目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市河东新区紫竹路小学校
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 紫竹路小学职能简介
遂宁市河东新区紫竹路小学校（以下简称紫竹路小学）实施小学六年义务教育，促进基础教育发展，负责小学学历教育和相关社会服务。
（二）紫竹路小学2024年重点工作
1、加强管理队伍建设。学校将结合党的“两学一做”实践活动，顺应全体师生、家长和社会的期盼，努力建设学习型、服务型领导班子，着力培养敢于担当、奋发有为、富有激情的管理团队。进一步完善管理机制和管理结构。完善校长办公会决策、引领，各职能部门布置、督查、考评，年级部、教研组、备课组分工落实的管理机制。确保从整体到局部，从教学到后勤，事事有人管，人人有事管。进一步明晰岗位职责，树立责任意识，努力实现岗位工作突破。
2、提高效能，加强管理。在新的学年里，我们将加大规范管理、制度管理、和谐管理、效益管理的执行力度，使之能适应并促进学校和学校中每个成员的跨越发展，进一步加强领导班子队伍建设和年级部管理，积极推进课时津贴。各职能部门，要坚持引导和服务，要实行精细化管理，即方方面面有规定，事事有人管，人人有责任。
3、加大宣传力度，强化健康意识。做好创建健康促进学校的宣传发动工作，提高全体师生对创建工作的认识，增强积极开展创建工作的自觉性。增强师生的健康意识,提高全体师生的健康素质,充分开发师生的健康潜能,培养师生健壮的体魄和良好的心理素质。
4、规范办学，家校联动。我们将严格规范办学行为。进一步加强与学生家长之间的联系，充分发挥家长委员会的作用，为教师、家长、学生提供更多更实用的信息资讯。让学生家长及时了解孩子的学习状况和学校的工作状况家校互动，对学生的安全、生活和学习进行全方位的监管和保护。多项措施落实开学教育，对学生开展纪律、安全、文明礼仪等教育。
二、部门预算单位构成
紫竹路小学无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，紫竹路小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；紫竹路小学，2024年收支总预算1880.02万元，较2023年收支预算总数增加430.41万元，主要是班级数额增加，教师人员新增较多，预算增多。
（一）收入预算情况
紫竹路小学2024年收入预算1880.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1880.02万元，占100%；
（二）支出预算情况
紫竹路小学2024年支出预算1880.02万元，其中：基本支出1870.52万元，占99.49%；项目支出9.5万元，占5.1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
紫竹路小学，2024年收支总预算1880.02万元，较2023年收支预算总数增加430.41万元，主要是班级数额增加，教师人员新增较多，预算增多。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1880.02万元；支出包括：一般公共服务支出6.4万元、教育支出1366.9万元、社会保障和就业支出280.13万元、卫生健康支出80.77万元、住房保障支出145.82万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
紫竹路小学，2024年收支总预算1880.02万元，较2023年收支预算总数增加430.41万元，主要是班级数额增加，教师人员新增较多，预算增多。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出6.4万元，占0.34%；教育支出1366.9万元，占72.71%；社会保障和就业支出280.13万元，占14.9%；卫生健康支出80.77万元，占4.3%；住房保障支出145.82万元，占7.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为6.4万元，主要用于学校党支部活动开展。达到保障学校党支部的正常开展和有序运行的绩效目标。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为1350.91万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。达到保障教师全年工资奖金的正常发放和其他社保的缴纳以及维持学校日常教学工作的正常开展和有序运行的绩效目标。
3. 教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2024年预算数为15.99万元，主要用于：学校教师培训费。达到保障全校教师全年各项业务培训提升的绩效目标。
4..社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为1.69万元，主要用于：退休人员公务员医疗补助缴纳。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为178.08万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。达到保障全校教师全年基本养老保险正常缴纳的绩效目标。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为89.04万元，主要用于：职业年金缴费。达到保障全校教职工全年职业年金正常缴纳的绩效目标。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为11.32万元，主要用于：工伤、失业保险的缴纳，达到保障全校教师全年工伤、失业保险保险正常缴纳的绩效目标。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为63.77万元，主要用于：基本医疗保险的缴纳，达到保障全校教师全年基本医疗保险正常缴纳的绩效目标。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位公务员医疗补助（项）2024年预算数为17万元，主要用于：公务员医疗补助保险的缴纳，达到保障全校教师全年公务员医疗补助保险正常缴纳的绩效目标。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为145.82万元，主要用于：住房公积金的缴纳，达到保障全年教师住房公积金正常缴纳的绩效目标。
六、一般公共预算基本支出情况说明
紫竹路小学2024年一般公共预算基本支出1880.02万元，
其中：
人员经费1721.81万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出 、工会经费、福利费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费148.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费，其他商品和服务支出。
项目支出9.5万元，为成遂合作资金。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
紫竹路小学2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
紫竹路小学2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数万元，其中：会议费0万元，培训费15.99万元，差旅费0万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费与2023年预算增加16.54%。新学校，人员增加。
（三）差旅费与与2023年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
紫竹路小学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
紫竹路小学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目
（二）政府采购情况
紫竹路小学2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，紫竹路小学所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。