目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）办事处基本职能
1.负责宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规；执行新区党工委、管委会的决议、决定；保证党和政府各项任务在辖区顺利完成；领导和管理辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务。
2.负责研究制定辖区内党的建设、基层政权建设、经济发展、民生稳定等重大工作计划并组织实施。
3.负责做好辖区城市建设、国土工作、房屋征收、补偿安置、计划生育、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产、多城联创、五乱治理、秸秆禁烧、畜禽养殖、水源污染等经济建设、社会事务、环境保护等工作的管理与协调。
4.负责承担本辖区基层组织建设与管理，党风廉政建设和反腐败斗争的职责。
5.负责开展社区服务、拥军优属工作，负责社区及农村优抚、社会救济、文化、科普、卫生、体育、教育等工作。
6.负责承担维护本辖区群众稳定的职责，反映群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访，畅通信访渠道；定期研究本辖区重大社情民意，及时化解不稳定隐患，做好应急管理工作。
7.负责指导和帮助居（村）民委员会的工作，促进居（村）民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。
8.负责辖区内的社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作，负责防范和处理邪教工作。
9.负责配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作。
10.完成上级交办的其他事项
（二）2026年办事处主要工作
一、聚焦“精品街区”，深耕“活力可感、魅力可及”的城市封面
街区是城市的“面子”，是“引客入遂”的第一窗口。我们要聚焦商圈经济样板区建设，让慈音街道的每一条街巷都成为可漫步、可消费、可打卡的城市会客厅。一是商圈环境“洗脸焕新”。推行“一路一档、一楼一策”，围绕辖区主要商圈、街区，开展外立面清洗、破损广告整治、非机动车停放秩序规范、餐厨垃圾桶摆放专项行动。我们的目标很明确，就是让整洁有序成为慈音街道商业消费的第一眼印象，让每一位走进慈音的游客和客商，都能感受到这座城市的精致与讲究。二是红色商圈“赋能升级”。推动151家新兴领域企业党组织从“组织覆盖”向“功能提升”深化，搭建“联席议事”“红色代办”等载体，强化对企服务、新就业群体关怀和流动党员管理。全力以赴保障遂宁美食文化主题街区、遂宁市农副产品供应链商场等28个重点项目建设，持续深化“专员专办”机制，切实提升服务响应速度和问题化解效率。我们要用党建这根“红线”，串起商圈治理的“千条线”，让党组织成为企业信得过、靠得住的“娘家”，以党建引领商圈营商环境持续优化。三是转角微更新“点穴添彩”。实施“转角遇见美”行动，利用街角闲置空间、高架桥下、建筑退线区域，打造3处以上“口袋公园”和“邻里街角”，植入休憩座椅、遮阳设施、互动装置。推进五彩缤纷路慢行系统优化，实施箱体彩绘、井盖文化、墙面记忆等“城市表情”改造。我们要让“河东记忆”从档案里走出来，在街角巷陌可触摸、可打卡，让城市不仅有高度，更有温度。四是业态集群“引流聚气”。加强资源链接和部门联动，加快培育摩天轮江边音乐街区、鼎盛“好吃街”，提升五彩之心青年文化街区、万达金街“特色小吃街”影响力，全年开展“街区生活节”“周末街头秀”等引流活动不少于8场。让“来河东逛街区”成为遂宁生活方式的标配，让商圈经济真正成为“百亿新区”的硬核支撑。
二、聚焦“精彩社区”，构筑“各美其美、美美与共”的幸福家园
社区是城市的“里子”，是服务群众的“最后一公里”。我们要聚焦基层治理典范区建设，让每一个社区都找到适合自己的治理路径，让居民在家门口就能触达美好。一是全域推行全科社工“跑动上门”。定人定岗定责网格，每个社区“全科社工”持证上岗率100%，实现“一窗受理、全科服务”。建立社区工作者包联网格制度，每周至少一半时间“上门问需”，建立“民情日记”，包联实效与绩效考核硬挂钩。我们要用干部的“铁脚板”，丈量出群众的“满意度”。二是持续推进“一社一品”建设。支持绿洲社区深耕党建引领基层治理，争取全国先进基层党组织荣誉；支持慈音寺社区试点居家养老智慧托管；支持棉场社区深化“棉融融”党建品牌建设，探索“社区化”服务试点；支持罐子口社区推进各族群众互嵌式社区建设；支持晨钟社区盘活社区阵地资源，建设邻里会客厅；支持杰灵社区深度探索小区业委会规范运转，打造小区自治样本。各社区立足禀赋、找准赛道，形成“一社区一品牌”等的生动局面。三是深化“嵌入式”融合治理。推动网格、城管、市政、市场监管、警务、司法、燃气、供电、供水、光纤信号“十大员”力量实质嵌入社区，每个社区设立“十大员联络站”，实行“社区吹哨、部门报到”。重点破解老旧小区燃气改造、飞线充电、管网堵塞等“关键小事”，让居民天天有感、年年受益。四是文明实践创优提质。聚焦服务精准化与项目品牌化，深入实施“慈音邻里”系列文明实践服务项目，系统设计服务清单、孵化志愿队伍、建立激励体系。力争2026年成功创建1个市级新时代文明实践优秀项目，让慈音街道的文明之花绽放得更加绚烂。
三、聚焦“精美小区”，建设“安居宜居、共建共享”的温馨港湾
小区是城市的“细胞”，是居民感知治理温度的晴雨表。我们要聚焦群众天天有感的关键小事，让每一个小区都成为幸福生活的共同体。一是深化划小治理单元改革。持续推进“一网格一支部一阵地”建设，重点探索“双重管理”党员作用发挥机制，进一步明确下沉鉴定规范流程，定期发布志愿服务事项清单和“正反典型”，支持每个支部每年办成3-5件群众关心的具体事项，推动党建引领划小治理单元改革全覆盖，2026年再新打造2个示范点位。二是组建业委会护航团。聚焦业委会缺乏指导、维权难、履职弱、物业矛盾多等突出问题，探索由街道牵头组建业委会护航团，吸纳律师、公证处等专业力量加入。立足“党建引领、多方联动、规范运作、为民服务”理念，规范业委会成立程序，加强履职能力培训，推动业委会建设从“有形覆盖”向“有效治理”转变，让业主自治从“有名”走向“有效”。三是推行“三色预警”小区动态治理。对辖区53个居民小区实行“红橙绿”三色动态评价，我们综合考虑12345投诉率和物业费收取率，今年确定了4个小区赋红码。绿色小区自主运行为主，橙色小区街道介入指导，红色小区启动专班进驻。每季度发布小区治理健康指数，让治理成效量化可感，让资源投放有的放矢，实现“小事不出楼栋、大事不出小区、难事不出社区”。
四、聚焦“模范机关”，打造“高效协同、硬核担当”的先锋队伍
打铁必须自身硬。我们要以刀刃向内的勇气推进自我革命，让干部队伍成为攻坚克难的“钢铁脊梁”。一是社区头雁靶向赋能。为每名社区书记定制“五个一”专属成长路径，即每年一次脱产实训，完成一本专业书目精读，结对一位街道班子成员，领办一个社区治理创新项目，形成一个基层治理实践案例。我们将对优秀项目给予资金支持。二是治理能力自我革命。依托街道、绿洲社区探索街社治理能力现代化试点，通过问题大起底、大剖析、大整改，破解一批在运行机制、工作作风、服务效能等方面存在的堵点痛点，进一步调动街社干部积极性。三是信息直报点“聚焦一线”。高质量承接省政府研究室、市政府基层信息直报点任务，围绕发展难点、治理焦点、民生痛点开展深度调研，全年形成一批高质量调研信息，让基层的“烟火气”转化为上级决策的“参考系”，让更多慈音街道的创新实践成为全市乃至全省的典型经验。
二、部门预算单位构成
慈音街道办事处下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。街道办事处2026年收支总预算1584.67万元。
（一）收入预算情况
2026年收入预算1584.76万元，一般公共预算拨款收入1584.67万元，占100%。在2025年预算收入1700.43万元的基础上减少了115.76万元,比2025年预算收入减少了7.31%。减少的原因是1、职工调动；2、压缩了项目支出。
（二）支出预算情况
2026年支出预算1584.67万元，比2025年支出预算1700.73万元减少了115.76万元,比2025年支出预算减少了7.31%。其中：基本支出1050.17万元，占65.64%；比2025年的基本支出983.99万元,占57.87%,增加了66.18万元,增加了7.77%。增加的原因是：1、职工人员调动；2、新增了25名社区干部。
2026年项目支出534.50万元，占34.36%,比2025年的项目支出716.44万元，占42.13%，减少了181.94万元,比2025年项目支出所占比例42.13%减少7.77%，减少的原因是压缩了项目支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
2026年财政拨款收支总预算1584.67万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1584.67万元；支出包括：一般公共服务支出592.49万元、国防支出3.00万元；公共安全支出12.00万元；社会保障和就业支出554.36万元；卫生健康支出21.01万元;节能环保支出8.00万元；城乡社区支出49.00万元；农林水支出302.77万元；住房保障支出42.04万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
办事处2026年一般公共预算当年拨款1584.67万元，较2025年预算数1700.43万元减少115.76万元。减少的原因1、是职工调动；2、减少了项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出592.49万元，占37.39%；国防支出3.00万元，占0.19%；公共安全支出12.00万元，占0.76%；社会保障和就业支出554.36万元，占34.99%；卫生健康支出21.01万元;占1.33%；节能环保支出8.00万元，占0.50%；城乡社区支出49.00万元，占3.09%；农林水支出302.77万元，占19.10%；住房保障支出42.04万元，占2.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为5.00万元，主要用于：街道办事处人大工作等支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为365.50万元，主要用于：街道办事处正常运转的基本支出，包括行政职工基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及伙食补助费、物业管理费、办公费、印刷费、水电费等支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为28.50万元，主要用于：街道办事处办公用房租金支出。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为109.63万元，主要用于：街道办事处正常运转的基本支出，包括社区事务中心人员基本工资、绩效工资、津贴、奖金等支出。
5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：2026年预算数为2.00万元，主要用于：街道办事处统计方面的费支出。
6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为2.00万元，主要用于：街道办事处纪检工作经费支出。
7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026年预算数为2.16万元，主要用于：社区监委会工作经费支出。
8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2026年预算数为5.00万元，主要用于：街道办事处工会经费、妇联经费、团委经费支出。
9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：2026年预算数为9.24万元，主要用于：街道办事处党建、党组织活动经费支出。
10. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出 （款）其他共产党事务支出（项）：2026年预算数为10.00万元，主要用于：湖畔美庭示范点阵地建设经费支出。
11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为3.00万元，主要用于：街道办事处食药所日常工作等费用支出。
12.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为33.60万元，主要用于：食药所职工及安全员基本工资支出。
13.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：2026年预算数为17.00万元，主要用于：街道办事处信访、维稳、防邪经费支出。
14. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2026年预算数为3.00万元，主要用于：街道办事处国防经费支出。
15. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2026年预算数为12.00万元，主要用于：街道办事处社会综治工作经费支出。
16.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层阵地建设和社区治理（项）：2026年预算数为396.00万元，主要用于：街道办事处阵地建设支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为26.17万元，主要用于：街道办事处退休职工生活补助、活动及医疗费用支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为0.21万元，主要用于：街道办事处退休职工生活补助、活动及医疗费用支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为50.12万元，主要用于：街道办事职工养老保险缴费支出。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为25.06万元，主要用于：街道办事职工职业年金缴费支出。
21.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为3.00万元，主要用于：街道办事军人事务方面费用支出。
22.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为53.81万元，主要用于：街道办事处干部各保险缴费支出。
23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为9.49万元，主要用于：街道办事处行政职工基本医疗保险缴费支出。
24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为7.09万元，主要用于：街道办事处事业职工基本医疗保险缴费支出。
25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为4.42万元，主要用于：办事处公务员补助医疗保险缴费支出。
26.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2026年预算数为3.00万元，主要用于：街道办事处控烟经费支出。
27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2026年预算数为1.00万元，主要用于城乡基层违法建筑拆除工作支出。
28.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2026年预算数为11.00万元，主要用于城乡基层治理工作。
29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026年预算数为37万元，主要用于：文明城市创建经费、环境综合整治经费支出。
30.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026年预算数为2万元，主要用于：街道办事处巡查田地等经费支出。
31. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2026年预算数为5.00万元，主要用于：街道办事处森林防火经费支出。
32.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2026年预算数为1.00万元，主要用于：街道办事处防洪及江河湖库整治工作经费支出
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026年预算数为299.77万元，主要用于：街道办事处社区干部、社区离任干部的生活补助经费支出
34. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为42.05万元，主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出1050.17万元。
其中：
人员经费811.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、奖金、住房公积金等；
公用经费238.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
办事处2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费经费本年及上年均未安排
（三）2026年未安排公务用车购置费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
办事处2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.50万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0.50万元。
九、 政府性基金预算支出情况说明
办事处2026年政府性基金预算财政拨款预算数0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
办事处2026年国有资本经营预算支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
1、办事处2026年机关运行经费为238.70万元。其中：伙食补助费33.40万元，办公费142.70万元,水费0.50万元,电费3.00万元,邮电费6.00万元,差旅费0.5万元,工会经费6.33万元，其他交通费用12.69万元，其他商品和服务支出31.42万元，对个人和家庭的补助2.16万元。
（二）政府采购情况
2026年，办事处还未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
办事处2026年国有资产占有使用为0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026年办事处专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表