目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市河东新区党群工作部
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 党群部职能简介
1.负责新区党建工作，指导辖区内党的基层组织建设和党员思想教育、管理与发展工作；
2.负责两企三新党建工作 ；
3.负责组织、机构编制、人事（教职工、编外人员人事管理职责除外）、干部队伍建设管理及教育培训工作；
4.负责人才队伍建设工作；
5.负责精神文明、宣传、网信、新闻出版社权、电影及影院管理等工作；
6.负责扫黄打非领导小组办公室相关工作；
7.负责统战、民族宗教、共青团、妇联、老干部、关心下一代等工作；
8.负责社会科学相关工作；
9.负责党代表、人大代表、政协委员联络工作；指导工会工作；
10.完成上级交办的其他事项。
（二）党群部2025年重点工作
一是突出亮点，深入抓好宣传思想工作；
二是强化示范，突出抓好组织党建工作；
三是着眼长远，重点抓好干部人才工作；
四是统筹兼顾，协调抓好其他工作。
二、部门预算单位构成
党群部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，党群部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出，2025年收支总预算1977.415415万元，较2024年收支预算总数减少5534.670741万元，主要是党群部职能职责调整，减少项目经费（编外专项资金）。
（一）收入预算情况
党群部2025年收入预算1977.415415万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1977.415415万元，占100%。
（二）支出预算情况
党群部2025年支出预算1977.415415万元，其中：基本支出163.039415万元，占8.25%；项目支出1814.3760万元，占91.75%。
四、财政拨款收支预算情况说明
党群部。2025年收支总预算1977.415415万元，较2024年收支预算总数减少5534.670741万元，主要是党群部职能职责调整，减少项目经费（编外专项资金）。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1977.415415万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：支出包括：一般公共服务支出1749.015415万元、文化旅游体育与传媒支出16万元、社会保障和就业支出12.4万元、城乡社区支出200万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
党群部，2025年收支总预算1977.415415万元，较2024年收支预算总数减少5534.670741万元，主要是党群部职能职责调整，减少项目经费（编外专项资金）。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1749.015415万元，占88.45%；文化旅游体育与传媒支出16万元，占0.8%；社会保障和就业支出12.4万元，占0.64%；城乡社区支出200万元，占10.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2025年预算数为48万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、设备购置、其他商品和服务支出。
2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为411.12万元，主要用于：人才发展专项支出。
3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为36万元，主要用于：办公费、印刷费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。
4.一般公共服务（类）其他共产党员事务支出（款）其他共产党员事务支出（项）2025年预算数为230.288502万元，主要用于：办公费、印刷费、委托业务费、其他商品和服务支出、党组织活动费、救济费。
5.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2025年预算数为10万元，主要用于：办公费、印刷、劳务费、寺庙修建费及其他商品服务费。
6.一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为12.4万元，主要用于：会议费、生活补助、体检费及其他商品服务费。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为53万元，主要用于：关工委、妇联办公费、印刷费、会议费、培训费、其他对个人和家庭补助支出。
8.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为490万元，主要用于：办公费、印刷费、媒体外包宣传费及其他商品和服务支出。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算数 为3万元，主要用于：人大事务支出。
10.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2025年预算数为192万元，主要用于：档案管理、购买软件等。
11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025年预算数为245.606913万元，主要用于：工会对会员的福利支出。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2025年预算数为16万元，主要用于农村、城市社区公益电影放映，农家书屋更新的支出。
13.一般公共服务（类）组织事务（款） 事业运行（项）2025年预算数为10万元，主要用于事业人员考核。
14.一般公共服务（类）组织事务（款） 公务员事务（项）2025年预算数为10万元，主要用于公务员考核。
15.一般公共服务（类）统战事务（款） 其他统战事务支出（项）2025年预算数为10万元，主要用于统战阵地建设和相关活动开展。
16.城乡社区支出（类） 城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为30万元，主要用于城乡社区环境卫生、创建工作。
17.城乡社区支出（类） 其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）2025年预算数为170万元，主要用于城乡基层治理。
六、一般公共预算基本支出情况说明
党群部2025年一般公共预算基本支出163.039415万元，其中：
人员经费0万元，公用经费163.039415万元，主要包括：主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
党群工作部2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算增长0%。主要原因是2024年度、2025年度本部门未安排此项预算。
（二）公务接待费较2024年预算增长0%。主要原因是2024年度、2025年度本部门未安排此项预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长0%。主要原因是2024年度、2025年度本部门未安排此项预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
党群部2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.8万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1.8万元。
（一）会议费较2024年预算增长0%。主要原因是未安排预算此笔经费。
（二）培训费较2024年预算增长0%。主要原因是未安排预算此笔经费。
（三）差旅费较2024年预算增加2%。主要原因是外出培训、公务员考调考察工作等。
九、政府性基金预算支出情况说明
党群部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
党群部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，机关运行经费财政拨款预算为163.039415万元，较2024年预算减少38.646741万元，7.5%。
（二）政府采购情况
党群部2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，党群部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年党群部开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算1997.42万元。其中：运转类项目2个，涉及预算48万元；特定目标类项目26个，涉及预算1949.42万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.人员经费：是指用于“人”的支出（如工资、社保、福利）
7.公用经费：是指支持机构运作的“物”的支出（如办公耗材、设备维修）