遂宁市河东新区建设与交通运输局 2024年部门预算

第一部分 2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表

表1. 部门预算项目支出绩效目标表

遂宁市河东新区建设与交通运输局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）建设与交运局职能简介

1. 负责宣传贯彻国家住房和城乡建设、交通运输行业政策，履行市政府授权新区住房和城乡建设、交通运输的职责，制定新区建设行业和交通运输行业的发展战略和改革方案。

2. 贯彻落实国家和省、市住房及住房保障相关政策，承担保障本辖区城镇低收入家庭住房的职责。

3.负责协调、协助市住建部门做好辖区内房地产行业管理、房屋装饰装修市场管理工作；负责物业服务企业管理，规范物业管理活动；负责工程项目报建、招标投标、施工许可和竣工收备案等管理。负责建筑项目的初步设计审查和施工图设计审查备案，协助城市建设档案管理。

4.负责按照市交通运输局的授权或委托，承担辖区内公路交通基础设施建设市场监管工作，配合上级部门组织实施国家、省、市、区公路工程建设和工程质量、交竣工验收、安全生产监督管理工作。

5.负责对交通运输行业的招标投标活动进行监督；负责全区交通基础设施的日常养护、管理和绿化。负责乡道公路建设项目设计审批，协助概预算、招标、监理、技术监督。负责辖区内交通运输行业安全生产监督管理，协助做好应急抢险工作。

（二）建设与交运局2024年重点工作

1、城市建设方面

一是围绕城市能级提升、西部水都、生态公园名城项目，持续推进永兴大道、芳州路北延、来凤路等二期道路骨架，全面成型“六纵六横”路网骨架。大力实施引水入城河湖连通8个重点基础设施项目，“西部水都”核心区建设成势见效。加快实施蜀睦桥、鹤云桥等二期桥梁，“桥梁博物馆”基本成型。二是持续开展“第五立面”综合改造工作，计划2024年共完成7.2万余平方米。启动灵云路改造提升工作，打造新区城市示范道路新样板。全面推进仁里片区城市更新，加快完成一期更新项目建设实施，持续延续老街肌理，打通内部通道，构建景观通廊，逐步完善桥东社区基础设施，协助推动二号居住地块面向市场和吸引特色酒店、酒文化旗舰店等业态落户滨水商业，加快构建夜晚经济新场景，有力激发片区产业活力。

2、建筑与房地产方面

进一步落实高质量发展目标任务，一是推进建筑业持续发展，纵深推进五经普工作，进一步摸清行业发展状况，提高政府投资项目、社会投资项目本地企业中标落地率，助推本地建筑业企业发展。二是进一步落实全市支持房地产业健康发展各项措施，落实购房补助政策、支持企业推出刚需、改善性等多层次、多元化产品，促进房地产业健康发展。

3、交通运输方面

一是将继续加强农村公路的建设管理与养护工作，加大对农村公路建设工作的领导和管理力度，督促各建设单位加快推进美丽乡村共富路项目建设，积极向上争取各类专项补助资金。二是继续推进美丽乡村路建设，2024年，计划仁河路项目全线完工，完成投资1500万元；加快唐青路前期工作准备，力争2024年10月开工建设。三是加强国省干线日常养护管理工作，同时持续开展沿线各桥梁安全监测，确保辖区干线公路通行安全。四是结合交通运输行业实际，以强化安全责任为重点，以预防事故为主攻方向，以规范管理为重要保障，加强基层和基础工作，加强责任落实，将各项措施落实到位。

4、民生保障方面

一是督促河投公司加快联福家园、仁里城乡一体化建设项目D地块、E地块、鸿福家园四个小区建设进度，确保2024年年底竣工交付，二是稳步推进仁里C地块、永盛湖畔项目A区、东湖锦城三个项目前期准备工作，加快推动项目开工建设。三是统筹指导杨渡街道办和科教园管理办周密开展芳洲别院、钟灵毓秀、学府家园三个小区交房安置工作。

5、安全保障方面

一是提升精细管理、科学管理手段，优化的监督体制，进一步落实主体责任、提升项目管理水平、提升技术创新能力。二是提升监管手段的科技含量，加强监管队伍的建设，不断提高监督人员自身的素质和水平，建立验收电子档案，实现过程可追溯、责任可追究，健全完善质量预控体系。三是提升服务意识和投诉处理、协调能力，杜绝责任单位不及时处理，推脱拖沓等行为。四是加强施工过程中对设计缺陷的防止，强化第三方检测实施力度，推进工程质量保险工作的落地。五是继续开展“大排查大整治”专项治理行动、“百日攻坚”专项整治行动等各类安全生产专项行动。六是根据职能职责严格落实部门监管主体责任，深入贯彻中、省、市关于安全生产的有关指示，全面落实“党政同责、一岗双责”，加强应急管理工作，确保新区安全生产形势持续向好。

二、部门预算单位构成

建设与交运局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，建设与交运局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障支出。建设与交运局2024年收支总预算63536.76122万元，其中一般公共预算收支17396.22万元；政府性基金预算收支45900万元，上年度结转240.54122万元，较2023年收支预算总数增加3774.15122万元，主要是新增遂宁市中心城区污水处理厂一厂一策系统方案编制经费73.3万元、遂蓬快捷通道PPP项目建安、非工程费用2000万元、三无小区20万元、“五心”、“四化”阵地建设10万元、购房补贴2645.43万元、“四上”企业扶持资金和统计人员补助208.74万元、促进建筑业企业加快发展扶持补助资金10万元、灵泉景区名木古树日常管养费12万元、一期污水处理厂、二期污水处理厂运维费相比2023年增加1500万元、物业协会河东专委会物业管理辅助服务费相比2023年增加4万元、公路电子地图数据采集、成图并完成统计年报费相比2023年增加45万元、国省干线养护费相比2023年增加60万元、城市公交运营补贴相比2023年增加17.05万元、城市公交线路培育补贴相比2023年增加64.5万元。第三方专业机构开展污水处理厂运行监督相比2023年减少3.84万元、海绵城市建设PPP项目政府财政支出相比2023年减少3038万元、最美小区、最美物业人评选相比2023年减少4.75万元、乡镇级片区市政设施专项规划编制费相比2023年减少19.32万元、农村公路管理养护经费相比2023年减少40.3万元。取消遂宁市河东金苹果幼儿园资产评估费4万元、河东新区农村公路路网规划费25万元。

（一）收入预算情况

建设与交运局2024年收入预算63536.76122万元，其中：一般公共预算拨款收入17396.22万元，占27.38%；政府性基金预算收支45900万元，占72.24%；上年度结转240.54122万元，占0.38%

（二）支出预算情况

建设与交运局2024年支出预算63536.76122万元，上年结转240.54122万元。其中：基本支出54.48万元，占0.01%；项目支出63241.74万元，占99.99%。

四、财政拨款收支预算情况说明

建设与交运局2024年收支总预算63536.7612万元，较2023年收支预算总数增加3774.15122万元，主要新增遂宁市中心城区污水处理厂一厂一策系统方案编制经费73.3万元、遂蓬快捷通道PPP项目建安、非工程费用2000万元、三无小区20万元、“五心”、“四化”阵地建设10万元、购房补贴2645.43万元、“四上”企业扶持资金和统计人员补助208.74万元、促进建筑业企业加快发展扶持补助资金10万元、灵泉景区名木古树日常管养费12万元、一期污水处理厂、二期污水处理厂运维费相比2023年增加1500万元、物业协会河东专委会物业管理辅助服务费相比2023年增加4万元、公路电子地图数据采集、成图并完成统计年报费相比2023年增加45万元、国省干线养护费相比2023年增加60万元、城市公交运营补贴相比2023年增加17.05万元、城市公交线路培育补贴相比2023年增加64.5万元。第三方专业机构开展污水处理厂运行监督相比2023年减少3.84万元、海绵城市建设PPP项目政府财政支出相比2023年减少3038万元、最美小区、最美物业人评选相比2023年减少4.75万元、乡镇级片区市政设施专项规划编制费相比2023年减少19.32万元、农村公路管理养护经费相比2023年减少40.3万元。取消遂宁市河东金苹果幼儿园资产评估费4万元、河东新区农村公路路网规划费25万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入63536.76122万元，其中：一般公共预算拨款收入17396.22万元，占27.38%；政府性基金预算收支45900万元，占72.24%；上年度结转240.54122万元，占0.38%

支出包括：节能环保支出13384.14万元、城乡社区49429.17122万元、农林水支出12万元、交通运输支出691.45万元、住房保障支出20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

建设与交运局2024年一般公共预算当年拨款63536.76122万元，较2023年收支预算总数增加3774.15122万元，主要新增遂宁市中心城区污水处理厂一厂一策系统方案编制经费73.3万元、遂蓬快捷通道PPP项目建安、非工程费用2000万元、三无小区20万元、“五心”、“四化”阵地建设10万元、购房补贴2645.43万元、“四上”企业扶持资金和统计人员补助208.74万元、促进建筑业企业加快发展扶持补助资金10万元、灵泉景区名木古树日常管养费12万元、一期污水处理厂、二期污水处理厂运维费相比2023年增加1500万元、物业协会河东专委会物业管理辅助服务费相比2023年增加4万元、公路电子地图数据采集、成图并完成统计年报费相比2023年增加45万元、国省干线养护费相比2023年增加60万元、城市公交运营补贴相比2023年增加17.05万元、城市公交线路培育补贴相比2023年增加64.5万元。第三方专业机构开展污水处理厂运行监督相比2023年减少3.84万元、海绵城市建设PPP项目政府财政支出相比2023年减少3038万元、最美小区、最美物业人评选相比2023年减少4.75万元、乡镇级片区市政设施专项规划编制费相比2023年减少19.32万元、农村公路管理养护经费相比2023年减少40.3万元。取消遂宁市河东金苹果幼儿园资产评估费4万元、河东新区农村公路路网规划费25万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

节能环保支出13384.14万元，占21.06%；城乡社区49429.17122万元，占77.82%；农林水支出12万元，占0.01%交通运输支出691.45万元，占1.08%；住房保障支出20万元，占0.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2024年预算数为4582.14万元，主要用于：污水处理厂运营维护费、监督、整治。

2.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算数为8802万元，主要用于：海绵城市建设工程监理及PPP项目海绵责任支出经费、遂蓬快捷通道PPP项目建安、非工程费。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为54.48万元，主要用于：公用经费。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为6万元，主要用于：河东物业协会培训辅助费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2024年预算数为3000万元，主要用于：工程项目监理费。

6.其他城乡社区管理事务支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为2899.17万元，主要用于：最美小区、最美物业人评选、三无小区、“五心“、“四化”阵地建设、“四上”企业扶持资金和统计人员补助、促进建筑业企业加快发展扶持补助资金。

7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024年预算数为28.98万元，主要用于：乡镇级片区市政设施专项规划编制。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）2024年预算数为12万元，主要用于：灵泉景区名木古树日常管养费。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为212.95万元，主要用于：农村公路管理养护、公路电子地图数据采集、年报、国省干线养护。

10.公共交通运营补助支出（类）城市公交运营补贴（款）费用补贴（项）2024年预算数478.5万元，主要用于：城市公交运营、培育补贴。

11.住房保险支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2023年预算数为20万元，主要用于：公租房年审、维修及租金补贴相关工作经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

建设与交运局2024年一般公共预算基本支出54.48万元，其中：人员经费54.48万元，主要包括：办公费44万元、邮电费5万元、差旅费5万元、其他对个人和家庭的补助0.48万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

建设与交运局2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是主要原因是2022年公务接待费用统一由党政办预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。主要原因是2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

建设与交运局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5万元，其中：差旅费5万元。

（一）会议费与2023年预算持平。主要原因是有固定的会议场所。

（二）差旅费与2023年预算持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

建交局2024年政府性基金预算支出45900万元，其中：基本支出0万元，项目支出45900万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

建设与交运局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，建设与交运局的机关运行经费财政拨款预算为54万元，较2022年预算减少1.2万元，下降0.2%。

（二）政府采购情况

2024年，建设与交运局无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，建设与交运局所属各预算单位共有车辆0辆。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年建交局开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算63536.76122万元。其中：人员类项目1个，涉及预算0.48万元；运转类项目3个，涉及预算54万元；特定目标类项目18个，涉及预算63241.74万元。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：表1. 部门收支总表