遂宁市河东新区建设与交通运输局 2025年部门预算

目录

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表

表1. 部门预算项目支出绩效目标表

遂宁市河东新区建设与交通运输局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）建设与交运局职能简介

1. 负责宣传贯彻国家住房和城乡建设、交通运输行业政策，履行市政府授权新区住房和城乡建设、交通运输的职责，制定新区建设行业和交通运输行业的发展战略和改革方案。

2. 贯彻落实国家和省、市住房及住房保障相关政策，承担保障本辖区城镇低收入家庭住房的职责。

3.负责协调、协助市住建部门做好辖区内房地产行业管理、房屋装饰装修市场管理工作；负责物业服务企业管理，规范物业管理活动；负责工程项目报建、招标投标、施工许可和竣工验收备案等管理。负责建筑项目的初步设计审查和施工图设计审查备案，协助城市建设档案管理。

4.负责按照市交通运输局的授权或委托，承担辖区内公路交通基础设施建设市场监管工作，配合上级部门组织实施国家、省、市、区公路工程建设和工程质量、交竣工验收、安全生产监督管理工作。

5.负责对交通运输行业的招标投标活动进行监督；负责全区交通基础设施的日常养护、管理和绿化。负责乡道公路建设项目设计审批，协助概预算、招标、监理、技术监督。负责辖区内交通运输行业安全生产监督管理，协助做好应急抢险工作。

（二）建设与交运局2025年重点工作

一、城市建设方面

一是加快新城建设，持续推进永兴大道、芳州路北延、来凤路等二期道路骨架，全面成型“六纵六横”路网骨架。大力实施引水入城河湖连通等二期城市重点基础设施项目，加快实施蜀睦桥、香林桥等二期桥梁建设，“桥梁博物馆”基本成型。二是推动城市更新，全面推进仁里片区老旧小区改造项目，提升老旧小区人居居住环境，推动住宅小区“微改造”。用好城市有机更新等政策，提档升级城市功能配套，启动城市慢行系统建设，实施“缓堵保畅、增花添彩”工程，推动五彩缤纷路等城市道路“微改造”。谋划仁里老街街区改造，按照“留、改、拆”方案，有序推动街区房屋风貌、地下管网等城市有机更新改造，推动城市街区“微改造”。三是全力仁里夜经济综合开发项目建设，扎实开展项目招商工作，引进融资、建设、运营实力强劲的企业，力争2025年12月前启动建设。

二、建筑与房地产方面

全力贯彻落实新区危旧房危旧房改造三年攻坚暨建筑业、房地产业发展大会会议要求。一是全面推动房地产业健康发展。持续用好政策“组合包”，不折不扣落实购房奖补资金，加快支付，提高群众购房意愿和信心。强化市场调研，适时加快推出二期优质地块，推动二期发展。加强引导，指导新拿地开发企业通过优化设计、使用低碳节能材料、增加智能、适老化设施等方式，着力建设“绿色、低碳、智能、安全”的“好房子”。二是全力实现建筑业提质增效。加快推动“建筑业总部基地”建设，协调相关部门推进项目建设前期工作，争取在2025年上半年启动建设。合理谋划项目，持续落实好“400万以下项目由在库企业实施”、“3000万元以下项目采用评定分离方式”择优选择新区企业等支持政策，助企发展。坚持“招引一批、培育一批、合作一批”的工作方法，持续壮大新区建筑业。

三、交通运输方面

一是全力推进交通项目建设。加速推动唐青路美丽乡村路建设，2025年底实现竣工通车。启动公交站台优化提升，对新区161个实行全覆盖提升，进一步提升城市品质。二是进一步大力整治交通运输环境，重点围绕优化提升改造公交站点、稳定水上交通安全等工作开展，继续抓好辖区交通行业安全生产工作。在行业管理方面，一是继续抓实抓细抓具体交运安全监管工作，力争2025年交通运输安全生产零事故，完成“全年不发生较大以上生产安全事故”的安全指标。三是继续做好风险点和隐患排查整治工作，做好汛期道路交通水上安全工作，定期或不定期对企业进行安全隐患排查，对排查中发现的隐患，特别是重大安全隐患加强实时监控，督促存在问题的企业整改，实现风险隐患整治与日常监管有机结合。

四、民生保障方面

一是全力推进棚改项目建设。确保马田棚户区项目在2025年12月底竣工交付使用，并完成省委巡视发现问题的整改销号；推动新开工的仁里片区棚户区和东湖锦城棚户区项目加速建设，“倒排工期、顺排工序”，严格按照合同工期在2026年9月底竣工交付使用。二是全力推进安置项目建设。加快推动鸿福家园、仁里C等7个安置房项目建设进度，力争学府家园、联福花园、仁里D、E等4个项目2025年12月前全面竣工，统筹做好钟灵毓秀、学府家园、联福花园3个项目3942套安置交付工作。三是强力推动城乡危旧房改造、城中村项目建设工作，进一步保障民生安全和民生福祉。

二、部门预算单位构成

建设与交运局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，建设与交运局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障支出。建设与交运局2025年收支总预算73939.868万元，其中一般公共预算收支17066.868万元；政府性基金预算收支56865万元；上年度结转8万元。较2024年收支预算总数增加10635.648万元，主要是新增国家投资工程建设项目（建筑、市政和公路）招标投标后评估费4万元、遂宁工程造价信息采编第三方协作机构采购项目3.1万元、2024年成本规制办法补贴648万元、安全生产奖励机制奖励费10万元、过渡费6865万元、慢行系统规划方案设计费73.3万元；人员经费支出相比2024年增加0.1056万元、城市公交线路培育补贴7.5万元、海绵城市建设PPP项目政府财政支出3238万元、公租房年审、维修及租金补贴相关工作经费13万元、购房补贴502.23万元、促进建筑业企业加快发展扶持补助资金8万元；定额公用经费支出相比2024年减少1.2万元、公路电子地图数据采集、成图并完成统计年报减少26.84万元、城市公交运营补贴减少62.1976万元、工程项目监理费减少271万元、第三方专业机构开展污水处理厂运行监督减少0.08万元、河东建筑协会行业交流及培训服务费减少5万元、遂蓬快捷通道PPP项目建安、非工程费减少270.31万元、“四上”企业扶持资金和统计人员补助减少35.66万元。

（一）收入预算情况

建设与交运局2025年收入预算73939.868万元，其中：一般公共预算拨款收入17066.868万元，占23.08%；政府性基金预算收支56865万元，占76.91%；上年度结转8万元，占0.01%

（二）支出预算情况

建设与交运局2025年支出预算73939.868万元，上年结转8万元。其中：基本支出53.3856万元，占0.07%；项目支出73886.4824万元，占99.93%。

四、财政拨款收支预算情况说明

建设与交运局2025年财政拨款收支总预算73939.868万元，较2024年收支预算总数增加10635.648万元，主要是新增国家投资工程建设项目（建筑、市政和公路）招标投标后评估费4万元、遂宁工程造价信息采编第三方协作机构采购项目3.1万元、2024年成本规制办法补贴648万元、安全生产奖励机制奖励费10万元、过渡费6865万元、慢行系统规划方案设计费73.3万元；人员经费支出相比2024年增加0.1056万元、城市公交线路培育补贴7.5万元、海绵城市建设PPP项目政府财政支出3238万元、公租房年审、维修及租金补贴相关工作经费13万元、购房补贴502.23万元、促进建筑业企业加快发展扶持补助资金8万元；定额公用经费支出相比2024年减少1.2万元、公路电子地图数据采集、成图并完成统计年报减少26.84万元、城市公交运营补贴减少62.1976万元、工程项目监理费减少271万元、第三方专业机构开展污水处理厂运行监督减少0.08万元、河东建筑协会行业交流及培训服务费减少5万元、遂蓬快捷通道PPP项目建安、非工程费减少270.31万元、“四上”企业扶持资金和统计人员补助减少35.66万元。

收入包括：本年收入预算73939.868万元，其中：一般公共预算拨款收入17066.868万元，占23.08%；政府性基金预算收支56865万元，占76.91%；上年度结转8万元，占0.01%

支出包括：节能环保支出12178.45万元、城乡社区60440.5056万元、农林水支出12万元、交通运输支出1267.9124万元、资源勘探工业信息等支出2万元、住房保障支出33万元、其他支出6万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

节能环保支出12178.45万元，占16.47%；城乡社区60440.5056万元，占81.74%；农林水支出12万元，占0.02%；交通运输支出1267.9124万元，占1.71%；资源勘探工业信息支出2万元占0.01%，住房保障支出33万元，占0.04%；其他支出6万元，占0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2025年预算数为4508.76万元，主要用于：污水处理厂运营维护费、监督、整治。

2.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2025年预算数为7669.69万元，主要用于：海绵城PPP项目责任支出经费、 PPP项目绩效考核三方服务费、海绵城市、美丽公园城市建设、城市能级提升、第五立面改造等工作经费、遂蓬快捷通道PPP项目建安、非工程费。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为10万元，主要用于：河东物业协会培训辅助费、物业协会河东专委会物业管理辅助服务。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监督（项）2025年预算数为7.1万元，主要用于：国家投资工程建设项目（建筑、市政和公路）招标标后评估费、遂宁工程造价信息采编第三方协作机构采购项目。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2025年预算数为29万元，主要用于：工程项目监理费。

6.其他城乡社区管理事务支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为3373.74万元，主要用于：最美小区、最美物业人评选、三无小区、“五心“、“四化”阵地建设、“四上”企业扶持资金和统计人员补助、促进建筑业企业加快发展扶持补助资金、购房补贴等。

7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2025年预算数为102.28万元，主要用于：乡镇级片区市政设施专项规划编制。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）2025年预算数为12万元，主要用于：灵泉景区名木古树日常管养费。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为186.11万元，主要用于：农村公路管理养护、公路电子地图数据采集、年报、国省干线养护。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2025年预算数为648万元，主要用于：2024年成本规制办法补贴。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2025年预算数为10万元，主要用于：安全生产奖励机制奖励费。

12.公共交通运营补助支出（类）城市公交运营补贴（款）费用补贴（项）2025年预算数423.8024万元，主要用于：城市公交运营、培育补贴。

13.住房保险支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2025年预算数为33万元，主要用于：公租房年审、维修及租金补贴相关工作经费。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他支出（项）2025年预算数为6万元，主要用于：2023年四季度固定资产投资和民间投资激励省预算内基本建设资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

建设与交运局2025年一般公共预算基本支出53.3856万元，其中：人员经费0.5856万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助0.5856万元。公用经费52.8万元，主要包括：办公费42.8万元、邮电费5万元、差旅费5万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

建设与交运局2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是2025年公务接待费用统一由党政办预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

建设与交运局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5万元，其中：差旅费5万元。

（一）会议费与2024年预算持平。主要原因是有固定的会议场所。

（二）差旅费与2024年预算持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

建交局2025年政府性基金预算支出56865万元，其中：基本支出0万元，项目支出56865万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

建设与交运局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，建设与交运局的机关运行经费财政拨款预算为52.8万元，较2024年预算减少1.2万元，下降0.2%。

（二）政府采购情况

2025年，建设与交运局无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，建设与交运局所属各预算单位共有车辆0辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年建交局开展绩效目标管理的项目34个，涉及预算73939.868万元。其中：人员类项目1个，涉及预算0.5856万元；运转类项目3个，涉及预算52.8万元；特定目标类项目30个，涉及预算73886.4824万元。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：表1. 部门收支总表