目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市公安局河东新区分局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市公安局河东新区分局职能简介
1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章。
2.受理公安行政诉讼、行政复议、国家赔偿等案件的报批
工作。做好法制建设工作。
3.侦破经济犯罪、毒品犯罪、集团犯罪、有组织犯罪和各
类刑事案件。
4.协调处置各类治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；
负责辖区治安巡逻；担负在河东新区举办的大型活动等方面的安全保卫工作。
5.查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身
份证、枪支弹药、管制刀具、危险物品、特种行业等工作；依
法管理集会、游行、示威活动。
6.按职能实施河东新区消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃物品的消防安全工作实施监督指导。
7.指导、参与河东新区公安警卫工作，组织实施对党和国家领导人和重要外宾来河东新区的安全警卫工作。
8.依法管理外国人、华侨、港澳台同胞在河东新区的居留、旅行的有关工作。
9.对被判处剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。
10.负责禁毒、缉毒和戒毒工作，承办禁毒委员会日常工作。
11.指导、监督机关、社会团体、企事业单位和建设工程的治安保卫工作以及群防群治组织的治安防范工作。
12.规划、实施公安通信和网络技术等建设。
13.分析公安队伍状况，组织、指导、监督公安队伍建设措
施的落实；负责民警教育训练和公安宣传工作；按规定权限管理干部，呈报警衔。
14.开展公安纪检监察和警务督察工作；对河东新区公安机关及其人民警察的执法情况进行监督。
15.负责河东公安分局党委的组织建设、党员教育、管理和监督，做好党员发展，指导基层党建工作；负责综合治理、精神文明、双拥、民族、工会、共青团、妇委会等工作。
16.协助河东新区其他行政执法部门的执法活动顺利实施。
17.承办河东新区党委、管委会和市公安局交办的其他事项。
（二）遂宁市公安局河东新区分局2025年重点工作
一是提质队伍建设。严肃党内政治生活，年内争创1个省级或市级公安机关最强支部。全面从严管党治警，坚决确保队伍“零违法”。细化落实分局从优待警具体举措，确保分局保障水平保持全市第一层次。组织开展多层次、高频率队伍业务技能培训，实现人人素质有提高、整体考核全达标，培育队伍新质战斗力。
二是提位目标考核。坚持“稳中求进、稳中有进”的工作总基调，立足自身实力跳起摸高。坚持扬长补短、协同推进，做强目标考核的基本盘，打造目标考核新的增长点，发挥好目标考核的指挥棒和杠杆作用，推动分局整体工作的全面进步，坚决实现考核一等奖的工作目标。
三是提能智慧警务。对标“专业+机制+大数据”警务模式要求，探索智慧警务平台系统创新应用，推动大数据应用场景拓展延伸，最大限度挖掘数据资源、产出实战效益，不断推动“汗水警务”“传统警务”向“智慧警务”“现代警务”转变，奋力推进警务模式转型升级和提升公安工作现代化水平。
四是提级打防管控。严格落实“市县主战、派出所主防”的工作思路，全力开展反诈防诈，深入推进毒品治理，严打侵财犯罪。严格落实135快反机制，规范街面屯警值守，构建严密社会面巡防网络。强化治安要素掌控，做实风险防控。主动融入发展大局，优化公安政务服务，以高水平安全格局支撑高质量发展格局。
五是提效社会治理。弘扬发展新时代“枫桥经验”，深入推进高水平平安建设。精心打造“老莫调解室”，建立3支“河东义警”队伍，形成并擦亮公安基层治理品牌。强化矛盾排查化解，加强重点群体和人员稳控处置，做到矛盾不激化、人员不失控。加强警察公共关系建设，继续保持公安社会评价的高阶指数。
二、部门预算单位构成
遂宁市公安局河东新区分局是遂宁市公安局下属二级预算单位，属于行政单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市公安局河东新区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入943.93万元；支出包括：公共安全支出943.93万元，2025年收支总预算943.93万元，较2024年收支预算总数增加92.83万元，主要是公共安全支出增加。
（一）收入预算情况
遂宁市公安局河东新区分局2025年收入预算943.93万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入943.93万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市公安局河东新区分局2025年支出预算943.93万元，其中：基本支出151.8万元，占16%；项目支出792.13万元，占84%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市公安局河东新区分局，2025年收支总预算943.93万元，较2024年收支预算总数增加92.83万元，主要是公共安全支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入943.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出943.93万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市公安局河东新区分局，2025年收支总预算943.93万元，较2024年收支预算总数增加92.83万元，主要是公共安全支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出943.93万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为499.86万元，主要用于：治安管理。
2. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2025年预算数为120万元，主要用于：信息化建设。
3. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2025年预算数为90万元，主要用于：执法办案。
4. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算数为234.07万元，主要用于：伙食补助费和侦查中心建设。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市公安局河东新区分局2025年一般公共预算基本支出151.8万元，其中：
公用经费151.8万元，主要包括：伙食补助费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公安局河东新区分局2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
部门现有公务用车8辆，其中：轿车1辆，越野车2辆，大型客车1辆，小型客车4辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
河东公安分局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费与2024年预算持平。
（二）培训费与2024年预算持平。
（三）差旅费与2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市公安局河东新区分局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市公安局河东新区分局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，遂宁市公安局河东新区分局的机关运行经费财政拨款预算为151.8万元，较2024年预算减少1.21万元，下降0.7%。
（二）政府采购情况
遂宁市公安局河东新区分局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁市公安局河东新区分局共有车辆8辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车-辆、执法执勤用车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁市公安局河东新区分局开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算943.93万元。其中：运转类项目1个，涉及预算151.8万元；特定目标类项目9个，涉及预算792.13万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。