目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市司法局河东新区分局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）司法分局职能简介
1.负责新区依法治区工作。
2.负责新区内社区服刑人员的刑罚执行和教育矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作，对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。
3.负责园区党工委、管委会规范性文件、重大行政决策、重要合同的合法性审查。负责统筹推进园区依法行政工作，负责综合协调、监督检查行政执法。
4.负责拟订新区法治宣传教育规划，组织新区各单位和各基层组织开展普法宣传，推动人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作，指导调解工作，开展矛盾纠纷排查化解。
（二）司法分局2024年重点工作
一是做好新区依法治区各项工作及合法性审查。
二是加强管理新区范围内特殊人群（社区服刑人员，刑满释放人员等）。
三是持续巩固高效能治理，建立健全多元化、精准化、普惠性的现代公共法律服务体系。做好法治宣传工作。
二、部门预算单位构成
司法分局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，司法分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出。2024年收支总预算67.7576万元，较2023年收支预算总数增加3.6536万元，主要是缩减了行政运行定额公用经费，但增加了非定额公用经费各司法所伙食补助费共计4.8576万元。
（一）收入预算情况
司法分局2024年收入预算67.7576万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入67.7576万元，占100%。
（二）支出预算情况
司法分局2024年支出预算67.7576万元，其中：基本支出20.4576万元，占30.19%；项目支出47.3万元，占69.81%。
四、财政拨款收支预算情况说明
司法分局2024年收支总预算67.7576万元，较2023年收支预算总数增加3.6536万元，主要是缩减了行政运行定额公用经费，但增加了非定额公用经费各司法所伙食补助费共计4.8576万元。
收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入67.7576万元；支出包括：公共安全支出67.7576万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
司法分局2024年收支总预算67.7576万元，较2023年收支预算总数增加3.6536万元，主要是缩减了行政运行定额公用经费，但增加了非定额公用经费各司法所伙食补助费共计4.8576万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行支出15.6万元，占23.02%；基层司法业务支出3.1万元，占4.58%；普法宣传支出6万元，占8.85%；律师管理支出12万元，占17.71%；公共法律服务支出15万元，占22.14%；社区矫正支出7万元，占10.33%；法治建设支出4.2万元，占6.2%；其他司法支出4.8576万元，占7.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 204公共安全支出（类）06司法（款）行政运行01（项）2024年预算数为15.6万元，主要用于：公用经费。
2. 204公共安全支出（类）06司法（款）基层司法业务04（项）2024年预算数为3.1万元，主要用于：安置帮教等基层业务专项支出。
3. 204公共安全支出（类）06司法（款）普法宣传05（项）2024年预算数为6万元，主要用于：法治宣传专项支出。
4.204公共安全支出（类）06司法（款）律师管理06（项）2024年预算数为12万元，主要用于：法律顾问聘请费用专项支出。
5.204公共安全支出（类）06司法（款）公共法律服务07（项）2024年预算数为15万元，主要用于：法律援助专项支出（支付给船山区）。
6.204公共安全支出（类）06司法（款）社区矫正10（项）2024年预算数为7万元，主要用于：社区矫正专项支出。
7.204公共安全支出（类）06司法（款）法治建设12（项）2024年预算数为4.2万元，主要用于：行政复议、仲裁等案件专项支出。
8.204公共安全支出（类）06司法（款）其他司法支出99（项）2024年预算数为4.8576万元，主要用于：伙食补助费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
司法分局2024年一般公共预算基本支出20.4576万元，其中：
商品和服务支出15.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。
工资福利支出4.8576万元，主要包括：伙食补助费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
司法分局2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
司法分局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3万元，其中：会议费0.5万元，培训费0.5万元，差旅费0.8万元。
（一）会议费较2023年预算下降50%。主要原因是23年会议费支出较少，根据23年情况做预算。
（二）培训费较2023年预算增长50%。主要原因是23年为无法申请培训费预算。
（三）差旅费较2023年预算下降60%。主要原因是23年差旅费支出较少，根据23年情况做预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
司法分局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
司法分局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，司法分局的机关运行经费财政拨款预算为20.4576万元，较2023年预算增加3.656万元，增长21.76%。
（二）政府采购情况
2024年，司法分局无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，司法分局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年司法分局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算47.3万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算47.3万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。