目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
河东新区政务服务和大数据中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）河东新区政务服务和大数据中心职能简介
1. 负责辖区内行政审批工作，建立和完善相应工作机制，推进审批服务便民化建设，提高审批效率;
2.负责入驻项目、企业、社会事务等“一站式”行政许可事项审批和相关公共服务事项的办理;
3.负责进驻部门行政审批工作规范、管理和监督，指导街道(管理办公室)、社区便民服务工作，承担园区政务服务、大数据等方面的事务性工作。
（二）河东新区政务服务和大数据中心2024年重点工作
一是持续推进街道便民服务中心“三化”建设，指导慈音街道创建省级便民服务中心示范点。
二是创新政务服务亮点，探索建立审批资料互通模式，力争创建政务服务全市最优区。
三是全面加强政务窗口效能建设、廉政建设和管理。
二、部门预算单位构成
河东新区政务服务和大数据中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，河东新区政务服务和大数据中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入193.62万元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出163.76万元、社会保障和就业支出16.58万元、卫生健康支出4.33万元、住房保障支出8.95万元。政务中心2024年收支总预算193.62万元，较2023年收支预算总数增加2.79万元，主要是职工社会保障和就业支出增加。
（一）收入预算情况
政务中心2024年收入预算193.62万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入193.62万元，占100%。
（二）支出预算情况
政务中心2024年支出预算193.62万元，其中：基本支出174.18万元，占89.96%；项目支出19.44万元，占10.04%。
四、财政拨款收支预算情况说明
政务中心，2024年收支总预算193.62万元，较2023年收支预算总数增加2.79万元，主要是职工社会保障和就业支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入193.62万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出163.76万元、社会保障和就业支出16.58万元、卫生健康支出4.33万元、住房保障支出8.95万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
政务中心2024年收支总预算193.62万元较2023年收支预算总数增加2.79万元，主要是职工社会保障和就业支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出163.76万元，占84.58%；社会保障和就业支出16.58万元，占8.56%；卫生健康支出4.33万元，占2.24%；住房保障支出8.95万元，占4.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为163.76万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为10.70万元，主要用于：工资福利支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为5.35万元，主要用于：工资福利支出。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.52万元，主要用于：工资福利支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.42万元，主要用于：工资福利支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.92万元，主要用于：工资福利支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.95万元，主要用于：工资福利支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市河东新区政务服务和大数据中心2024年一般公共预算基本支出174.18万元，其中：
人员经费104.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费69.73万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、伙食补助费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
新区政务中心2024年无财政拨款“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是政务中心无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是政务中心无公务接待经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是政务中心无公务用车购置及运行维护经费预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
新区政务中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费与2023年预算持平。
（三）差旅费与2023年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
政务中心2024年无政府性基金预算。
十、国有资本经营预算支出情况说明
政务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，政务中心的机关运行经费财政拨款预算为69.73万元，较2023年预算减少8.81万元，下降11.22%。
（二）政府采购情况
政务中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，政务中心共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
政务中心2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年政务中心开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算193.62万元。其中：人员类项目11个，涉及预算104.45万元；运转类项目3个，涉及预算69.73万元；特定目标类项目3个，涉及预算19.44万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。