遂宁市观音湖旅游度假区服务中心2026年部门预算

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

遂宁市观音湖旅游度假区服务中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 遂宁市观音湖旅游度假区服务中心职能简介

1.协调相关职能部门做好入驻项目（企业、产业）服务工作。

2.协调解决入驻项目（企业、产业）建设及运营中的困难和问题。

3.观音湖旅游度假区建设、运营管理相关工作职责。

4.承担新区文化旅游、商贸流通、体育等事务性工作。

（二）遂宁市观音湖旅游度假区服务中心2026年重点工作

一是对标产业发展谋项目。对标商贸、演艺、赛事、影视等重点产业“十五五”规划发展方向，谋划项目44个。

二是紧盯资金投向争项目。积极争取专项债、行业专项等上级资金，推动全民健身中心、智慧文旅、景区基础设施提升等项目实施。储备专项债项目10个，总投资约11亿元，资金需求8.8亿元。

三是丰富演艺赛事促消费。聚焦“成渝赛事演艺第三城”打造，紧盯成渝地区、假日市场、大学生等年轻客群，整合联动合作企业及市体育产业协会、气模协会等社会组织力量，初步谋划高标准、国际范的大型演艺赛事活动20场次以上。

四是提升经济指标促发展。抓实重点指标。聚焦2026年新增40余家入库企业，“限上吃穿日用类”和“限上小微法人型”企业，做好指导服务，争取形成有效增量。

五是加强企业入库。围绕家电、家装、家居等重点行业，用好消费品以旧换新政策成果，摸排一批零售、批发企业升规入统。力争2026年全年培育入库企业40家以上。

六是推进品牌创建夯基础。对标国家级创建标准，项目化推进完善全域旅游服务设施、业态植入等硬措施，支持仁里水乡争创省级旅游休闲街区，纳入“未来水世界”项目总体规划，作为首开区精彩对外呈现。

七是加大招引落地，加速推进永盛湖水世界等21个产业项目，积极对接中国建设集团、省文投、今日体育、深圳洲游等企业，推动仁里文化粮仓、音乐营地、体育公园、水上俱乐部、家福来总部、避尘酒店等新项目落地

八是加快建设投运，积极跟进灵泉景区、华润万象汇等重点引流项目呈现；推进云享i2酒店、观音湖旅游度假区基础设施提升等项目建设，持续提升夜游联盟河、东湖半岛等消费场景体验

九是持续开展家电、电动自行车、家装以旧换新宣传、组织、审核等工作。

十是提升项目进阶，纵深推进服务业数字赋能，建设“可查询、可交易、可评价”家政数字化平台，推进宋瓷文创、景区景点等传统性服务业升级。探索开辟“数字+文旅”、“数字+消费”产业发展新赛道，围绕“吃住行游购娱”要素以科技手段推动文旅与体育、农业、商贸等领域的深度融合。

二、部门预算单位构成

旅服中心下属无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旅服中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入30846393.12元、上年结转6157774.01元；支出包括：一般公共服务支出28854824.2元、文化旅游体育与传媒支出2520000元、社会保障和就业支出260090.52元、卫生健康支出71130.6元、商业服务业等支出921800元、住房保障支出140347.8元、资源勘探工业信息等支出2485665.26元。观旅服中心2026年收支总预算37004167.13元，较2025年收支预算总数31554207.47元增加5449959.66元，主要是因为一般公共服务增加12052958.25元、文化旅游体育与传媒支出减少9960000元、社会保障和就业支出增加15850.56元、卫生健康支出增加6071.64元、商业服务业等支出增加867746元、住房保障支出增加8131.2元、资源勘探工业信息等支出增加708893.26元。

（一）收入预算情况

旅服中心2026年收入预算3700.42万元，其中：上年结转615.78万元，占16.6%；一般公共预算拨款收入30846393.12元，占83.4%。

（二）支出预算情况

旅服中心2026年支出预算3700.42万元，其中：基本支出184.64万元，占4.99%；项目支出3515.78万元，占95.01%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旅服中心2026年财政拨款收支总预算3700.42万元，旅服中心2026年收支总预算37004167.13元，较2025年收支预算总数31554207.47元增加5449959.66元，主要是因为一般公共服务增加12052958.25元、文化旅游体育与传媒支出减少9960000元、社会保障和就业支出增加15850.56元、卫生健康支出增加6071.64元、商业服务业等支出增加867746元、住房保障支出增加8131.2元、资源勘探工业信息等支出增加708893.26元。

收入包括：一般公共预算拨款收入30846393.12元、上年结转6157774.01元；支出包括：一般公共服务支出28854824.2元、文化旅游体育与传媒支出2520000元、社会保障和就业支出260090.52元、卫生健康支出71130.6元、商业服务业等支出921800元、住房保障支出140347.8元、资源勘探工业信息等支出2485665.26元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旅服中心2026年一般公共预算当年拨款3700.42万元，较2025年预算数增加5449959.66元。主要是因为一般公共服务增加12052958.25元、文化旅游体育与传媒支出减少9960000元、社会保障和就业支出增加15850.56元、卫生健康支出增加6071.64元、商业服务业等支出增加867746元、住房保障支出增加8131.2元、资源勘探工业信息等支出增加708893.26元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2885.48万元，占77.98%；社会保障和就业支出26万元，占0.7%；卫生健康支出7.11万元，占0.2%；住房保障支出14.03万元，占0.38%；文化旅游体育与传媒支出252万元，占6.8%；商业服务业等支出92.2万元，占2.49%；资源勘探工业信息支出248.57元，占4.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为1374824.2元，主要用于：事业运行。用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他工资福利支出。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2026年预算数为27480000元，主要用于：其他商贸事务支出、支持促进现代服务业发展的若干政策专项资金、“四上”企业扶持资金和统计人员补助、文化事业及体育赛事。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2026年预算数为1000000元，主要用于：文化旅游品牌创建（开展观音湖国家级旅游度假区创建、省级旅游休闲街区等品牌创建、其他文化旅游领域品牌创建）。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2026年预算数为500000元，主要用于：文化创作与保护（艺术创作、广播电视、场馆建设、文物保护、本级赛事活动筹办）。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2026年预算数为20000元，主要用于：旅游宣传（参加国省市展会及主题宣传、大型活动期间配套宣传活动、媒体运营）。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）2026年预算数为1000000元，主要用于：地方旅游开发项目补助。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为167681.28元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为83840.64元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为8568.6元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为56155.8元，主要用于：事业单位医疗。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为14974.8元，主要用于：公务员医疗补助。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为140347.8元，主要用于：住房公积金。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）2026年预算数为2485665.26元，主要用于：推动大规模设备更新的消费品以旧换新。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出。（项）2026年预算数为921800元，主要用于：其他商业流通事务支出。

15. 其他支出（类）用于社会福利的彩票公益金支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2026年预算数为1750308.75元，主要用于：用于体育事业的彩票公益金支出。（关于下达2023年7-11月体育彩票公益金地方分成资金的通知（遂财综〔2024〕9号、遂财综〔2024〕70号-关于下达2024年第一批体育彩票公益金地方（非扩权县）分成资金的通知、遂财综〔2025〕38号）关于下达2025年彩票公益金（第二批）资金的通知。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

旅服中心2026年一般公共预算基本支出1846393.12元，其中：人员经费1641193.12元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、目标绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（失业、工伤保险）、住房公积金、医疗费（大额保险）、其他工资福利支出（目标奖）。

公用经费205200元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旅服中心2026年“三公”经费财政拨款预算数为零，2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

旅服中心2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数为零。相关工作产生的费用均在“入园企业服务费”、“定额办公经费”中支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

旅服中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

旅服中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，旅服中心的机关运行经费财政拨款预算为20.52万元，较2025年预算增加2.52元，增加12.2%。其中，办公费196000元、其他商品和服务支出20000元。

（二）政府采购情况

旅服中心2026年政府采购1台碎纸机，已按政府采购项目流程购买，从定额公用经费（事业）列支预算。

（三）国有资产占有使用情况

旅服中心2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年旅服中心开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算29000000元。其中：涉及特定目标类项目1个，涉及预算921800元。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：表1. 部门收支总表