遂宁市河东新区芝溪谷管理办公室 2026年部门预算

遂宁市河东新区芝溪谷管理办公室

2026年部门预算

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

遂宁市河东新区芝溪谷管理办公室

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 芝溪谷管理办公室职能简介

1.负责所辖区域内经济、政治、文化、生态文明建设和基层社会治理、公共服务、公共管理等；

2.统筹所辖区域内党的建设、意识形态阵地及队伍建设；

3.统筹所辖区域发展，参与拟订所辖区域经济发展、项目建设、拆迁安置等规划并组织实施；

4.负责所辖区域内城市建设、城乡环境综合治理、社会治安综合治理、应急管理、森林防灭火、生态环境保护等工作；

5.承担所辖区域内农业农村、乡村振兴、优抚救助、劳动就业、卫生健康、教育、科技、文化、体育等工作，指导村民委员会建设，推进村民自治；

6.完成市河东新区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）芝溪谷管理办公室2026年重点工作

1.强队伍，优作风。一是深入开展“效率革命行动”。全年组织干部集中学习不少于12次、开展督查不少于12次，专项督查不少于4次，每季度对工作突出同志进行展示，对作风漂浮干部进行通报，保持作风昂扬向上。二是加强干部能力建设。全年全覆盖开展村常职干部脱产培训，有效提升新任干部能力。精心设计学习考察，每2月针对性带领村干部外出学习并撰写学习体会。用好每月1次的“芝溪学堂”，全面提升干部业务能力。

2.抓产业，强支撑。用好“3+2”工作法，推动乡村全面振兴。一是加大项目谋划。全年谋划项目15个，其中乡村振兴衔接资金项目10个。二是深化项目争取。争取乡村振兴衔接资金项目10个，上级专项债项目1个，民间投资项目1个。三是加速项目招引。招引农业企业2个，农文旅融合发展企业不少于1个。四是抓实项目实施。加速推动“中国白芷第一村”项目建设，完成芝溪谷川白芷数字化加工基地建设并投产，2026年内新增川白芷种植面积1000亩，做好东吉大道沿线及重要路口白芷文化氛围营造；加快推动市河东新区数字农业示范园项目落地，2026年完成项目一期建设并投入试运营；加快推动芝溪谷片区乡村振兴项目建设，有效解决辖区内涝问题，夯实农业生产基础；推进安置点建设，涪山坝安置点3月底前完成群众宅基地选址，督促河投公司加快渔舟村安置点基础设施建设速度，确保5月底前达到建房条件，管理办同步开展群众宅基地选址工作；完成农村安全饮水项目建设，3月底前完成锦秀村自来水入户安装工作，实现辖区农村安全饮水全覆盖；落实乡村振兴衔接资金项目14个，全面提升农村生产生活基础条件；推进阵地建设，新建符合标准的涪山坝村党群服务中心，满足基层工作开展；全面推动金塘村至锦秀村桥梁及附属道路建设，全面解决金塘村消防通道缺失及村民通行困难等问题。

3.惠民生，强治理。一是做实防返贫工作。全面落实上级防止返贫致贫动态监测帮扶工作要求，全年对辖区村民开展不少于2次的全覆盖摸排，做到符合退出条件的脱贫人口有序退出，存在风险的应纳尽纳，确保不发生规模性返贫致贫，守牢防止返贫致贫底线。二是深化“微网格”治理。完善“党建+微网格”治理体系，全年培育1—2个党建引领乡村治理亮点点位。三是强化人居环境整治。开展“清庄亮户”行动，积极发动村民参与乡村文明积分行动，自觉打扫房前屋后，有效保障乡村整洁。

4.防风险，守底线。一是全面开展隐患排查。确保全年辖区不发生重大安全生产事故。二是深化矛盾纠纷化解。确保全年辖区无群体性事件，社会大局和谐稳定。三是强化监督问责。深入开展农村“三资”领域集中整治行动，在辖区各村全覆盖开展内部审计，守住廉洁底线。四是深入开展廉洁教育。全覆盖开展廉洁教育不少于4次，深入开展干部谈心谈话，做到不良“苗头”早发现、早处理。

二、部门预算单位构成

遂宁市河东芝溪谷管理办公室属于一级预算单位，为行政单位，无下属预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，芝溪谷管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。芝溪谷管理办2026年收支总预算853.97万元，较2025年收支预算总数增加21.34万元，主要是为保障涪江、芝溪河沿线排涝站正常运转，防范汛期内涝、守护沿岸安全，新增涪江及芝溪河沿线排涝站运维费用。

（一）收入预算情况

芝溪谷管理办公室2026年收入预算853.97万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入853.97万元，占100%；

（二）支出预算情况

芝溪谷管理办公室2026年支出预算853.97万元，其中：基本支出609.12万元，占71.33%；项目支出244.85万元，占28.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

芝溪谷管理办公室2026年财政拨款收支总预算853.97万元，较2025年收支预算总数增加21.34万元，主要是为保障涪江、芝溪河沿线排涝站正常运转，防范汛期内涝、守护沿岸安全，新增涪江及芝溪河沿线排涝站运维费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入853.97万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出341.95万元、国防支出3万元、公共安全支出2.5万元、社会保障和就业支出46.98万元、卫生健康支出11.83万元、节能环保支出15万元、城乡社区支出42万元、农林水支出366.83万元、住房保障支出23.88万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

芝溪谷管理办公室2026年一般公共预算当年拨款853.97万元，较2025年预算数增加21.34万元，主要是为保障涪江、芝溪河沿线排涝站正常运转，防范汛期内涝、守护沿岸安全，新增涪江及芝溪河沿线排涝站运维费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出341.95万元，占40.04%；国防支出3万元，占0.35%；公共安全支出2.5万元，占0.29%；社会保障和就业支出46.98万元，占5.5%；卫生健康支出11.83万元，占1.38%；节能环保支出15万元，占1.76%；城乡社区支出42万元，占4.92%；农林水支出366.83万元，占42.96%；住房保障支出23.88万元，占2.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为197.96万元，主要用于：芝溪谷管理办公室正常运转的基本支出，包括公务员的基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为32.19万元，主要用于：支付芝溪谷管理办办公用房租金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为93万元，主要用于：芝溪谷管理办公室正常运转的基本支出，包括事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等支出。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：2026年预算数为0.3万元，主要用于：开展统计工作的支出。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为2万元，主要用于：纪检经费支出。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2026年预算数为5万元，主要用于：关工委、妇联等群团组织支出。

7. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2026年预算数为4万元，主要用于：党建经费支出。

8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：2026年预算数为1万元，主要用于：芝溪谷管理办公室辖区食品安全宣传等市场监管事务支出。

9.一般公共服务（类）社会事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为5万元，主要用于：城乡基层治理经费支出。

10. 一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：2026年预算数为1.5万元，主要用于：开展信访、维稳工作等支出。

11. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2026年预算数为3万元，主要用于：国防经费支出。

12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2026年预算数为2.5万元，主要用于：开展综治工作所需经费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为28.53万元，主要用于：芝溪谷管理办公室职工养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为14.27万元，主要用于：芝溪谷管理办公室职工职业年金缴费支出。

15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2026年预算数为3.1万元，主要用于：开展退伍军人事务等支出。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为1.08万元，主要用于：芝溪谷管理办公室职工失业、工伤保险等缴费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为4.93万元，主要用于：芝溪谷管理办公务员基本医疗保险缴费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为4.41万元，主要用于：芝溪谷管理事业人员基本医疗保险缴费支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为2.49万元，主要用于：芝溪谷管理办公室在职干部公务员补助医疗保险缴费支出。

20.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2026年预算数为15万元，主要用于：控烟经费支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2026年预算数为5万元，主要用于：控违经费支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026年预算数为37万元，主要用于：城乡环境综合整治经费支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为5万元，主要用于：创建工作经费支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：2026年预算数为3万元，主要用于：田长制工作经费支出。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2026年预算数为35.6万元，主要用于：安全工作经费、森林防火等经费支出。

26. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026年预算数为76万元，主要用于防汛、排涝站运维、河道清理等经费支出。

27.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：2026年预算数为19.65万元，主要用于驻村干部经费保障支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026年预算数为227.58万元，主要用于：辖区各村基层组织和公共服务运行经费、村干部工资和保险、离任干部补助等支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为23.88万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

芝溪谷管理办公室2026年一般公共预算基本支出609.12万元，其中：

人员经费429.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

公用经费179.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、伙食补助费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

芝溪谷管理办公室2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）公务接待费与2025年预算持平。主要原因是2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。主要原因是2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

芝溪谷管理办公室2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。

（一）会议费与2025年预算持平。主要原因是2025年没有使用财政拨款安排会议费预算。

（二）培训费与2025年预算持平。主要原因是2025年没有使用财政拨款安排培训费预算。

（三）差旅费较2025年预算下降3万元。主要原因是厉行节俭，严格落实过紧日子要求。

九、政府性基金预算支出情况说明

芝溪谷管理办公室2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

芝溪谷管理办公室2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，芝溪谷管理办公室的机关运行经费财政拨款预算为179.73万元，较2025年预算减少16.94万元，下降8.61%。

（二）政府采购情况

芝溪谷管理办公室2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，芝溪谷管理办公室共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026年芝溪谷管理办公室所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附：表1. 部门收支总表