目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市河东新区市政公用事务中心
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）河东新区市政公用事务中心职能简介
河东新区市政公用事务中心是遂宁市河东新区管理委员会举办的全额拨款事业单位，主要负责河东新区城市环境卫生、城市道路绿化、路灯及亮化工程、市政公用设施的维护管理工作。
（二）市政中心2025年重点工作
（一）持续提升城市道路清扫保洁及联盟河打捞、生活和餐厨垃圾清运及环卫设施设备常态管理工作。持续推进部门联动机制，加强与职能部门对门前五包、背街小巷、商业体及小区物业做好环境卫生管理。持续推进“厕所革命”相关工作的深入开展，提升城市公厕的管理水平。
（二）做好城市道路绿化日常养护管理工作，强化新区公园城市品牌。重点抓好浇水、施肥、除草、修剪、病虫害防治、补植等日常养护工作，在城市主要干道支路栽植鲜花造景。
（三）持续开展市政道路、桥梁巡查工作，对发现问题及时处置。认真开展汛前排水管网清淤疏通工作，清掏道路雨箅子，检查排水口，储备防汛物资，加强汛期的值班值守，加强城市韧性确保安全。
（四）做好市政管网审查、验收工作。持续开展管网混接排查、治理工作，继续督促四川职业技术学院，帝一江岸小区混排，中环线与三通下街交口处三处的整治工作。严格按照相关要求对申请的市政开挖项目进行审批，并规范施工打围，杜绝“围而不建，围而慢建”的情况出现。
（五）抓好项目管理，坚持“项目为王”，认真“谋、争、推”成熟项目，做好城镇燃气、防洪排涝等市政项目要素保障工作，推动新区市政项目顺利完成。
二、部门预算单位构成
市政中心是河东新区管委会举办的事业单位，无下属预算单位。内设综合组、城市照明组、市政组、园林组、环卫组。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市政中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市政中心2025年收支总预算10263.855364万元、上年结转2636万元，较2024年收支预算总数增加3098.448236万元；支出包括：一般公共服务支出99.1416万元，占0.97%；社会保障和就业支出29.703752万元，占0.29%；卫生健康支出4.39302万元，占0.04%；城乡社区支出10121.6万元，占98.61%；住房保障支出9.016992万元，占0.09%。主要是人员经费相比2024年增加11.7725948万元；定额公用经费增加3.473912万元；市政电费增加166万元、 城市生活、餐厨垃圾运行管理增加52万元、河东新区市政绿化养护费增加39万元、 道路清扫保洁（含公厕维护）服务费增加38万元、市政工程维护费增加30万元、路灯维护及维修材料费增加106万元、新增城镇燃气安全30万元；交安设施设备费相比2024年减少20万元。
（一）收入预算情况
市政中心2025年收入预算10263.855364万元，上年结转2636万元，占26%；一般公共预算拨款收入7627.855364万元，占74%。
（二）支出预算情况
市政中心2025年支出预算10263.855364万元，上年结转2636万元。其中：基本支出142.255364万元，占1.38%；项目支出10121.6万元，占98.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市政中心2025年收支总预算10263.855364万元、上年结转2636万元，较2024年收支预算总数增加3098.448236万元；支出包括：一般公共服务支出99.1416万元，占0.97%；社会保障和就业支出29.703752万元，占0.29%；卫生健康支出4.39302万元，占0.04%；城乡社区支出10121.6万元，占98.61%；住房保障支出9.016992万元，占0.09%。主要是人员经费相比2024年增加11.7725948万元；定额公用经费增加3.473912万元；市政电费增加166万元、 城市生活、餐厨垃圾运行管理增加52万元、河东新区市政绿化养护费增加39万元、 道路清扫保洁（含公厕维护）服务费增加38万元、市政工程维护费增加30万元、路灯维护及维修材料费增加106万元、新增城镇燃气安全30万元；交安设施设备费相比2024年减少20万元。
收入包括：本年收入预算拨款10263.855364万元，上年结转2636万元，占26%；一般公共预算拨款收入7627.855364万元，占74%。
支出包括：一般公共服务支出99.1416万元、社会保障和就业支出29.703752万元、卫生健康支出4.39302万元、城乡社区支出10121.6万元、住房保障支出9.016992万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市政中心2025年一般公共预算当年拨款10263.855364万元、上年结转2636万元，较2024年拨款总数增加3098.448236万元；支出包括：一般公共服务支出99.1416万元，占0.97%；社会保障和就业支出29.703752万元，占0.29%；卫生健康支出4.39302万元，占0.04%；城乡社区支出10121.6万元，占98.61%；住房保障支出9.016992万元，占0.09%。主要是人员经费相比2024年增加11.7725948万元；定额公用经费增加3.473912万元；市政电费增加166万元、 城市生活、餐厨垃圾运行管理增加52万元、河东新区市政绿化养护费增加39万元、 道路清扫保洁（含公厕维护）服务费增加38万元、市政工程维护费增加30万元、路灯维护及维修材料费增加106万元、新增城镇燃气安全30万元；交安设施设备费相比2024年减少20万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
本年一般公共预算拨款收入10263.855364万元，上年结转2636万元，占26%。一般公共预算拨款收入7627.855364万元，占74%。支出包括：一般公共服务支出99.1416万元，占0.97%；社会保障和就业支出29.703752万元，占0.29%；卫生健康支出4.39302万元，占0.04%；城乡社区支出10121.6万元，占98.61%；住房保障支出9.016992万元，占0.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为99.1416万元，主要用于：事业运行。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2025年预算数为1.302434万元，主要用于：行政事业单位离退休支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为10.756992万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为5.378496万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.543924万元，主要用于：工伤、失业保险缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.46818万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费。
7. 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.92484万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助缴费。
8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算数为2174万元，主要用于：市政工程、交安设施设备、路灯建设维护、市政水电费等方面支出。
9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为5311.6万元，主要用于：道路清扫保洁、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算数为2636万元，主要用于：灵泉、慈音街道城镇燃气设施更新项目方面支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为9.016992万元，主要用于：单位职工公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市政中心2025年一般公共预算基本支出142.255364万元，其中：人员经费117.72582万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。
公用经费24.529544万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市政中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2025年预算与2024年预算持平。主要原因是2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费较2025年预算与2024年预算持平。主要原因是2024年没有使用财政拨款安排公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算与2024年预算持平。
主要原因是部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市政中心2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2万元。
（一）会议费较2025年预算与2024年预算持平。
（二）培训费较2025年预算与2024年预算持平。
（三）差旅费2025年预算与2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
市政中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市政中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，市政中心的机关运行经费财政拨款预算为24.35万元，较2024年预算增加1.2%。
（二）政府采购情况
2025年市政中心安排政府采购预算4722.6万元，主要用于采购道路清扫保洁、河道打捞、餐厨垃圾清运、绿化养护、零星绿化补植、交安设施设备、市政零星维修、路灯维护等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，市政中心所属各预算单位共有车辆0辆其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年市政中心开展绩效目标管理的项目31个，涉及预算10263.855364万元。其中：人员类项目14个，涉及预算117.72582万元；运转类项目4个，涉及预算24.529544万元；特定目标类项目13个，涉及预算10121.6万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表