遂宁市河东新区经济合作局 2026年部门预算

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

遂宁市河东新区经济合作局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）经合局职能简介

1.负责新区重大招商项目策划、包装、储备、推介、谈判、签约等工作；负责产业项目招引政策研究；负责招商和投资服务工作；负责督促重大招商项目履约监管和项目签约后协调推进服务工作。

2.负责牵头工业发展和产业发展统筹协调工作；负责企业技术改造项目节能评估审查，监管考核重点用能企业节能工作；负责工贸领域安全工作，成品油经营许可、电力、通信、食品饮料、盐业行业，负责工业淘汰落后产能、“散乱污”整治、工业和信息化节能降耗、资源综合利用清洁生产、水资源节约与污染治理等环保工作。

（二）经合局2026年重点工作

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是新区提升首位度的关键之年，将全力构建“场景开路、链主筑链、专业提效、股权赋能、生态聚势”的五新招商格局，推动招大引强再上新台阶。

一是“五招”新格局具体做法。以“场景招商”开路，变“给优惠”为“给机会”。我们将组织相关行业主管部门，系统梳理新区在智慧城市、低空物流、智慧文旅等方面的建设需求，定期发布“城市机会清单”。重点围绕低空经济，开放校园配送、医疗物资运输等场景，吸引无人机物流头部企业；围绕智慧城市建设，开放数据应用场景，吸引技术团队带场景落户，同时，积极协调对接市级相关部门，力争将更多的场景放在河东。通过“场景换产业”，让企业看到在河东有市场、有未来。以“链主招商”筑链，变“单打独斗”为“集群作战”。紧盯科大讯飞、云天励飞、京东科技等“链主”企业，实施“以商招商”，重点跟进其推荐的重庆德贤、数字鹰、讯蚂科技等上下游伙伴。2026年，我们要力争实现“引进一个链主，带来一串企业，形成一个生态”，确保引进生态合作企业不少于5家，形成具有核心竞争力的数字科创产业集群。以“专业招商”提效，变“人海战术”为“精准狙击”。联合新区行业主管部门及第三方专业机构，优化产业招商图谱、制定招商路线图借力专业招商，积极借助商协会、中介机构等第三方专业力量，拓展项目渠道，提升招引精准度与成功率。计划全年开展靶向精准出击对接目标企业不少于100家，确保信息转化率大幅提升。以“股权招商”赋能，变“直接补贴”为“资本共赢”。针对新区轻资产项目多的特点，创新投入方式，用好政府引导基金，通过“资产入股、定期退出”的方式，与企业建立“合伙人”关系，重点支持数据标注、具身智能等高成长性但初期投入大的企业。计划2026年通过国资入股方式撬动3家行业“潜力股”，待企业成熟后通过回购等方式实现国资增值退出，形成良性循环。以“生态招商”聚势，变“拼资源”为“拼服务”。强化“全生命周期”服务理念，实现政策、金融、人才、服务全方位、多维度协同，真正实现从签约到投产“一跟到底”。

二是分板块如何招？2026年，将紧扣新区“2+1”现代服务业体系，计划全年签约项目18个以上，总投资50亿元以上。其中，力争在10亿元以上重大项目引进上取得实质性突破。数字经济板块。重点围绕数据标注、人工智能、具身智能、低空经济、物联网、数字文创等领域。依托科大讯飞、云天励飞、北斗伏羲等链主企业，链接北京升哲、星辰通用机器人、数字鹰、颐高集团等头部企业，通过“场景开放+基金跟投”组合拳，重点引进其研发中心、区域总部或创新业务板块，2026年目标年内引进细分领域龙头企业2-3家，数据标注席位增加2000席。总部经济板块。围绕金融机构区域总部、企业研发结算中心、供应链管理总部、专业服务机构区域总部招引，攻坚四川银行、重庆银行、交通银行等设立分行或区域总部；推动千里臣奶业等存量总部项目落地；依托永盛湖金融中心，吸引一批科技金融、绿色金融、股权投资等新兴金融业态，2026年目标新增各类总部型机构3家以上。文体旅商板块。主要围绕知名文旅运营商、品牌酒店、商业综合体、精品赛事演艺IP、新兴消费品牌招引。与国际、国内知名文旅投资运营集团（如复星旅文、华侨城等）、高端酒店管理公司、商业地产顾问机构合作，链接中国体育产业协会等行业协会资源，获取顶级文体IP资源，重点引进奥特莱斯、希尔顿酒店、NBA篮球公园等项目，吸引专业团队运营观音湖、仁里水乡等核心景区，2026年目标签约重大文旅商项目1个，引进品牌首店、旗舰店3家以上。农文旅板块。围绕精品民宿集群、休闲农庄、智慧农业、农产品精深加工、乡村运营品牌招引，围绕芝溪谷白芷、云灵新村、八步坎等农旅资源，落地项目1-2个。

医养服务板块。重点招引特色专科医院、康养社区运营商、康复辅具研发、健康管理机构、医疗美容品牌，重点攻坚锦欣康养、泰康之家、京东方等知名康养品牌落户，招引眼科、口腔、医美等消费型医疗专科机构落地河东一期。在河东二期规划区域布局未来健康产业园，分期开发康养医院、康养住宅、商业等。专业服务板块。重点招引检验检测认证机构、高端法律服务、人力资源服务、管理咨询、科技服务。围绕全市工业产业需求，招引检验检测中心及中试基地；吸引律所、仲裁、公证等机构聚集入驻成渝之星法务区；发展高端人力资源服务，提升服务业能级和专业化水平。

三是考核机制调整。降低“有效投资信息”数量分的基础值，大幅提高“重大项目引进数（特别是5亿元、10亿元以上项目）”“项目履约率、开工率、投产率”等结果性、实效性指标的考核分值，使其成为评价核心。将要素保障部门的“响应速度”和“问题解决率”纳入其招商引资服务成效考核。同时，积极对接市经合局，建议其在全市考核体系中提高对数字经济、现代服务业等项目的权重评价，更客观反映新区招商实绩。

二、部门预算单位构成

经合局无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，经合局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。经合局2026年收支总预算3624.96万元，较2025年收支预算总数减少5022.14万元，主要是行政运行增加0.36万元、招商引资专项资金减少5026万元、其他商贸事务支出增加3.5万元。

（一）收入预算情况

经合局2026年收入预算8647.1万元，其中：上年结转0元；一般公共预算拨款收入8647.1万元，占100%。

（二）支出预算情况

经合局2026年支出预算3624.96万元，其中：基本支出15.96万元，占0.44%；项目支出3609万元，占99.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

经合局2026年收支总预算3624.96万元，较2025年收支预算总数减少5022.14万元，主要是行政运行增加0.36万元、招商引资专项资金减少5026万元、其他商贸事务支出增加3.5万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3624.96万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出3624.96万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3624.96万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 201（类）13（款）01（项）2026年预算数为15.96万元，主要用于：行政运行。

2. 201（类）13（款）08（项）2026年预算数为3600万元，主要用于：招商专项工作经费、招商引资项目产业发展专项资金。

3. 201（类）13（款）99（项）2026年预算数为9万元，主要用于：其他商贸事务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

经合局2026年一般公共预算基本支出15.96万元，其中：

公用经费15.96万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

经合局2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。主要原因是2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）公务接待费较2025年预算持平。主要原因是2026年没有公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。主要原因是部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0元。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

经合局2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”均包含在办公费里面，财政拨款预算数15.96万元。

会议费、培训费、差旅费较2025年预算增加0.36万元，增加2.3%。主要原因是会议费、培训费、其他商品和服务支出增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

经合局2026年政府性基金预算支出0万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

经合局2026年国有资本经营预算支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，经合局的机关运行经费财政拨款预算为15.96万元，较2025年预算增加0.36万元，增加2.3%。

（二）政府采购情况

2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年经合局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算3609万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算3609万元。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：表1. 部门收支总表