目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市生态环境局河东新区分局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）生态环境分局职能简介
1.认真贯彻国家关于环境保护的方针政策和法律法规，起草环境保护地方性法规、规章草案，拟定环境保护政策、规划，参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，组织拟定各类环境保护标准、技术规范。
2.负责环境保护统一监督管理工作，分解和下达环境质量目标、主要污染物总量控制目标和环境保护重点工作任务，会同有关部门组织开展目标考核。负责大气、水、土壤、噪声、固体废物、危险废物、化学品污染防治的监督管理和环境统计、污染源普查等工作。对饮用水水源污染防治实施统一监督管理。
3.负责核技术利用安全、辐射安全及辐射环境保护工作的统一监督管理。负责核技术利用项目、伴生放射性矿、电磁辐射装置和电磁污染防治的监督管理和检查。负责辐射事故的应急响应和调查处理。参与核与辐射恐怖事件的防范和处置。
4.组织落实环境影响评价、环境保护“三同时”、主要污染物排放总量控制、排污许可证、排污费征收等制度。
5.负责制定生态环境监测规划，组织建设生态环境监测网络，负责生态环境质量监测和重点污染源监督性监测、饮用水水源地水质监测、环境执法监测、环境应急监测与预报预警等。负责环境监测工作的监督管理，统一发布环境质量信息。
6.承担生态文明体制改革、环境保护督察和大气、水、土壤污染防治“三大战役”等相关日常工作。
（二）生态环境分局2025年重点工作
一是协同相关部门做好环境保护的方针政策和法律法规落实与宣传。
二是负责新区环境保护监督工作，会同有关部门组织开展新区环境目标考核。做好新区噪声、固体废物、危险废物、土壤污染、化学品污染防治的监督管理和环境统计等工作。
三是联合新区相关部门做好新区生态文明保护、环境保护督察和大气、水、土壤污染防治等相关日常工作。
二、部门预算单位构成
生态环境分局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：节能环保支出。生态环境分局，2025年收支总预算170.3万元，较2024年收支预算总数减少17.4万元，主要是减少项目专项经费。
（一）收入预算情况
生态环境分局2025年收入预算170.3万元，其中：上年结转25万元，占14.7%；一般公共预算拨款收入145.3万元，占85.3%。
（二）支出预算情况
生态环境分局2025年支出预算170.3万元，其中：基本支出37.8万元，占22.2%；项目支出132.5万元，占77.8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
生态环境分局，2025年收支总预算170.3万元，较2024年收支预算总数减少17.4万元，主要是减少项目专项经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入145.3万元、上年结转一般公共预算拨款收入25万元；支出包括：一般公共服务支出37.8万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
生态环境分局，2025年收支总预算170.3万元，较2024年收支预算总数减少17.4万元，主要是减少项目专项经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出37.8万元，占22.2%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）01（款）行政运行（项）2025年预算数为35.7万元，主要用于：生态环境分局正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费，确保机构正常运转。
2.一般公共服务（类）02（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为21万元，主要用于：公务用车运行维护费。
3.一般公共服务（类）03（款）土壤（项）2025年预算数为65万元，主要用于：对新区约30块地块进行土壤污染调查和四川凯米特化工有限公司污染地块风险管控工作费用。
4.一般公共服务（类）03（款）其他环境监测与监察支出（项）2025年预算数为15万元，主要用于：河东新区生态环境执法、12345信访投诉、中央、省委环保督察监测工作。
5.一般公共服务（类）01（款）其他环境保护管理事务支出（项）2025年预算数为1.5元，主要用于：全科网格生态环境保护工作专项考核激励费用。
6.一般公共服务（类）02（款）建设项目环评审查与监督（项）2024年预算数为10万元，主要用于：环评审批及排污许可核查工作费用。
7.一般公共服务（类）02（款）水体（项）2025年预算数为41万元，主要用于：芝溪谷片区农村生活污水治理设施运行维护费和小流域生态修复。
六、一般公共预算基本支出情况说明
生态环境分局2025年一般公共预算基本支出37.8万元，其中：
公用经费37.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置、其他商品和服务支出和公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
生态环境分局2025年“三公”经费财政拨款预算数21万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费21万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算下降0%。
（二）公务接待费较2024年预算下降0%。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算与2024年预算持平。
部门现有公务用车3辆，其中：皮卡车1辆，越野车2辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费21万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常巡查，现场检查等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
生态环境分局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数6万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费6万元。
（一）会议费较2024年预算下降100%，主要原因是2025年部门未预算会议费。
（二）培训费较2024年预算下降100%，主要原因是2025年部门未预算培训费。
（三）差旅费较2024年预算增长75%。主要原因是增加了差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
生态环境分局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
生态环境分局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，生态环境分局无下属行政单位。参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为21万元，较2024年预算持平。
（二）政府采购情况
2025年，生态环境分局安排政府采购预算21万元，主要用于采购公务用车燃油、维修、保险等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，生态环境分局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年生态环境分局开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算170.3万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算37.8万元；特定目标类项目7个，涉及预算132.5万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。