遂宁市河东新区党群工作部 2026年部门预算

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

遂宁市河东新区党群工作部

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 党群部职能简介

1.负责新区党建工作，指导辖区内党的基层组织建设和党员思想教育、管理与发展工作；

2.负责组织、机构编制、人事、干部队伍建设管理及教育培训工作；

3.负责人力资源开发、人才队伍建设工作；

4.负责精神文明、宣传、网信工作；

5.负责统战、民族宗教、共青团、妇联、老干部、关心下一代工作；

6.负责党代表、人大代表、政协委员联络工作；

7.指导工会工作；

8.完成上级交办的其他事项。

（二）党群部2026年重点工作

一是着重加强领导班子政治建设；

二是持续用党的创新理论凝心铸魂；

三是高质量做好市县乡领导班子换届工作；

四是加快锻造堪当发展重任干部队伍；

五是统筹推进高素质专业化公务员队伍建设；

六是全力提升组织建设整体质效；

七是从严抓好党员教育管理；

八是构筑赋能产城融合的人才发展新生态；

九是全面深化模范机关建设。

二、部门预算单位构成

党群部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，党群部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出。党群部2026年收支总预算18268072.2元，较2025年收支预算总数减少1506081.95元，主要是党群部职能职责调整，减少部分项目经费。

（一）收入预算情况

党群部2026年收入预算18268072.2元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入18268072.2元，占100%。

（二）支出预算情况

党群部2026年支出预算18268072.2元，其中：基本支出1678972.2元，占9.2%；项目支出16589100元，占90.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

党群部2026年财政拨款收支总预算18268072.2元，较2025年收支预算总数减少1506081.95元，主要是党群部职能职责调整，减少部分项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入18268072.2元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出16475972.2元、文化旅游体育与传媒支出160000元、社会保障和就业支出132100元、城乡社区支出1500000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

党群部2026年财政拨款收支总预算18268072.2元，较2025年收支预算总数减少1506081.95元，主要是党群部职能职责调整，减少部分项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出16475972.2元，占90%；文化旅游体育与传媒支出160000元，占0.8%；社会保障和就业支出132100元，占0.7%；城乡社区支出1500000元，占8.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2026年预算数为364800元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、设备购置、其他商品和服务支出。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为3992000元，主要用于：人才发展专项支出、组织网络宣传支出。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2026年预算数为100000元，主要用于：公务员考核奖励支出。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2026年预算数为100000元，主要用于：事业人员考核奖励支出。

5. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为4900000元，主要用于：宣传工作支出。

6. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2026年预算数为100000元，主要用于：宗教事务支出。

7. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2026年预算数为100000元，主要用于：统战事务支出。

8. 一般公共服务（类）其他共产党员事务支出（款）其他共产党员事务支出（项）2026年预算数为1897031.52元，主要用于：党建工作、党组织活动、党员救助支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2026年预算数为160000元，主要用于：电影支出。

10. 一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为132100元，主要用于：老干部支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为300000元，主要用于：创建工作支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

党群部2026年一般公共预算基本支出1678972.2元，其中：

公用经费1678972.2元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

党群部2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

党群部2026年“差旅费”财政拨款预算数56000元。

（一）差旅费较2025年预算增长31%，主要原因是外出培训、公务员考调考察工作等。

九、政府性基金预算支出情况说明

党群部2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

党群部2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，党群部机关运行经费财政拨款预算为1678972.2元，较2025年预算增加元，增长2%。

（二）政府采购情况

党群部2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，党群部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026年党群部所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：表1. 部门收支总表