目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市河东新区社会事业与文体旅游商务局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）社事旅商局职能简介
遂宁市河东新区社会事业与文体旅游商务局（以下简称社事旅商局）负责新区教育行政管理、教育教学业务、基建项目、教育计财、教育系统班子队伍建设、督政督学、语言文字、法治建设等工作。
（二）社事旅商局2026年重点工作
一、教育领域
负责新区教育行政管理、教育教学业务、基建项目、教育计财、教育系统班子队伍建设、督政督学、语言文字、法治建设等工作。
二、卫生领域
负责奖特扶、计划生育家庭发展、艾滋病防治、无偿献血、公共卫生服务、计生药具管理、精神病管理、国卫复审等工作。
三、民政领域
救助负责老年人帮扶和关爱工作、敬老院机构管理工作、老年社会组织管理工作、组织开展老年人教育和敬老、孝老、爱老宣传工作、养老服务体系建设发展规划、政策、标准的组织实施工作、福利彩票管理工作。
负责城乡居民最低生活保障工作、特困人员救助供养工作、临时救助工作、生活无着流浪乞讨人员救助工作、残疾人三项补贴工作、孤儿生活费发放以及儿童关爱工作。
负责绿色殡葬改革工作、区划地名管理工作。
配合船山区民政局做好婚姻登记信息化建设工作。
四、残疾人领域
负责残疾人量体裁衣式个性化服务工作，指导基层和社区残疾人工作，协助有关部门维护残疾人权益、宣传残疾人事业的政策措施，配合有关部门做好普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务，负责机动轮椅车燃油补贴申请审批发放，紧急救助等相关工作。
负责组织制定和实施残疾人康复工作计划并完成康复任务，开展残疾人预防并做好残疾人医疗保障等相关工作。
负责做好残疾人就业、教育工作：残疾人求职登记、失业登记、职业指导、职业介绍及残疾人职业技能培训等相关工作；负责协调有关部门促进残疾人学前教育、义务教育，残疾人连续性助学金的审批发放等相关工作。
负责完成辅助器具、信息咨询、评估适配、使用指导；组织开展假肢、矫形器装配、助听器验配；指导社区、街道办事处开展残疾人辅助器具服务工作。
二、部门预算单位构成
社事旅商局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，社事旅商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。
社事旅商局2026年收支总预算10525.03万元，较2025年收支预算总数增加4197.01万元，主要是精神病管理从去年的5万元，今年增加到19.24万元；卫生与计划生育经费（奖特扶）从去年的60万元，今年增加到70万元；小升初学位购买费用从去年的1080万元，今年增加到1375万元；学前教育生均公用经费从去年的206.56万元，今年增加到303万元；学校办公用房租金从去年的3312.85万元，今年增加到4394.64万元。
城市最低生活保障金从去年的127万元，今年减少到70万元；农村最低生活保障金从去年的147万元，今年减少到90万元；城市特困人员救助供养金从去年的19万元，今年减少到13万元；农村最低生活保障金从去年的147万元，今年减少到90万元；事实无人抚养儿童基本生活补贴从去年的17万元，今年减少到8万元；分散养育孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活费从去年的8万元，今年减少到5万元；孤儿助学金从去年的2万元，今年减少到1万元；临时救助金从去年的30万元，今年减少到20万元；残疾人护理补贴从去年的72万元，今年减少到65万元；高龄补贴从去年的115万元，今年减少到100万元；殡葬从去年的10万元，今年减少到8万元；社会组织从去年的25万元，今年减少到15万元；教育民生工程减免幼儿保缴费费用从去年的30万元，今年减少到10万元；教育民生工程贫困生生活补贴费用从去年的25万元，今年减少到15万元；减免义务教育阶段学生作业本费用从去年的51.54万元，今年减少到32.78万元。
减少了公共卫生特别辅助岗工资78万元、疫情防控社工岗工资36万元、未成年人保护工作经费2万元。新增了医疗卫生辅助岗工资6万元、育儿补贴48万元、脊柱筛查心理筛查HPV疫苗接种补助8万元、普惠托育125万元、智能化康复中心建设100万元、基层临床特色科室建设5万元、规划养老服务试点10万元、援彝教师工作经费6万元、学校周边交通安全综合整治费用115.12万元、公共实训基地项目建设及装修等相关费用450万元、遂宁市河东中学校遂宁市卓越中学校项目建设经费2000万元。
（一）收入预算情况
社事旅商局2026年收入预算10525.03万元，其中：上年结转178.92万元，占1.7%；一般公共预算拨款收入10346.11万元，占98.3%。
（二）支出预算情况
社事旅商局2026年支出预算10525.03万元，其中：基本支出36.48万元，占0.35%；项目支出10488.55万元，占99.65%。
四、财政拨款收支预算情况说明
社事旅商局2026年收支总预算10525.03万元，较2025年收支预算总数增加3427.59万元，主要是精神病管理从去年的5万元，今年增加到19.24万元；卫生与计划生育经费（奖特扶）从去年的60万元，今年增加到70万元；小升初学位购买费用从去年的1080万元，今年增加到1375万元；学前教育生均公用经费从去年的206.56万元，今年增加到303万元；学校办公用房租金从去年的3312.85万元，今年增加到4394.64万元。
城市最低生活保障金从去年的127万元，今年减少到70万元；农村最低生活保障金从去年的147万元，今年减少到90万元；城市特困人员救助供养金从去年的19万元，今年减少到13万元；农村最低生活保障金从去年的147万元，今年减少到90万元；事实无人抚养儿童基本生活补贴从去年的17万元，今年减少到8万元；分散养育孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活费从去年的8万元，今年减少到5万元；孤儿助学金从去年的2万元，今年减少到1万元；临时救助金从去年的30万元，今年减少到20万元；残疾人护理补贴从去年的72万元，今年减少到65万元；高龄补贴从去年的115万元，今年减少到100万元；殡葬从去年的10万元，今年减少到8万元；社会组织从去年的25万元，今年减少到15万元；教育民生工程减免幼儿保缴费费用从去年的30万元，今年减少到10万元；教育民生工程贫困生生活补贴费用从去年的25万元，今年减少到15万元；减免义务教育阶段学生作业本费用从去年的51.54万元，今年减少到32.78万元。
减少了公共卫生特别辅助岗工资78万元、疫情防控社工岗工资36万元、未成年人保护工作经费2万元。新增了医疗卫生辅助岗工资6万元、育儿补贴48万元、脊柱筛查心理筛查HPV疫苗接种补助8万元、普惠托育125万元、智能化康复中心建设100万元、基层临床特色科室建设5万元、规划养老服务试点10万元、援彝教师工作经费6万元、学校周边交通安全综合整治费用115.12万元、公共实训基地项目建设及装修等相关费用450万元、遂宁市河东中学校遂宁市卓越中学校项目建设经费2000万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入10346.11万元、上年结转政府性基金预算拨款收入178.92万元；支出包括：教育支出8348.02万元、 文化旅游体育与传媒支出1万元、社会保障和就业支出1077.35万元、卫生健康支出919.74万元、其他支出178.92万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
社事旅商局2026年收支总预算10525.03万元，较2025年收支预算总数增加4197.01万元，主要是预算项目增减有变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行支出36.48万元，占0.35%；其他教育管理事务支出4394.64万元，占41.75%；学前教育支313万元，占2.97%；小学教育支出67.78万元，占0.64%；初中教育支出3375万元，占32.07%；其他普通教育支出28万元，占0.27%； 城市中小学教学设施支出115.12万元，占1.09%； 其他教育费附加安排的支出18万元，占0.17%； 其他体育支出1万元，占0.01%；社会组织管理支出15万元，占0.14%； 行政区划和地名管理支出5万元，占0.05%； 儿童福利支出15万元，占0.14%； 老年福利支出105万元，占1%；殡葬支出8万元，占0.08%； 养老服务支出10万元，占0.1%；残疾人康复支出65万元，占0.62%； 残疾人生活和护理补贴支出103万元，占0.98%； 其他残疾人事业支出16.85万元，占0.16%； 城市最低生活保障金支出70万元，占0.67%； 农村最低生活保障金支出90万元，占0.86%； 临时救助支出35万元，占0.33%； 城市特困人员救助供养支出13万元，占0.12%； 农村特困人员救助供养支出76万元，占0.72%； 其他农村生活救助支出0.5万元，占0.01%； 其他社会保障和就业支出450万元，占4.28%； 城市社区卫生机构支出105万元，占1%；其他基层医疗卫生机构支出25万元，占0.24%； 疾病预防控制机构支出190.5万元，占1.81%； 重大公共卫生服务支出212万元，占2.01%； 其他公共卫生支出8万元，占0.08%； 计划生育服务支出13万元，占0.12%； 其他计划生育事务支出70万元，占0.67%；育儿补贴支出48万元，占0.46%；其他卫生健康支出248.24万元，占2.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）教育管理事务（室）行政运行（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为36.48万元，主要用于：办公费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。
2. 教育事务（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2026年预算数为4394.64万元，主要用于：主要用于遂宁八中、河东实验小学、洋渡实验学校、紫竹路小学、紫竹路幼儿园、河东实验幼儿园等学校校舍租赁。
3. 教育事务（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为313万元，主要用于：为新区25所普惠性幼儿园提供生均公用经费补助，减免幼儿保教费。
4. 教育事务（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为67.78万元，主要用于：减免新区10所义务教育阶段学校学生作业本费；新区民师14名师范毕业认定连续工龄，需要给予补发待遇。
5. 教育事务（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为3375万元，主要用于：通过购买涪江中学学位，化解新区公办初中学位不足问题；遂宁市河东中学校、遂宁市卓越中学校项目建设经费。
6. 教育事务（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）2026年预算数为28万元，主要用于：教育督导教研工作支出；教师节和体育艺术节活动支出；援彝教师工作经费。
7. 教育事务（类）教育费附加安排的支出（款） 城市中小学教学设施（项）2026年预算数为115.12万元，主要用于：学校周边交通安全综合整治，为学生上学、放学提供安全保障。
8. 教育事务（类）教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）2026年预算数为18万元，主要用于：学校安全应急系统服务。
9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款） 其他体育支出（项）2026年预算数为1万元，主要用于：组队参加四川省、遂宁市老体协举办的比赛活动、新区开展老年人体育培训、文体展演活动、考察学习等。
10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 社会组织管理（项）2026年预算数为15万元，主要用于：通过社区社会组织孵化中心，培育发展社区社会组织，加快推进社区、社会组织和专业社会工作“三社联动”，支持社会组织在城乡社区开展为民服务。
11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政区划和地名管理（项）2026年预算数为5万元，主要用于：门楼牌号安装制作费用、地名管理。
12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 儿童福利（项）2026年预算数为15万元，主要用于：事实无人抚养儿童基本生活补贴、分散养育孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活费、孤儿助学金、儿童服务关爱。
13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 老年福利（项）2026年预算数为105万元，主要用于：九九重阳节活动经费、80岁以上高龄补贴。
14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 殡葬（项）2026年预算数为8万元，主要用于：本辖区内惠民殡葬。
15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 养老服务（项）2026年预算数为10万元，主要用于：规划养老服务资源试点相关工作。
16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人康复（项）2026年预算数为65万元，主要用于：辖区内残疾人康复补助。
17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人生活和护理补贴（项）2026年预算数为103万元，主要用于：保障辖区内被纳入城乡最低生活保障的残疾人享受残疾人生活补贴，保障辖区内被纳入重度残疾及精神、智力三四级人员的残疾人护理补贴。
18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为16.85万元，主要用于：残疾居家托养、残疾人专委补贴、残疾人上门评定、无障碍改造、残疾人节日宣传、辅助补贴等。
19. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款） 城市最低生活保障金支出（项）2026年预算数70万元，主要用于：城市最低生活保障对象的最低生活保障补助金。
20. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2026年预算数为90万元，主要用于：农村最低生活保障对象的最低生活保障补助金。
21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）2026年预算数35万元，主要用于：城乡生活困难居民的临时救助，及冬春慰问及价格补贴。
22. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 城市特困人员救助供养支出（项）2026年预算数13万元，主要用于：城市特困人员基本生活保障救助供养。
23. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2026年预算数为76万元，主要用于：农村特困人员基本生活保障救助供养。
24. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款） 其他农村生活救助（项）2026年预算数为0.5万元，主要用于：精简退职职工生活补贴。
25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为450万元，主要用于：公共实训基地项目建设及装修等相关费用。
26. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 城市社区卫生机构（项）2026年预算数为105万元，主要用于：慈音卫生服务中心智能化康复中心建设、基层临床特色科室建设。
27. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）2026年预算数为25万元，主要用于：对乡村医生（赤脚医生）给予养老生活补助。
28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 疾病预防控制机构（项）2026年预算数为190.5万元，主要用于：从业人员预防性体检工作。
29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）2026年预算数为212万元，主要用于：重大疾病防治宣传，重大疾病传染病应急救护等，达到保障疾病传染防治宣传工作以及应急救援工作顺利开展的绩效目标；开展艾滋病防治宣传，印制相关资料，开展12.1艾滋病日文艺宣传活动；结核病防控宣传、应急救护、医疗救治、结核病筛查等。
30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）2026年预算数为8万元，主要用于：爱国卫生（除四害），不断改善环境卫生的绩效目标。
31. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）2026年预算数为13万元，主要用于：保障辖区1.7万辖区育龄妇女安环、取环、婚检、孕检、独生子女死亡一次性慰问金以及其他计生相关宣传费用。
32. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为70万元，主要用于：计划生育扶助，卫生与计划生育以及计划生育四项制度支出，保障新区计划生育工作有序推进的绩效目标。
33. 卫生健康支出（类）育儿补贴（款）育儿补贴（项）2026年预算数为48万元，主要用于：发放育儿补贴。
34.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）2026年预算数为248.24万元，主要用于：无偿献血工作；精神病防治管理、评定工作、以奖代补；发放医疗卫生辅助岗工资；普惠托育补贴；开展脊柱筛查、心理筛查，为辖区年满14周岁女生接种HPV宫颈癌疫苗。
六、一般公共预算基本支出情况说明
社事旅商局2026年一般公共预算基本支出36.48万元，其中：人员经费0元。
公用经费36.48万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
社事旅商局2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。主要原因是2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费较2025年预算持平。主要原因是2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。主要原因是2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车0辆。
2026年安排公务用车购置费0元。
2026年安排公务用车运行维护费0元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
社事旅商局2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0元。
（一）会议费较2025年预算持平。
（二）培训费较2025年预算持平。
（三）差旅费较2025年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
社事旅商局2026年政府性基金预算支出178.92万元，其中：基本支出0元，项目支出178.92万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
社事旅商局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，社事旅商局机关运行经费财政拨款预算为36.48万元，较2025年预算减少3.12万元，下降7.88%。
（二）政府采购情况
社事旅商局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，社事旅商局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效设置情况
2026年社事旅商局开展绩效目标管理的项目54个，涉及预算10346.11万元。其中：运转类项目1个，涉及预算36.48元；特定目标类项目53个，涉及预算10309.63万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。