遂宁市河东新区市政公用事务中心2026年部门预算

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

遂宁市河东新区市政公用事务中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）河东新区市政公用事务中心职能简介

河东新区市政公用事务中心是遂宁市河东新区管理委员会举办的全额拨款事业单位，主要负责河东新区城市环境卫生、城市道路绿化、路灯及亮化工程、市政公用设施的维护管理工作。

（二）市政中心2026年重点工作

（一）持续强化燃气安全监管。严格执行城镇燃气安全问题整治实事方案，深入落实“大排查、大整治、大提升、大曝光”专项行动要求，进一步加大日常巡查与专项检查频次、深度，聚焦老旧管网改造、隐患整改闭环、第三方施工管控等重点环节，压实企业主体责任。深化与应急、公安、市场监管等部门联动协作，完善信息共享、联合执法机制，推动形成“政府监管、企业主责、社会参与”的协同共治格局。

（二）加大宣传与标识维护力度构建多渠道、多形式的燃气安全宣传体系。通过社区公告栏、微信公众号、短视频平台等载体，广泛宣传燃气管道保护法律法规和安全知识，重点加强对施工单位、物业企业的宣传培训，提升安全保护意识。督促燃气企业全面开展管道地面标识核查，建立标识维护台账，及时更新补设模糊、缺失的标识，确保标识清晰、完整、有效；推进燃气管道地理信息系统建设，提升管道位置信息公示准确性。

（三）提升行业管理与人员素质。建立燃气行业从业人员常态化培训机制，制定年度培训计划，围绕安全管理制度、操作规程、应急处置等内容开展系统性培训，全年计划组织培训不少于 4 次；强化培训考核，将考核结果与从业资格挂钩，全面提升从业人员专业能力、操作规范和安全责任意识。推动燃气企业完善应急管理体系，扩大应急演练覆盖面，提升演练实效性，确保全年开展各类应急演练不少于 8 场。

（四）加强交安设施巡查维护。交安设施常态化巡查机制，打破“重主干道、轻背街小巷”格局，将偏远路段、城郊接合部纳入重点巡查范围，增加巡查频次，采用“人工巡查 + 数管平台统计”相结合的方式，实现隐患早发现、早处置。持续优化道路交通环境。

（五）优化公厕服务供给。持续推进公厕新建、改造及共享工作，进一步完善公厕配套设施，提升人性化服务水平；严格落实公厕常态化管护机制，加强保洁人员培训考核，确保公厕环境整洁、设施完好、服务规范，切实满足群众使用需求。

（六）做好市政开挖审批及围挡管理工作。严格按照相关要求对申请的市政开挖项目进行审批，并规范施工打围，杜绝“围而不建，围而慢建”的情况出现。

（七）探索能量托管模式。积极研究并探索引入能源托管服务机制，借助市场化手段和专业运营能力，优化能源使用效率，降低综合运维成本，实现照明系统的可持续运行。

（八）强化运维保障能力。加强巡查频次与覆盖范围，提升隐患排查能力。严格落实故障修复时限，保障照明设施稳定运行。持续优化路灯管理考核制度，细化考核指标；加强照明设施日常维护保养，制定标准化作业流程；建立健全应急抢险制度，全面提升辖区路灯照明精细化管理水平，为市民打造安全、明亮的夜间出行环境。

二、部门预算单位构成

市政中心是河东新区管委会举办的事业单位，无下属预算单位。内设综合组、城市照明组、市政组、园林组、环卫组。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市政中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市政中心2026年收支总预算19151.944226万元、上年结转6883.397951万元，较2025年收支预算总数增加8888.088862万元；支出包括：一般公共服务支出101.3472万元，占0.53%；社会保障和就业支出30.847328万元，占0.17%；卫生健康支出4.826532万元，占0.03%；节能环保支出1554.706582;占8.13%，城乡社区支出17450.79092万元，占91.13%；住房保障支出9.425664万元，占0.01%。主要是人员经费相比2025年增加5.3891万元；市政电费增加24万元、城市生活、餐厨垃圾运行管理增加30万元、河东新区市政绿化养护费增加201万元、道路清扫保洁（含公厕维护）服务费增加198万元、路灯维护及维修材料费增加64万元、环卫设施设备费增加5万、联盟河漂浮物打捞服务费增加1.4万元；新增生活垃圾飞灰和炉渣处置180万元；城镇燃气相比2025年减少20万元、市政水费减少2万元。

（一）收入预算情况

市政中心2026年收入预算19151.944226万元，上年结转6883.397951万元，占36%；一般公共预算拨款收入12268.546275万元，占64%。

（二）支出预算情况

市政中心2026年支出预算19151.944226万元，上年结转6883.397951万元。其中：基本支出146.446724万元，占0.8%；项目支出19005.497502万元，占99.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市政中心2026年收支总预算19151.944226万元、上年结转6883.397951万元，较2025年收支预算总数增加8888.088862万元；支出包括：一般公共服务支出101.3472万元，占0.53%；社会保障和就业支出30.847328万元，占0.17%；卫生健康支出4.826532万元，占0.03%；节能环保支出1554.706582;占8.13%，城乡社区支出17450.79092万元，占91.13%；住房保障支出9.425664万元，占0.01%。主要是人员经费相比2025年增加5.3891万元；市政电费增加24万元、城市生活、餐厨垃圾运行管理增加30万元、河东新区市政绿化养护费增加201万元、道路清扫保洁（含公厕维护）服务费增加198万元、路灯维护及维修材料费增加64万元、环卫设施设备费增加5万、联盟河漂浮物打捞服务费增加1.4万元；新增生活垃圾飞灰和炉渣处置180万元；城镇燃气相比2025年减少20万元、市政水费减少2万元。

收入包括：本年收入预算拨款19151.944226万元，上年结转6883.397951万元，占36%；一般公共预算拨款收入12268.546275万元，占64% 。

支出包括：一般公共服务支出101.3472万元，占0.53%；社会保障和就业支出30.847328万元，占0.17%；卫生健康支出4.826532万元，占0.03%；节能环保支出1554.706582;占8.13%，城乡社区支出17450.79092万元，占91.13%；住房保障支出9.425664万元，占0.01%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市政中心2026年一般公共预算当年拨款19151.944226万元、上年结转6883.397951万元，较2025年拨款总数增加8888.088862万元；支出包括：一般公共服务支出101.3472万元，占0.53%；社会保障和就业支出30.847328万元，占0.17%；卫生健康支出4.826532万元，占0.03%；节能环保支出1554.706582;占8.13%，城乡社区支出17450.79092万元，占91.13%；住房保障支出9.425664万元，占0.01%。主要是人员经费相比2025年增加5.3891万元；市政电费增加24万元、城市生活、餐厨垃圾运行管理增加30万元、河东新区市政绿化养护费增加201万元、道路清扫保洁（含公厕维护）服务费增加198万元、路灯维护及维修材料费增加64万元、环卫设施设备费增加5万、联盟河漂浮物打捞服务费增加1.4万元；新增生活垃圾飞灰和炉渣处置180万元；城镇燃气相比2025年减少20万元、市政水费减少2万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本年一般公共预算拨款收入19151.944226万元，上年结转6883.397951万元，占36%。一般公共预算拨款收入12268.546275万元，占64%。支出包括：一般公共服务支出101.3472万元，占0.53%；社会保障和就业支出30.847328万元，占0.17%；卫生健康支出4.826532万元，占0.03%；节能环保支出1554.706582;占8.13%，城乡社区支出17450.79092万元，占91.13%；住房保障支出9.425664万元，占0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为101.3472万元，主要用于：事业运行。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2026年预算数为13.036148万元，主要用于：行政事业单位离退休支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为11.487168万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为5.743584万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.580428万元，主要用于：工伤、失业保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.81042万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1.016112万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助缴费。

8、其他节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2026年预算数为1554.706582万元，主要用于：城市污染治理。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算数为4465.644855万元，主要用于：市政工程、交安设施设备、路灯建设维护、市政水电费等方面支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为5892万元，主要用于：道路清扫保洁、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算数为1764.454696万元，主要用于：杨渡、灵泉、慈音街道城镇燃气设施更新项目方面支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为9.425664万元，主要用于：单位职工公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市政中心2026年一般公共预算基本支出146.446724万元，其中：人员经费123.114924万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

公用经费23.3318万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2026年预算与2025年预算持平。主要原因是2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）公务接待费较2026年预算与2025年预算持平。主要原因是2025年没有使用财政拨款安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2026年预算与2025年预算持平。

主要原因是部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市政中心2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2万元。

（一）会议费较2026年预算与2025年预算持平。

（二）培训费较2025年预算与2024年预算持平。

（三）差旅费2026年预算与2025年预算持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

市政中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市政中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，市政中心的机关运行经费财政拨款预算为23.3218万元，较2025年预算减少4.1%。

（二）政府采购情况

2026年市政中心安排政府采购预算6507万元，主要用于采购道路清扫保洁、河道打捞、餐厨垃圾清运、绿化养护、零星绿化补植、交安设施设备、市政零星维修、路灯维护等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年底，市政中心所属各预算单位共有车辆0辆其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年市政中心开展绩效目标管理的项目38个，涉及预算13823.252857万元。其中：人员类项目15个，涉及预算123.114924万元；运转类项目4个，涉及预算23.3318万元；特定目标类项目18个，涉及预算13676.806133万元。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：表1. 部门收支总表