目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
河东新区党政办公室
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）河东新区党政办公室职能简介
对口联系的市级部门：市委办公室、市政府办公室、市人大常委会办公室/人民代表办公室、市政协办公室、市委政法委、市委政策研究室、市委外事办、市地志办、市机关事务管理局、市档案局、市委绩效办、遂宁市公务服务中心、市效能办、市委保密机要局。
1.参与党工委、管委会研究贯彻落实上级方针政策及指示决议，协调研究新区发展战略及发展政策。
2.负责承办新区日常党务、政务工作，综合协调市级部门及新区各单位、街道办事处相关工作。
3.负责机关内部规章制度制定及监督，承担机关文电处理、机要、安全、保密、文书档案、固定资产、后勤保障、物业管理。
4.负责联系人大、政协等方面工作，办理人大、政协提案、议案及意见建议。
5.负责对外联络和接待、重要会议等工作。
6.负责目标管理、效能建设、督查督办、政府热线等工作。
7.负责承办新区党史、地志工作。
8.负责市内外公务接待及新区解说人员培训、管理工作。
9.负责新区重要活动、重要会议接待及会务工作。
10.负责管委会领导外出考察、学习活动前期联络安排。
11.会同有关部门制订及完善新区公务接待工作的有关规定、制度并监督实施。
12.负责制定新区档案工作计划并组织实施。
13.负责监督、检查、指导新区各部门档案工作。
14.承担党工委、管委会文书档案的收集、鉴别、整理、保管和利用工作。
15.负责新区贯彻落实中华人民共和国保守国家秘密法规及各项制度，监督检查各项保密措施的落实情况。
16.负责受理群众对新区及其部门在坚持依法行政、推进政务公开等工作过程中意见和建议。
17.负责受理群众对新区各类公共服务行业和窗口单位在落实政务公开、办事公开、公示承诺以及转变工作作风、提升服务质量、办事效率等方面的投诉、意见和建议。
18.负责受理群众对新区经济社会发展、城市建设管理、保障改善民生、促进社会和谐等方面的意见和建议。
19.负责受理群众对社会公德、社会秩序、社会风气、作风建设等方面的意见和建议。
20.负责受理关系群众切身利益的突出问题、群众的实际困难求助以及需要政府解决的有关问题。
21.负责及时回答、回复群众对公共管理、公共服务、政务服务、社会服务等方面的政策咨询。
22.负责依法组织签订新区政府采购合同，组织机关、事业单位政府集中采购项目的采购活动，承担新区政府采购合同的执行情况及履约验收。
23.负责承担对供应商和评审专家参与政府采购活动的情况以及政府采购文件资料档案管理，及时报送、发布新区政府采购各类统计信息。
24.完成上级交办的其他事项。
（二）河东新区党政办公室2026年重点工作
一是抓好新区综合协调牵头工作，对上协调市委、市政府综合部门，左右统筹各局办职能职责，为新区打总体战、打攻坚战，促进各项工作功效运转、取得实效发挥了作用。
二是围绕新区工作重点、群众关心的难事、改革发展稳定的要事深入调查研究，为新区把握全局、制定措施、推动工作做好决策服务。坚持高水平、严要求做好新区文件的起草，使新区的决策和领导的意图加以贯彻落实。
三是发挥督办作用。重点督查督办目标任务、重点工作、领导交办事项的落实情况，确保任务落地、目标达效。
四是规范完善应急管理工作。进一步完善预警信息联动机制，严格应急24小时值班和领导带班管理制度，确保新区应急处置运转高效。
五是切实加强效能监察工作。不定期组织开展明察暗访，结合“查问题、讲担当、提效能”专项整治行动问题，重点解决各单位及干部职工“庸懒散”、办事效率不高、风气不正等问题。
六是妥善做好机关后勤工作。严格管理办公物资采购发放，牵头做好机关政务导办、办公场所水电供应、清洁卫生、安全保卫、固定资产维修、食堂管理等后勤服务工作。
二、部门预算单位构成
河东新区党政办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，新区党政办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入35887216.29元、上年结转33540元；支出包括：一般公共服务支出30789524.35元、社会保障和就业支出2942006.9元、卫生健康支出714807.96元、资源勘探工业信息等支出33540元、住房保障支出1440877.08元。新区党政办2026年收支总预算35920756.29元，较2025年收支预算总数33304488.29元增加2616268元，主要是增加机关高质量跨越式大会对获奖企业的奖励金支出。
（一）收入预算情况
新区党政办2026年收入预算35920756.29元，其中：上年结转33540元，占0.093%；一般公共预算拨款收入35887216.29元，占99.907%。
（二）支出预算情况
新区党政办2026年支出预算35920756.29元，其中：基本支出24419749.29元，占68%；项目支出11501007元，占32%。
四、财政拨款收支预算情况说明
新区党政办2026年财政拨款收支总预算35920756.29元，较2025年收支预算总数33304488.29元增加2616268元，主要是增加机关高质量跨越式大会对获奖企业的奖励金支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入35887216.29元、上年结转33540元；支出包括：一般公共服务支出30789524.35元、社会保障和就业支出2942006.9元、卫生健康支出714807.96元、资源勘探工业信息等支出33540元、住房保障支出1440877.08元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
新区党政办2026年一般公共预算当年拨款35920756.29元，较2025年预算数33304488.29元增加2616268元。主要是增加机关高质量跨越式大会对获奖企业的奖励金支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行17856051.35元，占49%； 一般行政管理事务12185667元，占33%； 事业运行747806元，占2%； 其他人力资源和社会保障管理事务支出14171.93元，占0.3%； 行政单位离退休273141.93元，占0.7%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出1740172.8元，占5.8%； 机关事业单位职业年金缴费支出870086.16元，占2.4%； 其他社会保障和就业支出44434.08元，占0.1%； 行政单位医疗528296.04元，占1.4%； 事业单位医疗36025.32元，占0.1%；公务员医疗补助150486.6元，占0.4%； 其他资源勘探工业信息等支出上年结转33540元，占0.1%； 住房公积金1440877.08元，占4.7%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为17856051.35元，主要用于：日常公业务费、机关食堂费用、职工工资津贴奖金保险等。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为12185667元，主要用于：机关专项日常办公费、机关场地维修维护费等机关专项经费。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为747806元，主要用于：事业人员工资津贴奖金保险等。
4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2026年预算数为14171.93元，主要用于：退休人员医疗费缴纳。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2026年预算数为273141.93元，主要用于：退休人员目标奖发放。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为1740172.8元，主要用于：缴纳职工养老保险财政匹配部分。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为870086.16元，主要用于：缴纳职工职业年金财政匹配部分。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为44434.08元，主要用于：缴纳工伤保险、失业保险单位匹配部分。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为528296.04元，主要用于：职工医疗保险缴费。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为36025.32元，主要用于：事业人员医疗保险缴费。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为150486.6元，主要用于：职工公务员医疗保险补助。
12.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2026年上年结转数为33540万元，主要用于： 遂财建2025（148）号安可替代国产芯片国货国用项目。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为1440877.08元，主要用于：缴纳职工公积金财政匹配部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
新区党政办2026年一般公共预算基本支出24419749.29元，其中：人员经费17089589.01元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费7330160.28元，主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
新区党政办2026年“三公”经费财政拨款预算数480000元，其中：因公出国（境）经费80000元，公务接待费40000元，公务用车购置及运行维护费360000元。
（一）因公出国（境）经费较2025年预算30000元增长37%。主要原因是2026年新增由遂宁市政府统一组织领导出国出境开展经贸合作团组。
（二）公务接待费较2025年预算95000元下降42%。主要原因是厉行节约，减少接待支出。
2026年公务接待费计划用于对省、市公务接待和省、市公务项目对接。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。主要原因是未新增公务车编制。
部门现有公务用车6辆，其中：轿车3辆，越野车3辆。
2026年安排公务用车购置费180000元。
2026年安排公务用车运行维护费180000元，用于6辆公务用车车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常外出办公、出差、会务等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
新区党政办2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数387000元，其中：会议费95000元，培训费0元，差旅费292000元。
（一）会议费较2025年预算持平。主要原因是精减大型会议，缩短会议时间。
（二）差旅费较2025年预算增长12%。主要原因是将机关14个调研员全部纳入党政办预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
新区党政办2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
新区党政办2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，新区党政办的机关运行经费财政拨款预算为7330160.28元，较2025年预算增加251248.81元，增长14%。
（二）政府采购情况
2026年，新区党政办安排政府采购预算180000元，主要用于采购公务车等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，新区党政办所属各预算单位共有车辆6辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车6辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算安排车辆购置经费180000元。其中，财政拨款预算安排180000元，非财政拨款安排0元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026年新区党政办所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.公用经费：是指支持机构运作的“物”的支出（如办公耗材、设备维修）
7.人员经费：是指用于“人”的支出（如工资、社保、福利）
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表