目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市中小学素质教育示范性综合实践基地
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）实践基地职能简介
对全市中小学生开展学工、学农、生命安全教育等综合实践教育活动。（二）实践基地2025年重点工作
一是2025年组织辖区中小学与市青少年宫开展宫校合作，开展羽毛球、篮球、足球、排球、跳绳、武术、网球等培训；
二是积极开展科技周、科技月宣传活动，组织科技大篷车到紫竹路小学、永盛小学等学校开展科普知识宣传活动；
三是辖区中小学校组织学生到市科技馆、城市污水处理厂、全泰堂川白芷基地、 涪江 联盟河城市公园、锦秀村、渔舟村等地开展中小学生学工、学农、生命安全教育等校外实践活动；
四是在洋渡街道任家渡社区统筹50亩耕地打造河东新区幼儿劳动实验基地，组织辖区幼儿园学生家庭认领共享菜园开展农业种植等；
五是组织新区8所中小学、37所幼儿园开展“谨防溺水、远离危险”防溺水安全教育宣传。
二、部门预算单位构成
实践基地无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，实践基地所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。实践基地，2025年收支总预算34.04354万元较2024年收支预算总数增加2.240956万元，主要是增加人员工资和社保支出。
（一）收入预算情况
实践基地2025年收入预算34.04354万元，其中一般公共预算拨款收入34.04354万元，占100%
（二）支出预算情况
实践基地2025年支出预算34.04354万元，其中：基本支出34.04354万元，占100%；无项目支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
实践基地，2025年收支总预算34.04354万元，较2024年收支预算总数增加2.240956万元，主要是增加人员工资和社保支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入34.04354万元；支出包括：一般公共服务支出24.31602万元、社会保障和就业支出5.387444万元、卫生健康支出1.422156万元、住房保障支出2.91792万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
实践基地，2025年收支总预算34.04354万元较2024年收支预算总数增加2.240956万元，主要是增加人员工资和社保支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出24.31602万元，占71.42%；社会保障和就业支出5.387444万元，占15.82%；卫生健康支出1.422156万元，占4.18%；住房保障支出2.91792万元，占8.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）事业运行（款）2025年预算数为24.31602万元，主要用于：事业单位运行支出。
2. 一般公共服务（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）2025年预算数为3.473472万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出
3. 一般公共服务（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）事业运行（项）2025年预算数为1.736736万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
4. 一般公共服务（类）其他社会保障和就业支出（款）事业运行（项）2025年预算数为0.177236万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
5. 一般公共服务（类）事业单位医疗（款）事业运行（项）2025年预算数为1.122756万元，主要用于：事业单位医疗保险支出。
6. 一般公共服务（类）公务员医疗补助（款）事业运行（项）2025年预算数为0.2994万元，主要用于：公务员医疗补助支出。
7. 一般公共服务（类）住房公积金（款）事业运行（项）2025年预算数为2.91792万元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
实践基地2025年一般公共预算基本支出34.04354万元，其中：
人员经费34.04354万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
无公用经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
实践基地2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
实践基地2025年无“会议费”、“培训费”、“差旅费”。
九、政府性基金预算支出情况说明
实践基地2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
实践基地2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
实践基地无下属事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
实践基地2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
实践基地2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年实践基地无开展绩效目标管理的项目。
十二、名词解释
【本项必填，主要对本部门2025年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，且公开的名词解释不能与本模板中的示例完全一致。】【例如：】
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。