目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市船山区灵泉街道办事处
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）灵泉街道办事处职能简介
1.坚决贯彻落实党的理论和路线方针政策以及上级党组织的决策部署，确保政令畅通。
2.讨论决定加强党的建设、保障经济建设和推动城乡融合、组织公共服务、实施公共管理、维护公共安全、监督执法管理、动员社会参与、指导基层自治等方面的重大问题。
(1).加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。落实管党治党责任，不断提高党的建设质量，推动全面从严治党向基层延伸。
（2）保障经济建设和推动城乡融合。参与拟订市区两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，配合做好辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策。
（4）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城市管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。
（8）指导基层自治。指导社区居民委员会建设，健全居民自治平台，组织辖区单位和居民参与社区建设、管理。
3.加强基层党的建设，增强党组织政治功能和组织功能，做好发展党员和党员教育、管理、监督、服务工作，提高党员队伍建设质量，把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。认真履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设，领导和支持纪检监察机构履行监督责任。
4.领导人大街道工委、街道办事处以及人民武装等组织的工作。加强对社区党组织工作的领导和指导。支持和保证本街道行政组织、经济组织和群众性自治组织充分行使职权。
5.加强对统一战线工作和群团工作的领导。
6.按照干部管理权限任免和管理干部。加强对社区工作者的管理、监督、考核。抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。
7.加强对宣传思想文化工作的领导，牢牢掌握意识形态工作领导权、话语权，推进精神文明建设，培育和弘扬社会主义核心价值观。
8.密切联系群众，建立健全群众工作机制，加强民生保障，优化社区公共服务体系。积极发展基层民主，健全基层党组织领导的基层群众自治机制，完善基层直接民主制度和工作体系。
9.加强党建引领城市基层治理，完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台，深化居民小区治理，建设人人有责、人人尽责、人人享有的基层治理共同体。
10.加强平安建设和法治建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”,有效排查化解社会矛盾纠纷。
11.完成上级党委、政府交办的其他事项。
（二）灵泉街道办事处2026年重点工作
我们今年深化实施的“1369+N”工程，环环相扣、相互依存，是一个有机整体，每一个部分和每一项内容都十分重要。我们各分管领导要牵头认领“九大领航行动”（陈发斌同志牵头负责“打造人大代表社区‘家、站’一体履职平台”领航行动，唐艳军同志牵头负责“党建引领划小治理单元提升基层治理效能”领航行动，刘胜同志牵头负责“基层矛盾纠纷排查化解”领航行动，姚进同志牵头负责“仁里片区城市有机更新”领航行动，向丹同志牵头负责“安置小区物业管理市场化”领航行动，王媛媛同志牵头负责“群腐专项整治暨重大民生实事保障”领航行动，陈钟元同志牵头负责“新时代文明实践主题宣传长廊”领航行动，徐珑窈同志牵头负责“实施青春合伙人计划”领航行动，胥亭同志牵头负责“一老一小”暖心服务品牌领航行动），既要亲自谋划思路，又要带头制定方案，更要带头压茬推进；2026年是换届后社区“两委”干部履职的第一年，新班子要有新气象，我们各社区要抓实抓细年度特色亮点工作（桥东社区重点抓好片区内有机更新征拆工作；广灵路社区重点抓好家嘉商住楼、翰林轩网格治理及经验总结工作；灵泉寺社区重点抓好党建赋能打造仁里苑小区治理新样板工作；香山路社区重点抓好“党建品牌项目串点连线”工作；灵应寺社区重点抓好新时代文明实践提质增效及争创国家级荣誉牌子工作；书院社区重点抓好小区党建阵地焕新及服务提质工作；僧家沟社区重点抓好聚焦惠民“小切口”办好民生“微实事”工作；乘龙社区重点抓好云灵新村人居环境综合提升工作），我们各社区书记要带头想、不当“传声筒”，要当好“发动机”，主动琢磨社区的特色优势；要带头干、不坐办公室，要泡在网格里，亲自去抓工作落实；要带头闯、不守旧摊子，要敢探新路子，在社区治理上拼出实绩；我们各部门要紧盯辖区内的“四川中德技师学院”等35个省市区重点项目，“向上”主动对接、及时沟通，“向下”务实保障、高效服务，以属地的“双向奔赴”助力项目建设和灵泉发展“加速度”。
二、部门预算单位构成
灵泉街道办事处下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，灵泉街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入包括：本年一般公共预算拨款收入1491.02万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出678.42万元、国防支出3.00万元、公共安全支出13.00万元、社会保障和就业支出198.86万元、卫生健康支出22.99万元、节能环保支出10.00万元、城乡社区支出101.00万元、农林水支出405.01万元、住房保障支出47.74万元、灾害防治及应急管理支出11.00万元。灵泉街道办事处2026年收支总预算1491.02万元，在2025年收支总预算1549.42万元基础上减少58.40万元，减少3.92%。减少原因：落实过“紧日子”要求，厉行节约，合理开支。
（一）收入预算情况
灵泉街道办事处2026年收入预算1491.02万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1491.02万元，占100%。
（二）支出预算情况
灵泉街道办事处2026年支出预算1491.02万元，其中：项目支出256.08万元，占17.17%；基本支出1234.94万元，占82.83%。
四、财政拨款收支预算情况说明
灵泉街道办事处2026年财政拨款收支总预算1491.02万元，较2025年财政拨款收支预算总数减少58.40万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1491.02万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出678.42万元、国防支出3.00万元、公共安全支出13.00万元、社会保障和就业支出198.86万元、卫生健康支出22.99万元、节能环保支出10.00万元、城乡社区支出101.00万元、农林水支出405.01万元、住房保障支出47.74万元、灾害防治及应急管理支出11.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
灵泉街道办事处2026年一般公共预算当年拨款1491.02万元，较2025年预算数减少58.40万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出678.42万元，占45.50%；国防支出3.00万元，占0.20%；公共安全支出13.00万元，占0.87%；社会保障和就业支出198.86万元，占13.34%；卫生健康支出22.99万元，占1.54%；节能环保支出10.00万元，占0.67%；城乡社区支出101.00万元，占6.77%；农林水支出405.01万元，占27.16%；住房保障支出47.74万元，占3.21%；灾害防治及应急管理支出11.00万元，占0.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务(款）一般行政管理事务（项）：2026年预算5.00万元，主要用于：办事处人大工作经费支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为354.31万元，主要用于：办事处正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、生活补助费用等支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务(款）一般行政管理事务（项）：2026年预算44.90万元，主要用于：支付办事处房屋租金支出。
4..一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为194.87万元，主要用于：办事处事业人员工资、津贴、和各项保险支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）统计信息事务（款）统计管理（项）：2026年预算数为0.30万元，主要用于：办事处统计工作经费支出。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为2.00万元，主要用于：办事处纪检经费支出。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2026年预算数为5.00万元，主要用于：办事处关工委、妇联等群团组织支出。
8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款） 一般行政管理事务（项）：2026年预算数为4.00万元，主要用于：办事处党建支出。
9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2026年预算数为15.64万元，主要用于：办事处党组织活动支出。
10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为3.00万元，主要用于：市场监管事务工作支出。
11. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：2026年预算数为26.40万元，主要用于：食药信息安全员、网格人员工资。
12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2026年预算数为23.00万元，主要用于：办事处信访、维稳支出及红袖标、信访调解工作人员经费等支出。
13. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2026年预算数为3.00万元，主要用于：办事处民兵训练等支出。
14.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2026年预算数为13.00万元，主要用于：综治工作（含防邪、扫黑、禁毒等）、 国安（稳控小组）工作支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2026年预算数为29.97万元，主要用于：行政编制退休干部生活补贴、医疗保险等支出
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2026年预算数为0.38万元，主要用于：事业编制退休干部生活补贴、医疗保险等支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为51.34万元，主要用于：办事处职工基本养老保险缴费支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为25.67万元，主要用于：办事处职工职业年金保险缴费支出。
19.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为3.68万元，主要用于：退役士兵安置工作经费。
20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为87.80万元，主要用于：办事处在编临聘人员社区干部保险支出。
21.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2026年预算数为1.50万元，主要用于：计划生育宣传、特殊家庭购买医保及计划生育术后并发症困难家庭帮扶救助等支出。
22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为7.65万元，主要用于：办事处公务员基本医疗保险缴费支出。
23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为9.32万元，主要用于：办事处事业人员基本医疗保险缴费支出。
24. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为4.52万元，主要用于：办事处公务员补助医疗保险缴费支出。
25.节能环保（类）污染防治（款）大气支出（项）：2026年预算数为10.00万元，主要用于：办事处治理空气污染等方面支出。
26.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2026年预算数为4.00万元，主要用于：控违及城管执法支出。
27.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2026年预算数为60万元，主要用于：办事处城城乡环境综合治理工作等方面支出。
28.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026年预算数为10.00万元，主要用于：云灵新村建设工作经费。
29.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026年预算数为27.00万元，主要用于：办事处文明城市复检工作等支出。
30. 农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：2026年预算数5.90万元，主要用于：办事处田长制相关工作支出。
31.农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：2026年预算数为20.00万元，主要用于：办事处森林防火工作支出。
32.农林水（类）水利（款）防汛（项）：2026年预算数为2.00万元，主要用于：办事处防汛工作支出。
33.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026年预算数为377.11万元，主要用于：社区干部报酬、离任村干部生活补助、基层组织和公共服务运行经费支出。
34.住房保障（类）住房保障安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2026年预算数为5.00万元，主要用于：办事处农村危房改造支出。
35.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为42.74万元，主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
36.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2026年预算数为11.00万元，主要用于：办事处日常安全工作（含路长制、道路安全、安全社区、应急、消防等）支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
灵泉街道办事处2026年一般公共预算基本支出1234.94万元，其中：
人员经费895.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗等社会保障缴费、住房公积金缴费、退休干部生活补助等。
公用经费339.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
灵泉街道办事处2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。在2026年预算0万元基础上不变。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费预算0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费预算0万元。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
灵泉街道办事处2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10.00万元，其中：差旅费10.00万元。
（一）会议费较2025年预算无变化。
（二）培训费较2025年预算无变化。
（三）差旅费较2025年预算无变化。
九、政府性基金预算支出情况说明
灵泉街道办事处2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
灵泉街道办事处2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，灵泉街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为339.73万元，较2025年预算减少了10.07万元，减少2.96%。减少原因：主要是人员减少。
（二）政府采购情况
2026年，灵泉街道办事处安排政府采购预算98万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2026年底，灵泉街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026年灵泉街道办事处20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、日常维修费、办公用房物业管理费、其他费用。
7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；纪检监察事务（款）行政运行（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的纪检工作经费支出；群众团体事务（款）行政运行（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的群团工作经费支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的信访、维稳、防邪经费支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的党建经费支出。
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；计划生育事务（款）计划生育服务（项）:计生手术服务费支出；计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:计生工作经费支出，独生子女奖励费；食品药品监督管理事务（款）其他食品药品监督管理事务支出（项）:指食药工作、检测等费用支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:国防，预备役费用支出。
11. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:职工培训费支出。
12. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指文化体育与传媒方面的支出，服务群众文化宣传方面支出。
13.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:按国家政策规定，对实现退耕还林的农户进行补助的支出。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出；城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指社区干部保险、工资及社区阵地建设等支出，社区；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:社区日常公用经费支出。
15.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、防疫药物及扑杀补偿和劳务补助；农业（款）农业生产支持补贴（项）:指对种粮农民直接补贴、对农业生产资料补贴、技术推广等方面支出；农业（款）农村道路建设（项）:指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指对高校毕业生到基层任职的补助支出；林业（款）森林防灾减灾（项）:指预防和救治森林火灾、林业有害生物灾害等发生的支出；水利（款）水利工程运行与维护（项）:指水利系统用于江、河、滩等治理工程运行与维护方面的支出；水利（款）防汛（项）:指防汛业务支出，有关事项包括防汛物资购置管护，防汛值班、水情报讯等；水利（款）其他水利支出（项）:库区水利维修支出等。
16.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:指日常安全生产监管经费支出、对辖区安全设施进行维护等支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表