遂宁市自然资源和规划局河东新区分局2026年部门预算

遂宁市自然资源和规划局河东新区分局

2026年部门预算

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

遂宁市自然资源和规划局河东新区分局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）遂宁市自然资源和规划局河东新区分局职能简介

遂宁市自然资源和规划局河东新区分局为遂宁市自然资源和规划局的派出机构，实行双重管理，以市自然资源和规划局管理为主，同时接受遂宁市河东新区党工委（管委会）的领导。主要职责是：

1.贯彻落实自然资源和城乡规划的相关法律法规、规章制度和政策要求。

2.参与国土空间总体规划及控制下先行规划的编制和审查。监督检查辖区内国土空间总体规划、控制性详细规划、各类专项规划及规划许可实施情况。组织辖区内城市设计（重点区域除外）的编制和审查工作。

3.负责辖区内用地预审和规划管理相关工作。负责不在城市生态及特色景观塑造要求范围内、用地规模小于100亩的工业项目，政府性投资的一般市政基础设施项目，不在城市生态及特色景观塑造要求范围内、小规模的区域内公园绿地项目，建设规模小于2万平方米的保障性住房项目，社区级的公共配套设施及个人建房（含危房改造）项目的选址、规划条件、用地规划许可，以及方案审查、规划许可、规划验线、规划核实等工作。规划管理和审批辖区内建（构）筑物风貌改造、临时工程建设、户外大型广告设置、店招店牌、屋顶改造、既有建筑增设电梯、个人建房（含危房改造）。

4.负责辖区内永久基本农田特殊保护和耕地保护工作。负责编制农村集体土地征收方案和农用地转用报批工作，指导、监督征地拆迁安置补偿工作。负责辖区内临时用地审批和设施农用地审查报批工作，执行耕地占补平衡制度

5.承办辖区内自然资源资产划拨、出让、租赁、占用的审核报批工作。

6.负责组织辖区内乡镇国土空间总体规划的编制、审查和报批相关工作。负责组织辖区内村规划的审查工作。负责辖区内村镇建设项目的规划管理和审批工作。

7.负责辖区内自然资源调查监测、不动产登记监督、土地权属调查、土地权属纠纷调解等工作。

8.负责辖区内国土空间整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

9.负责辖区内地质灾害防治及矿产资源管理相关工作。

10.配合做好辖区内执法监察相关工作，负责区域内自然资源和规划信访维稳工作。

11.负责林业生态保护修复、林业森林资源管理、林业保护地与产业发展和森林防火，协助市林业局开展林业综合行政执法。

12.完成市自然资源和规划局、河东新区党工委（管委会）交办的其他工作。

（二）遂宁市自然资源和规划局河东新区分局2026年重点工作

一是严守耕地红线，全面落实粮食安全责任制。纵深推进新区全域土地综合整治，完成项目实施方案的编制审查与立项批复。坚决落实最严格的耕地保护制度，依托“田长制”网格化监管体系，强化土地规划管控与用途管制，严控各类建设占用耕地。持续开展耕地保护政策“进乡村、进社区、进农户”宣传活动。

二是加速规划审批，绘就高质量发展空间蓝图。坚持国土空间规划的战略引领地位，重点攻坚遂宁市河东新区HD08、HD09单元城镇详细规划的编制与报批工作，确保规划成果的科学性、前瞻性和可实施性。同时，高标准推进连片村庄规划编制，统筹城乡发展空间。深化城镇开发边界内重点片区的城市设计与更新策划，建立子单元规划动态优化机制，为后续土地供应提供精准依据。

三是强化要素保障，跑出土地报征“加速度”。紧盯2026年新区重大项目建设需求，系统制定并严格执行年度土地报征计划。建立部门协同机制，精确核定项目用地范围，实现“项目跟着规划走，要素跟着项目走”。主动加强与市局、省厅的汇报衔接，优化组卷质量，压缩报批周期。

四是攻坚地灾防治，彻底消除安全隐患。严格按照部、省要求，全面开展新区地质灾害隐患点和风险区更新调查，建立动态数据库。重点攻坚芝溪谷涪山坝村6社廖家街滑坡和灵泉街道僧家沟社区7组后山崩塌两处隐患点的勘察设计工作，完善项目资料，力争早日通过省级专家评审入库。

五是化解遗留问题，推动不动产登记历史旧账“清仓见底”。持续深化不动产登记遗留问题攻坚行动。对“帝一江岸”、“山屿湖二期”等在办项目，实行“清单化管理、专班式推进”，打通办证环节堵点。分类推进国有资产确权登记，对成熟项目即来即办，对创造条件类项目强化协同破难，对暂缓类项目动态跟踪。

六是盘活存量土地，完成批而未供土地处置任务。开展批而未供土地底数清查与批文分类清理，建立详实台账。严格落实“增存挂钩”机制，加快已征收土地的拆迁安置与基础设施建设，创造供地条件。精准对接市场需求，优先将优质地块投向规划发展重点项目，有效减少存量基数。

七是筑牢防火屏障，全力构建群防群治工作格局。紧盯“3·30”、清明、“5·12”及春节等重点时段，深入开展森林防灭火宣传教育。全面推行“林长制”，在重点林区、景区进山要道设置卡口，实行专人蹲点值守与带装巡查。科学开辟防火隔离带，规范设置集中焚烧点，及时清理林下可燃物。

八是以土地供应“加速度”托起群众安居稳稳的幸福。根据新区“产城一体”发展理念，充分发挥城市新区和经济园区的经济撬动和带动作用，构建“一区六园”发展格局，做好“产、城、人”三篇文章，编制2026年土地出让计划。预计供应住宅、商业用地400亩，划拨供应用地220亩。

二、部门预算单位构成

遂宁市自然资源和规划局河东新区分局下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁市自然资源和规划局河东新区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。遂宁市自然资源和规划局河东新区分局2026年收支总预算6326.0万元，较2025年收支预算总数减少713.7万元，主要是减少的主要原因是技术服务项目完结减少。

（一）收入预算情况

遂宁市自然资源和规划局河东新区分局2026年收入预算6326.0万元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入926.0万元，占14.64%；政府性基金预算拨款收入5400万元，占85.36%。

（二）支出预算情况

遂宁市自然资源和规划局河东新区分局2026年支出预算6326.0万元，其中：基本支出96.2万元，占1.5%；项目支出6229.8万元，占98.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市自然资源和规划局河东新区分局2026年财政拨款收支总预算6326.0万元，较2025年收支预算总数减少713.7万元，主要是减少的主要原因是技术服务项目完结减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入926.0万元、政府性基金预算拨款收入5400万元；支出包括：社会保障和就业支出9.5万元、卫生健康支出2.6万元、城乡社区支出5400万元、自然资源海洋气象等支出878.6万元、住房保障支出5.3万元、灾害防治及应急管理支出30万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市自然资源和规划局河东新区分局2026年一般公共预算当年拨款926.0万元，较2025年预算数减少6113.7万元。主要是调整了收入品目，划入5400万元为政府性基金预算拨款收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出6.2万元，占0.67%；机关事业单位职业年金缴费支出3.1万元，占0.34%；其他社会保障和就业支出0.2万元，占0.02%；行政单位医疗2.1万元，占0.23%；公务员医疗补助0.6万元，占0.06%；行政运行81.8万元，占8.83%；自然资源规划及管理308.6万元，占33.33%；自然资源利用与保护377.2万元，占40.73%；自然资源规划及管理91万元，占9.83%；自然资源卫星20万元，占2.16%；住房公积金5.3万元，占0.57%；地质灾害防治30万元，占3.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2026年预算数为6.24万元，主要用于：基本养老保险缴费。

2.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）2026年预算数为3.12万元，主要用于：职业年金缴费。

3.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2026年预算数为0.07万元，主要用于：社保缴费。

4.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）行政单位医疗2026年预算数为2.1万元，主要用于：医保缴费。

5.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2026年预算数为0.56万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

6.工资福利支出（类）住房公积金（款）2026年预算数为5.29万元，主要用于：缴纳住房公积金。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2026年预算数为3万元，主要用于：督察专项。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2026年预算数为308.6万元，主要用于：规委会工作经费、空间规划、项目谋划编制等工作的前期研究及咨询费用、理县朴头镇四南达村、梭罗沟村、庄房村村规划、规划公示、展板制作费等。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2026年预算数为377.15万元，主要用于：城乡建设用地批次报征，建设用地智能审批和管理系统技术服务、林业常态化工作、田长制工作、征收农用地区片综合地价标准及地上附着物和青苗补偿标准修订等。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2026年预算数为91万元，主要用于：土地供应及确权工作、开展电子监管系统数据交互工作、自然资源调查工作。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）2026年预算数为20万元，主要用于：土地卫片执法。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2026年预算数为30万元，主要用于：地质灾害支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市自然资源和规划局河东新区分局2026年一般公共预算基本支出96.23万元，其中：

人员经费61.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费34.68万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市自然资源和规划局河东新区分局2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。主要原因是未预算“三公”经费。

（二）公务接待费较2025年预算持平。主要原因是未预算“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。主要原因是未预算“三公”经费。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市自然资源和规划局河东新区分局2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费10万元。

（一）会议费较2025年预算持平。主要原因是今年未预算会议费。

（二）培训费较2025年预算持平。主要原因是今年未预算培训费。

（三）差旅费较2025年预算增加。主要原因是2026年“十五五”规划初期差旅情况较去年增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市自然资源和规划局河东新区分局2026年政府性基金预算5400万元，其中：耕地占补平衡指标项目5400万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市自然资源和规划局河东新区分局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，遂宁市自然资源和规划局河东新区分局的机关运行经费财政拨款预算为96.23万元，较2025年预算减少67.12万元，下降5.47%。

（二）政府采购情况

遂宁市自然资源和规划局河东新区分局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，遂宁市自然资源和规划局河东新区分局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026年遂宁市自然资源和规划局河东新区分局所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：表1. 部门收支总表