遂宁市第八初级中学校
2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市第八初级中学校
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市第八初级中学校职能简介
遂宁市第八初级中学校（以下简称遂宁八中）实施初中义务教育，促进基础教育发展；负责初中学历教育和相关的社会服务。
（二）遂宁八中2026年重点工作
2026年度，我校继续做好初中教育教学任务，促进新区基础教育发展；认真贯彻执行财经政策法规制度，加强学校内控管理及财务管理，合理安排用好各项资金，保障以育人为中心、教学为重点的各项工作有序开展，完成好全年的教学教育及财务等工作任务。
二、部门预算单位构成
遂宁八中无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁八中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁八中2026年收支总预算2957.47万元，较2025年收支预算总数增加1548.49万元，主要是2026年度学校教师人数和新入学学生人数增加。
（一）收入预算情况
遂宁八中2026年收入预算2957.47万元，其中：一般公共预算拨款收入2957.47万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁八中2026年支出预算2957.47万元，其中：基本支出973.26万元，占32.91%；项目支出1984.21万元，占67.09%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁八中2026年收支总预算2957.47万元，较2025年收支预算总数增加1548.49万元，主要是2026年度学校教师人数和新入学学生人数增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2957.47万元；支出包括：一般公共服务支出1.85万元、教育2644.15万元、社会保障和就业支出192.59万元、卫生健康支出45.72万元、住房保障支出73.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁八中2026年收支总预算2957.47万元，较2025年收支预算总数增加1548.49万元，主要是2026年度学校教师人数和新入学学生人数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1.85万元，占0.06%；教育2644.15万元，占89.41%；社会保障和就业支出192.59万元，占6.51%；卫生健康支出45.72万元，占1.55%；住房保障支出73.16万元，占2.47%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算数为1.85万元，主要用于学校党支部活动开展，达到保障学校党支部的正常开展和有序运行的绩效目标。
2．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为2644.15万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。达到保障教师全年工资奖金的正常发放和其他社保的缴纳以及维持学校日常教学工作的正常开展和有序运行的绩效目标。
3．社会保障和就业支出（类）事业单位离退休支出（款）事业单位离退休支出（项）2026年预算数为51.12万元，主要用于：事业单位离退休相关支出。达到保障学校退休教师全年支出的绩效目标。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为90.17万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。达到保障学校教师全年基本养老保险正常缴纳的绩效目标。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为45.08万元，主要用于：职业年金缴费。达到保障学校教职工全年职业年金正常缴纳的绩效目标。
6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为6.21万元，主要用于：其他社会保障缴费，达到保障学校教职工全年其他社会保障和就业支出正常缴纳的绩效目标。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为36.09万元，主要用于：基本医疗保险的缴纳，达到保障学校教师全年基本医疗保险正常缴纳的绩效目标。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位公务员医疗补助（项）2026年预算数为9.62万元，主要用于：公务员医疗补助保险的缴纳，达到保障学校教师全年公务员医疗补助保险正常缴纳的绩效目标。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为73.16万元，主要用于：住房公积金的缴纳，达到保障全年教师住房公积金正常缴纳的绩效目标。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁八中2026年一般公共预算基本支出973.26万元，其中：
人员经费920.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗补助等。
公用经费53.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁八中2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算增长0%。
（二）公务接待费与2025年预算增长0%。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算增长0%。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁八中2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2025年预算增长0%。
（二）培训费较2025年预算增长0%。
（三）差旅费较2025年预算增长0%。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁八中2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁八中2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁八中2026年安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
2026年遂宁八中部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年遂宁八中开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算2057.47万元。其中：人员类项目1个，涉及预算973.26万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算1984.21万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指用于中国共产党事物的支出。
4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指学校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）指财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费。
8．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：指财政部门集中安排的事业单位其他社会保障缴费。
9．卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表