遂宁市船山区杨渡街道办事处 2026年部门预算

遂宁市船山区杨渡街道办事处

2026年部门预算

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

遂宁市船山区杨渡街道办事处

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）遂宁市船山区杨渡街道办事处职能简介

1.负责宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规；执行新区党工委、管委会的决议、决定；保证党和政府各项任务在辖区顺利完成；领导和管理辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务。

2.负责研究制定辖区内党的建设、基层政权建设、经济发展、民生稳定等重大工作计划并组织实施。

3.负责做好辖区经济建设、国土管理工作、集体土地征收、农房安置补偿、计划生育、环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产、多城联创、五乱治理、秸秆禁烧、畜禽养殖、水源污染等经济建设、社会事务、环境保护等工作的管理与协调。

4.负责承担本辖区基层组织建设与管理，党风廉政建设和反腐败斗争的职责。

5.负责开展村级服务、拥军优属工作，负责社区及农村优抚、社会救济、文化、科普、卫生、体育、教育等工作。　

6.负责承担维护本辖区群众稳定的职责，反映群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访，畅通信访渠道；定期研究本辖区重大社情民意，及时化解不稳定隐患，做好应急管理工作。

7.负责指导和帮助委员会的工作，促进村民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

8.负责辖区内的社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作，负责防范和处理邪教工作。

9.负责配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.完成上级交办的其他事项。

（二）遂宁市船山区杨渡街道办事处2026年重点工作

2026年，杨渡街道办事处将坚决扛起“开发建设主战场、产业发展主引擎”使命，深入实施“三大路径”，开展“六项行动”，办好50件大事、办成10件民生实事，全力以赴推进新区各项工作落地见效。

一是党建领航再深化，点燃治理“强引擎”。平稳完成社区“两委”换届后半篇文章，新建社区党群服务中心1个，提档升级网格党建阵地17个，提质扩面新兴领域党建示范点位2个。深化省级综治中心规范化建设，持续完善“街道—社区—网格”三级治理体系，提升风险预警、矛盾调解、应急处置能力。

二是项目突围再提速，筑牢发展“硬支撑”。攻坚完成未来活力城片区拆迁残值清盘，谋深谋细街道项目储备60个（新区项目12个、街道48个，总投资73.88亿元），积极争取项目、资金落地。做优57个项目全流程服务，主动当好“现场服务员”和“矛盾调解员”，确保项目“引得进、建得顺、运营好”。

三是民生福祉再提质，绘就幸福“新图景”。提速群众安居进程，实现鸿福家园、东湖锦城3300套“交付即安置”。启动永盛湖畔AB区等规划建设，同步完成安置小区物业改革。完善社区养老、托幼、医养结合体系，新建服务项目1-2个，推动任家渡社区“一老一小”项目尽快投用，提速河东中学、永盛小学配套建设。深化市民转化，以家风教化促“村民”变“市民”，增强归属感。

四是城市治理再精细，打造品质“新标杆”。深化“网格+数字”双网融合，攻坚垃圾分类、文明养犬等痛点。补齐安置小区停车位、安防短板，优化夜市经济、便民点等管理。推动任家渡商圈、永盛湖商圈升级迭代，年策划消费活动10场以上；在永盛湖现代服务业中心集聚数字科创、人工智能等新质生产力，打造智慧商圈新场景。

五是铁军淬炼再从严，锻造实干“硬作风”。巩固“效率革命”成果，常态化监督执纪，督促干部精神状态在线。实施“杨渡讲堂”轮训，持社工证占比突破80%，让干部能力本领、团结协作在线。深化中央八项规定精神落实，持续开展“有事找纪检、解决靠组织”和“4+11”集中整治，让廉洁纪律在线。

二、部门预算单位构成

遂宁市船山区杨渡街道办事处属于乡镇一级预算单位；无下级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁市船山区杨渡街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1428.37万元；支出包括：1、一般公共服务支出657.94万元，占46.06%， 2、国防支出3万元，占0.21%，3、公共安全支出5万元。占0.35%，4、社会保障和就业支出74.85万元，占5.24%，5、卫生健康支出17.18万元，占1.20%，6、节能环保支出8万元，占0.56%，7、城乡社支出30万元，占2.10%，8、农林水支出587.40万元，占41.12%，9、住房保障支出35万元，占2.45%，10、灾害防治及应急管理支出10万元，占0.70%。船山区杨渡街道办事处2026年收支总预算1428.37万元，较2025年收支预算总数1415.58万元增加12.79万元，增加0.9%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

（一）收入预算情况

杨渡街道办事处2026年收入1428.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1428.37万元，占100%。

（二）支出预算情况

杨渡街道办事处2026年支出预算1428.37万元，其中：基本支出1186.43万元，占83.06%；项目支出241.94万元，占16.94%。

四、财政拨款收支预算情况说明

杨渡街道办事处2026年财政拨款收支总预算1428.37元，较2025年收支预算总数增加12.79万元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1428.37元；

支出包括：1、一般公共服务支出657.94万元， 2、国防支出3万元，3、公共安全支出5万元，4、社会保障和就业支出74.85万元，5、卫生健康支出17.18万元，6、节能环保支出8万元，7、城乡社支出30万元，8、农林水支出587.40万元，9、住房保障支出35万元10、灾害防治及应急管理支出10万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

杨渡街道办事处2026年收支总预算1428.37万元，较2025年收支预算总数1415.58万元增加12.79万元，增加0.9%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出657.94万元，占46.06%；

2、国防支出3万元，占0.21%；

3、公共安全支出5万元，占0.35%；

4、社会保障和就业支出74.85万元，占5.24%；

5、卫生健康支出17.18万元，占1.20%；

6、节能环保支出8万元，占0.56%；

7、城乡社支出30万元，占2.10%；

8、农林水支出587.40万元，占41.12%；

9、住房保障支出35万元，占2.45%；

10、灾害防治及应急管理支出10万元，占0.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他人大事务支出（项）2026年预算数为5万元，主要用于办事处人大事务支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为375.44万元，主要用于办事处公务员工资、津贴、奖金等支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为128万元，主要用于办事处开展日常办公等活动。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为112.80万元,主要用于街道事业人员工资、绩效等支出。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）2026年预算数为0.50万元,主要用于街道统计工作经费。

6.一般行政管理事务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2026年预算数为2万元，主要用于纪检监察事务支出。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出党委办公厅及先关机构事务（项）2026年预算数为5万元，主要用于群众团体事务支出。

8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为1.8万元，主要用于办事处开展市场监管工作。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为4万元，主要用于办事处党建工作支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为3.40万元,主要用于街道办发放网格党组织活动定额补助。

11. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）2026年预算数为15万元，主要用于社会工作经费支出。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他信访事务（项）2026年预算数为5万元,主要用于信访维稳经费支出。

13.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2026年预算数为3万元，主要用于民兵组织训练等工作。

14.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2026年预算数为5万元，主要用于：综治工作支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为6.25万元，主要用于退休人员目标绩效。

16.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为41.76万元，主要用于机关干部养老保险。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为20.88万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理实务（款）一般行政管理实务（项）2026年预算数为4.5万元，主要用退伍军人相关工作经费。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.45万元，主要用于失业、生育等保险缴费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为8.21万元，主要用于行政单位医疗保险。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为5.36万元，主要用于事业单位医疗保险。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为3.62万元，主要用于公务员医疗补助。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2026年预算数为8万元，主要用于控烟相关工作。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为10万元，主要用于创建相关工作经费。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为15万元，主要用于基层治理相关工作经费。

26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 2026年预算数为5万元，主要用于违章搭建整治支出。

27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 2026年预算数为55万元，主要用于办事处辖区环境整治、清扫保洁劳务费、清洁用具购买，文明城市创建经费等支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）: 2026年预算数为6万元，主要用于田长制经费支出.

29.农林水支出（类）技术推广与转化（款）林业草原防灾减灾（项）: 2026年预算数为15万元，主要用于森林防火工作支出。

30.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026年预算数为7万元，主要用于防汛减灾工作。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026年预算数为504.40万元，主要为社区干部、网格员保险和工资及社区运行经费等。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为35万元，主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）：2026年预算数为10万元，主要用于：应急管理安全工作支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

杨渡街道办事处2026年一般公共预算基本支出1186.43万元，其中：

人员经费849.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、村社干部生活补助等。

公用经费336.44万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

杨渡街道办事处2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

遂宁市船山区杨渡街道办事处2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费2026年预算经费0万元，同比2025年预算经费0万元保持不变。

（二）公务接待费经费2026年预算经费0万元，同比2025年保持不变。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算经费0万元，同比2025年预算经费0万元保持不变。

部门现有公务用车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

杨渡街道办2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。

（一）会议费较2025年预算持平。

（二）培训费较2025年预算持平。

（三）差旅费较2025年预算下降1万元，下降100%。主要原因是响应政府过“紧日子”政策。

九、政府性基金预算支出情况说明

杨渡街道办事处2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

杨渡街道办事处2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年杨渡街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为336.44万元，较2025年预算减少6.69万元，减少1.94%。

（二）政府采购情况

2026年，杨渡街道办事处安排政府采购预算130.67万元，主要用于采购食堂食材耗材和各项工作广告制作费、洒水车保洁员工资等等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，遂宁市船山区杨渡街道办所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026年杨渡街道办事处所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：表1. 部门收支总表