遂宁市船山区慈音街道办事处 2024年部门预算

第一部分 2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表

表1. 部门预算项目支出绩效目标表

遂宁市船山区慈音街道办事处

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）办事处基本职能

1.负责宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规；执行新区党工委、管委会的决议、决定；保证党和政府各项任务在辖区顺利完成；领导和管理辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务。

2.负责研究制定辖区内党的建设、基层政权建设、经济发展、民生稳定等重大工作计划并组织实施。

3.负责做好辖区城市建设、国土工作、房屋征收、补偿安置、计划生育、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产、多城联创、五乱治理、秸秆禁烧、畜禽养殖、水源污染等经济建设、社会事务、环境保护等工作的管理与协调。

4.负责承担本辖区基层组织建设与管理，党风廉政建设与反腐败工作的职责。

5.负责开展社区服务、拥军优属工作，负责社区及农村优抚、社会救济、文化、科普、卫生、体育、教育等工作。　

6.负责承担维护本辖区群众稳定的职责，反映群众的意见和诉求，办理人民群众来信来访，畅通信访渠道；定期研究本辖区重大社情民意，及时化解不稳定隐患，做好应急管理工作。

7.负责指导和帮助居（村）民委员会的工作，促进居（村）民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

8.负责辖区内的社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作，负责防范和处理邪教工作。

9.负责配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.完成上级交办的其他事项

（二）2024年办事处主要工作

2024年，慈音将围绕“打造基层治理典范”目标，延续“五大行动十大项目”主线，统筹辖区社会治理资源，锚定新区“五大攻坚”建新功创佳绩。一是在党建强基上打造新优势。开展党建引领铸魂强基能力提升培训，提升基层党组织政治素养，提高基层党组织战斗能力，打牢一线政治基石，夯实基层党建基础。紧抓慈音“四中心一部”建设，以坚强战斗堡垒引领攻坚克难。打造“棉茸茸”社区党建品牌，探索“社区合伙人”机制，提供更专业化、品质化社区贴心服务。二是在治理增效上打开新局面。全面推广街道“五三”工作法，探索慈音基层治理新路径。开办慈音法律沙龙，邀请律师等法律工作者定期举办法律专题讲座、涉法热点问题讨论，搭建提高群众法律素养和依法化解矛盾纠纷能力的平台。依托“新联会”载体，定期开展有针对性、参与性强的“慈音·知音”创建活动，激发新的社会阶层人士活力，打造优秀统战创新实践基地。三是在经济赋能上探索新模式。以壮大社区集体经济体量为目标，以杰灵社区为试点，成立社区综合服务有限公司，衔接社区资源、盘活社区资产、实现自我营收，完成社区造血功能，提升社区服务居民能力，建立具有慈音特色的社区经济发展模式。四是在城市提质上干出新成效。打造“向前一步”服务品牌，建立“居民呼、部门应”工作机制，组织业主代表、街道、社区、职能部门、公职律师、行业专家等开展问题问效现场办公。探索试点社区小区力量、物业服务企业“双向进入、交叉任职”共建共享模式，拟定业委会正负面清单，推动小区支部、物业、业委会“三治融合。五是在服务升级上实现新提升。实施“文化铸魂”项目，坚持“文化追寻”和“文化输出”“两步走”战略，让更多群众乐享文化获得感幸福感。实施“一老一小”服务常态化项目，推动“圆梦小屋”儿童关爱、“银龄老人·乐在健康”老年人帮扶等项目打造；统筹资源在寒暑假期间开展假期托管班，办好居民家门口的服务；积极争取上级支持，做实做强慈音寺社区老年大学、遂宁开放大学慈音寺教学点；积极引入社会资源，做好社区长者食堂。

二、部门预算单位构成

慈音街道办事处下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。街道办事处2024年收支总预算1746.37万元。

（一）收入预算情况

2024年收入预算1746.37万元，一般公共预算拨款收入1746.37万元，占100%。在2023年预算收入1215.15万元的基础上增加了531.22万元,比2023年预算收入增加了43.72%。增加的原因是职工调资、街道办事处及晨钟社区阵地建设费用。

（二）支出预算情况

2024年支出预算1746.37万元，比2023年支出预算1215.15万元增加了531.22万元,比2023年支出预算增加了43.72%。其中：基本支出997.20万元，占57.11%；比2023年的基本支出1027.08万元,占84.53%,减少了29.88万元,减少了27.42%。减少的原因是：1、项目支出增加了。2、职工人员调动。

2024年项目支出749.17万元，占42.89%,比2023年的项目支出188.08万元，占15.47%，增加了561.09万元,比2023年项目支出所占比例15.47%增加27.42%，增加的原因是职工调资、街道办事处及晨钟社区阵地建设费用。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算1746.37万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1746.37万元；支出包括：一般公共服务支出566.64万元、国防支出3.00万元；公共安全支出15.30万元；社会保障和就业支出700.29万元；卫生健康支出19.29万元;节能环保支出3.00万元；城乡社区支出79.00万元；农林水支出319.47万元；住房保障支出40.39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

办事处2024年一般公共预算当年拨款1746.37万元，较2023年预算数1215.15万元增加531.22万元。增加的原因1、是职工调资；2、增加了项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出566.63万元，占32.40%；国防支出3.00万元，占0.18%；公共安全支出15.30万元，占0.88%；社会保障和就业支出700.29万元，占40.10%；卫生健康支出19.29万元;占1.11%；节能环保支出3.00万元，占0.18%；城乡社区支出79.00万元，占4.53%；农林水支出319.47万元，占18.30%；住房保障支出40.39万元，占2.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为324.02万元，主要用于：街道办事处正常运转的基本支出，包括行政职工基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及伙食补助费、物业管理费、办公费、印刷费、水电费等支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为27.62万元，主要用于：街道办事处办公用房租金支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为148.15万元，主要用于：街道办事处正常运转的基本支出，包括社区事务中心人员基本工资、绩效工资、津贴、奖金等支出。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：2024年预算数为2.00万元，主要用于：街道办事处统计方面的费支出。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为2.00万元，主要用于：街道办事处纪检工作经费支出。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2024年预算数为2.16万元，主要用于：社区监委会工作经费支出。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2024年预算数为8.00万元，主要用于：街道办事处工会经费、妇联经费、团委经费支出。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：2024年预算数为8.56万元，主要用于：街道办事处党建、党组织活动经费支出。

9、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为3.00万元，主要用于：街道办事处食药所日常工作等费用支出。

10、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为21.12万元，主要用于：食药所职工及安全员基本工资支出。

11.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：2024年预算数为20.00万元，主要用于：街道办事处信访、维稳、防邪经费支出。

12. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2024年预算数为3.00万元，主要用于：街道办事处国防经费支出。

13. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024年预算数为15.30万元，主要用于：街道办事处社会综治工作经费支出。

14.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层阵权建设和社区治理（项）：2024年预算数为580.00万元，主要用于：街道办事处和社区阵地建设支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为30.05万元，主要用于：街道办事处退休职工生活补助、活动及医疗费用支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为0.03万元，主要用于：街道办事处退休职工生活补助、活动及医疗费用支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为47.84万元，主要用于：街道办事职工养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为23.92万元，主要用于：街道办事职工职业年金缴费支出。

19.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为5.46万元，主要用于：街道办事军人事务方面费用支出。

20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为11.99万元，主要用于：街道办事处干部各保险缴费支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为8.39万元，主要用于：街道办事处行政职工基本医疗保险缴费支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为6.83万元，主要用于：街道办事处事业职工基本医疗保险缴费支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为4.06万元，主要用于：办事处公务员补助医疗保险缴费支出。

24、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2024年预算数为3.00万元，主要用于：街道办事处控烟经费支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2024年预算数为1.00万元，主要用于城乡基层违法建筑拆除工作支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2024年预算数为17.00万元，主要用于城乡基层治理工作。

27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2024年预算数为61.00万元，主要用于：文明城市创建经费、环境综合整治经费支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024年预算数为1.94万元，主要用于：街道办事处巡查田地等经费支出。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2024年预算数为5.00万元，主要用于：街道办事处森林防火经费支出。

30. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：2023年预算数为1.85万元，主要用于：街道办事处退耕还林补偿支出。

31.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2024年预算数为2.00万元，主要用于：街道办事处防洪及江河湖库整治工作经费支出

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024年预算数为308.68万元，主要用于：街道办事处社区干部、社区离任干部的生活补助经费支出

33. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为40.39万元，主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1746.37万元。

其中：

人员经费791.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、奖金、住房公积金等；

公用经费205.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

办事处2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。

（二）公务接待费经费本年及上年均未安排

（三）2024年未安排公务用车购置费。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

办事处2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4.86万元，其中：会议费0万元，培训费3.86万元，差旅费1.00万元。

九、 政府性基金预算支出情况说明

办事处2024年政府性基金预算财政拨款预算数0万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

办事处2024年国有资本经营预算支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

1、办事处2024年机关运行经费为205.39万元。其中：伙食补助费35.22万元，办公费107.60万元,水费1.00万元,电费3.00万元,邮电费5.00万元,差旅费1.00万元,培训费3.86，工会经费5.80万元，福利费7.73万元，其他交通费用12.70万元，其他商品和服务支出20.32万元，对个人和家庭的补助2.16万元。

2、政府采购情况

2024年，办事处还未安排政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况

办事处2024年国有资产占有使用为0万元。

4、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年办事处专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十四、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：表1. 部门收支总表