遂宁市司法局河东新区分局 2026年部门预算

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

遂宁市司法局河东新区分局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 司法分局职能简介

1.负责新区依法治区工作。

2.负责园区党工委、管委会规范性文件、重大行政决策、重要合同的合法性审查。负责统筹推进园区依法行政工作，负责综合协调、监督检查行政执法。

3.负责拟订新区法治宣传教育规划，组织新区各单位和各基层组织开展普法宣传，推动人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作，指导调解工作，开展矛盾纠纷排查化。

（二）司法分局2026年重点工作

（一）深化法治建设责任落实。推动《职责清单》落地见效，开展法治督察与绩效考核挂钩试点，强化结果运用。定期开展法治建设责任落实情况专项督查，通报正反典型案例，推动责任压力传导至“神经末梢”。

（二）优化合法性审查机制。拓展审查范围，探索“合法性审查+风险评估”双审模式，提升审查前瞻性与系统性。推动建立“分局牵头+部门联动+外脑支撑”的审查体系，筑牢行政决策“防火墙”。

（三）提速法务区功能优化。协调推动法务区氛围营造项目尽快落地，拓展法律服务集聚功能，打造“一站式”法治服务综合体，提升品牌影响力。延伸法务区覆盖范围，将杨渡街道任家渡山水小区打造为安置小区依法治理样板，指导洋渡实验小学擦亮“省级依法治校示范校”金字招牌。

（四）攻坚重点涉法案件。推动医疗健康城复议案实质性解决；全力配合灵泉景区合同解除诉讼，推动尽快完成司法鉴定，助力项目复工；持续指导绿洲社区巩固“全国民主法治示范社区”创建成果，推动法治建设从“示范”走向“规范”。

（五）强化法治队伍建设。开展行政执法人员培训，完善司法所干部谈心谈话机制，打造一支政治强、业务精、作风硬的司法行政队伍。推动建立“法治人才库”，为新区法治建设提供智力支持和人才保障。

二、部门预算单位构成

司法分局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，司法分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出。司法分局2026年收支总预算146.8232万元,较2025年收支预算总数增加8.5378万元，主要是缩减了行政运行定额共用经费、非定额公用经费、律师管理专项经费、成渝之星法务区政策奖补专项经费，但增加了普法宣传专项经费、社区矫正专项经费，详细如下：

1.缩减了行政运行定额公用经费8.8200万元，非定额公用经费0.6072万元、律师管理专项经费5.4万元、成渝之星法务区政策奖补专项经费2.1350万元；

2.增加了普法宣传专项经费3万元；

3.根据《四川省财政厅四川省司法厅关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见》（川财行〔2015〕238号）文件要求，因新区社区矫正人员人数增长，增加了社区矫正专项经费22.5万元；

（一）收入预算情况

司法分局2026年收入预算146.8232万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入146.8232万元，占100%。

（二）支出预算情况

司法分局2026年支出预算146.8232万元，其中：基本支出11.6232万元，占7.92%；项目支出135.2万元，占92.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

司法分局2026年收支总预算146.8232万元，较2025年收支预算总数增加8.5378万元，主要是缩减了行政运行定额共用经费、非定额公用经费、律师管理专项经费、成渝之星法务区政策奖补专项经费，但增加了普法宣传专项经费、社区矫正专项经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入146.8232万元；支出包括：公共安全支出146.8232万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出7.98万元，占5.44%；基层司法业务支出3.1万元，占2.11%；普法宣传支出5万元，占3.40%；律师管理支出14.6万元，占9.95%；公共法律服务支出15万元，占10.21%；社区矫正支出43.5万元，占29.63%；法治建设支出3万元，占2.04%；其他司法支出54.6432万元，占37.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 204公共安全支出（类）06司法（款）01行政运行（项）2026年预算数为7.98万元，主要用于：公用经费。

2. 204公共安全支出（类）06司法（款）04基层司法业务（项）2026年预算数为3.1万元，主要用于：基层业务专项支出。

3. 204公共安全支出（类）06司法（款）05普法宣传（项）2026年预算数为5万元，主要用于：普法宣传专项支出。

4.204公共安全支出（类）06司法（款）06律师管理（项）2026年预算数为14.6万元，主要用于：法律顾问聘请费用专项支出。

5.204公共安全支出（类）06司法（款）07公共法律服务（项）2026年预算数为15万元，主要用于：法律援助专项支出（支付给船山）。

6.204公共安全支出（类）06司法（款）10社区矫正（项）2026年预算数为43.5万元，主要用于：社区矫正专项支出。

7.204公共安全支出（类）06司法（款）12法治建设（项）2026年预算数为3万元，主要用于：法治建设专项支出。

8.204公共安全支出（类）06司法（款）99其他司法支出（项）2026年预算数为54.6432万元，主要用于：伙食补助费、成渝之星法务区政策奖补。

六、一般公共预算基本支出情况说明

司法分局2026年一般公共预算基本支出11.6232万元，其中：

工资福利支出3.6432万元，主要包括：伙食补助费。

公用经费7.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

司法分局2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

司法分局2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.2万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0.2万元。

（一）会议费较2025年预算下降100%。主要原因是未预算会议费。

（二）培训费较2025年预算下降100%。主要原因是未预算培训费。

（三）差旅费较2025年预算下降66.67%。主要原因是25年差旅费支出较少，根据25年实际支出情况做预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

司法分局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

司法分局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，司法分局的机关运行经费财政拨款预算为11.6232万元，较2025年预算减少9.4272万元，减少44.76%。

（二）政府采购情况

司法分局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，司法分局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年司法分局开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算135.2万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个，涉及预算135.2万元。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：表1. 部门收支总表