉市场监督管理所、杨渡市场监督管理所等的3家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市场监管分局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年市场监管分局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算179.5万元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算179.5万元。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：表1. 部门收支总表