目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市船山区灵泉街道办事处
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市船山区灵泉街道办事处职能简介
1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
3.按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、小区监督、管理、服务等工作。
4.负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。
8.指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）遂宁市船山区灵泉街道办事处2025年重点工作
灵泉街道将按照新区党工委管委会的战略部署和既定思路，始终把“人民对美好生活的向往”置于最高的奋斗目标，用心用情用力谋划推动各项重点工作，助力新区建设“高品质宜居活力区”，全面实施“1369”工程，即以“推动灵泉街道高质量跨越式发展”为“一条主线”，聚力聚焦“三大目标”（打造“文体旅商消集聚区”“水上经济先行区”“城市有机更新示范区”），深入推进“六有建设”（“党建有魂”“产业有质”“城市有品”“治理有方”“民生有情”“队伍有为”六有建设），全面实施“九项行动”（“文体旅商消高质量融合发展”“‘党建+’特色品牌创建”“城市精细化管理”“基层矛盾纠纷排查化解”“仁里片区城市有机更新”“小区物业管理服务品质提升”“干部作风能力大提升”“灵泉寺景区及周边环境综合整治提升”“一老一小”暖心服务品牌”九项领航行动），全力以赴开创美好灵泉建设新局面。
二、部门预算单位构成
灵泉街道办事处下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，灵泉街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入包括：本年一般公共预算拨款收入1549.41万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出668.85万元、国防支出3.00万元、文化旅游体育与传媒支出9万元、公共安全支出13万元、社会保障和就业支出196.82万元、卫生健康支出23.84万元、节能环保支出13万元、城乡社区支出146.76万元、农林水支出416.77万元、住房保障支出47.37万元、灾害防治及应急管理支出11万元。灵泉街道办事处2025年收支总预算1549.41万元，在2024年收支总预算1570.08万元基础上减少20.67万元，减少1%。减少原因：落实过紧日子要求，厉行节约，合理开支。
（一）收入预算情况
灵泉街道办事处2025年收入预算1549.41万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1549.41万元，占100%。
（二）支出预算情况
灵泉街道办事处2025年支出预算1549.41万元，其中：项目支出296.81万元，占19%；基本支出1252.6万元，占81%。
四、财政拨款收支预算情况说明
灵泉街道办事处2025年财政拨款收支总预算1549.41万元，较2024年财政拨款收支预算总数减少20.67万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1549.41万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出668.85万元、国防支出3.00万元、文化旅游体育与传媒支出9万元、公共安全支出13万元、社会保障和就业支出196.82万元、卫生健康支出23.84万元、节能环保支出13万元、城乡社区支出146.76万元、农林水支出416.77万元、住房保障支出47.37万元、灾害防治及应急管理支出11万元。灵泉街道办事处2025年收支总预算1549.41万元，在2024年收支总预算1570.08万元基础上减少20.67万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
灵泉街道办事处2025年一般公共预算当年拨款1549.41万元，较2024年预算数减少20.67万元。主要是落实过紧日子要求，厉行节约，合理开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出668.85万元，占43.17%；国防支出3.00万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒支出9万元，占0.58%；公共安全支出13.00万元，占0.84%；社会保障和就业支出196.82万元，占12.7%；卫生健康支出23.84万元，占1.54%；节能环保支出13万元，占0.84%；城乡社区支出146.76万元，占9.47%；农林水支出416.77万元，占26.9%；住房保障支出47.37万元，占3.06%；灾害防治及应急管理支出11万元，占0.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为2万元，主要用于：办事处人大方面支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为378.18万元，主要用于：办事处正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、生活补助费用等支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务(款）一般行政管理事务（项）：2025年预算39.94万元，主要用于：支付办事处房屋租金支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为182.4万元，主要用于：办事处事业人员工资、津贴、和各项保险支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）统计信息事务（款）统计管理（项）：2025年预算数为0.30万元，主要用于：办事处统计工作经费支出。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为2.00万元，主要用于：办事处纪检经费支出。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2025年预算数为5.00万元，主要用于：办事处关工委、妇联等群团组织支出。
8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）计相关机构事务 （款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025年预算数为4.00万元，主要用于：办事处党建支出。
9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2025年预算数为6.62万元，主要用于：办事处党组织活动支出。
10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为3.00万元，主要用于：市场监管事务工作支出。
11. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：2025年预算数为26.40万元，主要用于：食药信息安全员、网格人员工资。
12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2025年预算数为19.00万元，主要用于：办事处信访、维稳支出及红袖标工作人员经费等支出。
13. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2025年预算数为3.00万元，主要用于：办事处民兵训练等支出。
14.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025年预算数为13.00万元，主要用于：综治工作（含防邪、扫黑、禁毒等）支出3.00万元、 国安（稳控小组）工作支出10.00万元。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：2025年预算数为9万元，主要用于：丰富广大人民群众的文化生活，举办活动，提高幸福指数。 15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2025年预算数为24.01万元，主要用于：行政编制退休干部生活补贴、医疗保险等支出
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2025年预算数为0.31万元，主要用于：事业编制退休干部生活补贴、医疗保险等支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为50.34万元，主要用于：办事处职工基本养老保险缴费支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为25.17万元，主要用于：办事处职工职业年金保险缴费支出。
19.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2025年预算数为3.00万元，主要用于：退役士兵安置工作经费。
20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为94万元，主要用于：办事处在编临聘人员社区干部保险支出。
21.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2025年预算数为3.52万元，主要用于：计划生育宣传、特殊家庭购买医保及计划生育术后并发症困难家庭帮扶救助等支出。
22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为7.67万元，主要用于：办事处公务员基本医疗保险缴费支出。
23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为8.37万元，主要用于：办事处事业人员基本医疗保险缴费支出。
24. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为4.28万元，主要用于：办事处公务员补助医疗保险缴费支出。
25.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2025年预算数为13.00万元，主要用于：办事处治理空气污染等方面支出。
26.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2025年预算数为4万元，主要用于：控违及城管执法支出。
27.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2025年预算数为0.72万元，主要用于：发放移民信息员工资支出。
28.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2025年预算数为79.04万元，主要用于：城乡环境综合治理工作支出71.00万元，古镇办整治、协调群众工作支出8.04万元。
29.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025年预算数为24万元，主要用于：云灵新村建设工作经费。
30.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025年预算数为39万元，主要用于：办事处文明城市复检工作支出25.00万元、垃圾分类试点工作支出2.00万元、城乡基层治理工作经费12万元。
31. 农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：2025年预算数为6万元，主要用于：办事处田长制相关工作支出。
32.农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：2025年预算数为20.00万元，主要用于：办事处森林防火工作支出。
33.农林水（类）水利（款）防汛（项）：2025年预算数为2万元，主要用于：办事处防汛工作支出。
34.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025年预算数为388.78万元，主要用于：社区干部报酬、离任村干部生活补助、基层组织和公共服务运行经费支出。
35.住房保障（类）住房保障安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2025年预算数为5.00万元，主要用于：办事处农村危房改造支出。
36.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为42.36万元，主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
37.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2025年预算数为11.00万元，主要用于：办事处日常安全工作（含路长制、道路安全、安全社区、应急、消防等）支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市船山区灵泉街道办事处2025年一般公共预算基本支出1252.6万元，其中：
人员经费902.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、其他工资福利、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费349.79万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市船山区灵泉街道办事处2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市船山区灵泉街道办事处2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费10万元。
（一）差旅费较2024年预算无变化。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市船山区灵泉街道办事处2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市船山区灵泉街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，遂宁市船山区灵泉街道办事处机关运行经费财政拨款预算为349.79万元，较2024年预算增加50.64万元，增长16.93%。
（二）政府采购情况
遂宁市船山区灵泉街道办事处2025年安排政府采购预算109万元。
（三）国有资产占有使用情况
遂宁市船山区灵泉街道办事处2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁市船山区灵泉街道办事处开展绩效目标管理的项目75个，涉及预算1549.41万元。其中：人员类项目45个，涉及预算902.81万元；运转类项目5个，涉及预算349.79万元；特定目标类项目25个，涉及预算296.81万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。