目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市观音湖旅游度假区服务中心
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市观音湖旅游度假区服务中心职能简介
1.协调相关职能部门做好入驻项目（企业、产业）服务工作。
2.协调解决入驻项目（企业、产业）建设及运营中的困难和问题。
3.观音湖旅游度假区建设、运营管理相关工作职责。
4.承担新区文化、旅游、商贸流通等事务性工作。
（二）遂宁市观音湖旅游度假区服务中心2025年重点工作
一是推进重点项目强支撑积极申报地方专项债、中预及超长期国债，加速推进永盛湖水世界等产业项目，围绕“吃住行游购娱”要素以科技手段推动文旅与体育、农业、商贸等领域的深度融合。
二是丰富演艺赛事促消费承办S2N水上音乐节、汽车登山锦标赛、观音湖马拉松、明星演唱会、元旦跨年等持续性品牌活动。
三是提升经济指标促发展，全年社会消费品零售额增速8%，全年服务业增加值增速9%，企业升规入统完成35户。
四是推进品牌创建夯基础。通过推动品牌创建，进一步深化本土历史文化挖掘、传承和保护利用，创作一批艺术精品、开发一批特色文创产品、打造一批数字化体验场景，推广一批口碑旅游线路，开发“文旅+体育”“文旅+音乐”“文旅+科技”“文旅+教育”等多元业态，带动城市能级提升，为国家级旅游度假区创建夯实基础。
五是加强与传媒集团、旅行社深度合作，开辟定制旅游路线，推出更多消费产品，加大引流力度，努力助力文化旅游产业恢复振兴。
六是全面启动观音湖国家级旅游度假区创建，加强协调指导仁里水乡争创省级旅游休闲街区。
七是持续开展安全生产、文明城市创建、环保问题“回头看”、文明景区创建等专项检查，坚持常态化防控。
二、部门预算单位构成
旅服中心下属无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，旅服中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入29723381.47元、上年结转1830826元；支出包括：一般公共服务支出16801865.95元、文化旅游体育与传媒支出12480000元、社会保障和就业支出244239.96元、卫生健康支出65058.96元、商业服务业等支出54054元、住房保障支出132216.6元、资源勘探工业信息等支出1776772元。观旅服中心2025年收支总预算31554207.47元，较2024年收支预算总数32249178.2元减少694970.73元，主要是因为一般公共服务增加3694203.27元、文化旅游体育与传媒支出增加280000元、社会保障和就业支出减少1121.52元、卫生健康支出增加337.56元、商业服务业等支出减少6165946元、住房保障支出减少543.36元、资源勘探工业信息等支出增加1776772元。
（一）收入预算情况
旅服中心2025年收入预算3155.42万元，其中：上年结转183.08万元，占5.8%；一般公共预算拨款收入29723381.47元，占94.2%。
（二）支出预算情况
旅服中心2025年支出预算3155.42万元，其中：基本支出172.38万元，占5.46%；项目支出2983.08万元，占94.54%。
四、财政拨款收支预算情况说明
旅服中心2025年财政拨款收支总预算3155.42万元，观旅服中心2025年收支总预算31554207.47元，较2024年收支预算总数32249178.2元减少694970.73元，主要是因为一般公共服务增加3694203.27元、文化旅游体育与传媒支出增加280000元、社会保障和就业支出减少1121.52元、卫生健康支出增加337.56元、商业服务业等支出减少6165946元、住房保障支出减少543.36元、资源勘探工业信息等支出增加1776772元。
收入包括：一般公共预算拨款收入29723381.47元、上年结转183.08万元；支出包括：支出包括：一般公共服务支出16801865.95元、文化旅游体育与传媒支出12480000元、社会保障和就业支出244239.96元、卫生健康支出65058.96元、商业服务业等支出54054元、住房保障支出132216.6元、资源勘探工业信息等支出1776772元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
旅服中心2025年一般公共预算当年拨款3155.42万元，较2024年预算数减少694970.73元。主要是因为一般公共服务增加3694203.27元、文化旅游体育与传媒支出增加280000元、社会保障和就业支出减少1121.52元、卫生健康支出增加337.56元、商业服务业等支出减少6165946元、住房保障支出减少543.36元、资源勘探工业信息等支出增加1776772元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1680.17万元，占53.25%；社会保障和就业支出24.42万元，占0.77%；卫生健康支出6.51万元，占0.2%；住房保障支出13.22万元，占0.42%；文化旅游体育与传媒支出1248万元，占39.55%；商业服务业等支出5.41万元，占0.17%；资源勘探工业信息支出17.77元，占0.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 201（类）03（款）50（项）2025年预算数为1101865.95元，主要用于：事业运行。用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他工资福利支出。
2.201（类）13（款）50（项）2025年预算数为180000元，其他一般公共服务支出（用于办公费、邮电费、其他商品和服务支出）。
3. 201（类）13（款）99（项）2025年预算数为15520000元，主要用于：其他商贸事务支出、支持促进现代服务业发展的若干政策专项资金、”四上”企业扶持资金和统计人员补助。
4. 207（类）01（款）08（项）2025年预算数为12000000元，主要用于：文化活动与体育赛事支出（文体旅商消赛事活动开展、艺术创作、广播电视、场馆建设、文物保护、本级赛事活动筹办）。
5. 207（类）01（款）13（项）2025年预算数为460000元，主要用于：旅游宣传（参加国省市展会及主题宣传、大型活动期间配套宣传活动、媒体运营）。
6.207（类）01（款）99（项）2024年预算数为20000元，主要用于：文化旅游行业监管,制发文旅行业安全生产、诚信经营等相关工作台账、宣传资料、开展文化骨干、旅游能人等业务培训，安全培训的资料制作、专家聘请等。
7.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为157455.36元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8. 208（类）05（款）06（项）2025年预算数为78727.68元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
9. 208（类）99（款）99项）2025年预算数为8056.92元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
10.210（类）11（款）02（项）2025年预算数为51362.4元，主要用于：事业单位医疗。
11. 207（类）11（款）03（项）2025年预算数为13696.56元，主要用于：公务员医疗补助。
12. 221（类）02（款）01（项）2025年预算数为132216.6元，主要用于：住房公积金。
13. 2:5（类）98（款）02（项）2025年预算数为1776772元，主要用于：其他涉外发展服务支出。遂财建〔2024〕155号 遂宁市财政局 遂宁市商务局关于下达2024年第二批超长期特别国债资金预算的通知
14. 216类）02（款）99（项）2025年预算数为54054元，主要用于：遂财建〔2024〕101号遂宁市财政局遂宁市商务局关于预拨2024年度汽车和家电以旧换新财政补贴资金的通知。
六、一般公共预算基本支出情况说明
旅服中心2025年一般公共预算基本支出1723381.47元，其中：人员经费1543381.47元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、目标绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（失业、工伤保险）、住房公积金、医疗费（大额保险）、其他工资福利支出（目标奖）。
公用经费180000元，主要包括：办公费、邮电费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
旅服中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为零，2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
旅服中心2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数为零。相关工作产生的费用均在“入园企业服务费”、“定额办公经费”中支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
旅服中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
旅服中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，旅服中心的机关运行经费财政拨款预算为18万元，较2024年预算增加0元，增加0%。其中，办公费157000元、邮电费13000元、其他商品和服务支出10000元。
（二）政府采购情况
旅服中心2025年政府采购2台便携式电脑，已按政府采购项目流程购买，从定额公用经费（事业）列支预算。
（三）国有资产占有使用情况
旅服中心2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年旅服中心开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算28054054元。其中：涉及特定目标类项目1个，涉及预算54054元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表