遂宁市河东新区综合行政执法局
2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市河东新区综合行政执法局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）综合行政执法局职能简介
1.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
2.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政检查和行政处罚权。
3.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
4.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
5.行使公共空间秩序管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
6.行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。
7.行使市场监督管理方面户外公共场所无固定场所的无照运营、违规设置户外广告设施和户外公共场所食品销售、餐饮摊点无证经营，以及户外违规回收贩卖药品等行政处罚权。
8.行使城市道路管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。
9.行使物业管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。
10.行使装饰装修方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
11.行使在历史文化名城、名镇、名村保护范围内管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。
12.行使城市给排水方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。
13.行使城镇燃气管理方面法律、法规、规章规定的部分行政检查和行政处罚权。
14.行使招标投标管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。
15.行使建筑活动中管理方面（包括建筑工程施工许可、建筑工程发包与承包、建筑工程监理、建筑安全生产的违法违章行为）法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。
16.行使城市房地产业方面（包括对房地产开发企业建设、商品房预售、房屋装饰装修和物业管理活动中的违法违章行为）法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。
17.行使建设工程勘察设计业方面（包括对建设工程勘察、设计活动中的违法违章行为）法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。
18.行使建筑节能方面（包括对城市规划区内的建筑工程新型墙改材料、保温材料使用情况及未按建筑节能强制性标准实施活动中的违法、违章行为）法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。
19.船山区农业农村局委托的对禁渔区、禁渔期内从事游钓、水禽放养、扎巢取卵和挖沙取石；销售、收购在禁渔区、禁渔期内捕捞的渔获物的行政处罚权，对使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞；违反禁渔区、禁渔期的规定进行捕捞；使用禁用的渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞或者渔获物中幼鱼超过规定比例；制造、销售禁用的渔具的行政处罚权。
20.承办管委会交办的其他事项。
（二）综合行政执法局2026年重点工作
1、市容秩序“精品化”提升。招牌风貌提档升级。一是深化广告牌匾审批全流程标准化，拓展“一店一码”监督场景，构建“商户自查+社会监督”共治格局；二是依法拆除不合规广告牌匾，实现设置统一规范、安全有序；三是2026年12月底前，打造1处广告店招及氛围营造特色亮点示范街区，营造精品化城市立面。流动摊贩精准治理。一是升级朝阳路便民服务点功能配套，细化入驻引导政策，巩固德水中路占道游商“动态清零”成果；二是深化“城管+交警”季度联合执法机制，严治车载游商顽疾，强化典型案例曝光形成长效震慑；三是健全游商动态管控台账，构建“疏堵结合、标本兼治”治理体系，营造规范有序的城市环境。
2、治理重心“源头化”前移。信访投诉源头减量。紧盯占道经营、违建管控、噪音扰民等高频投诉领域，定期开展动态排查并形成研判报告；提前制定预防措施与处置预案，力争年度高频类信访投诉量同比下降15%以上。深化“脚步丈量城市”。局班子带头践行一线工作法，每周至少开展1次步行巡查、现场办公，将问题发现与处置环节前置。通过建账销号、闭环管理，实现源头管控与末端治理相统一，切实提升工作效能。
3、治理效能“协同化”改革 。响应机制优化提速。持续优化城市管理快速响应机制，固化“巡查-派单-处置-反馈-督办-考核”全流程闭环管理体系，力争问题处置率位居全市各区县前列，推动城市治理向协同高效迈进。 “微改革”举措落地见效。 聚焦重点路段绿化保护，在东阳路等占绿毁绿高发点位开展市容提升试点。因地制宜安装规范美观的物理阻车设施，推行“物理隔离+常态巡查+柔性执法”模式，协同社区志愿者加强管护，从源头上遏制车辆占绿。以小切口微改造探索可复制经验，实现占绿问题零反弹，助力治理效能“协同化”改革提档升级。
4、生态环境“数字化”监管。安全生产隐患闭环管控。各执法大队每月至少开展1次户外广告、动火作业、餐饮油烟专项巡察，确保排查隐患100%录入清单、100%闭环整改。餐饮油烟“红绿码”动态监管。按要求补装油烟在线监控设备，有序推进新增大中型餐饮企业应装尽装，全面实行“红绿码”动态分级管理。噪声污染“人机共防”治理。依托11台噪声在线监测设备，构建“人防+技防”监管网络，强化广场、工地等重点领域源头管控，提升噪声治理响应效率。
5、违法建设“立体化”防控。网格巡查责任压实。细化巡查网格，将违建高发区域列为核心管控单元，实行“定人、定岗、定责”区块化管理；同步建立错时及节假日专项巡察制度，加密清晨、夜间、周末等高发时段巡查频次，织密违建防控“责任网”。空地一体多维防控。构建“空地一体”多维防控体系，充分运用无人机航拍与信息化监管平台，打造“天上看、地上查、网上管”的立体化防控格局。即查即拆快速响应。完善违建“动态巡查、源头管控、快速拆除”闭环机制，严格执行“2小时内到场核查、24小时内启动程序”刚性时限，始终保持高压管控态势。
6、法治能力“专业化”锻造。全员素能实战轮训。每季度开展1次专题执法培训（每次不少于2学时），实现执法人员全覆盖，培训考核结果与绩效挂钩，倒逼能力提升。案件办理提质增效。全面熟练运用智慧办案系统，实现案件线上办理率100%，案件审签平均时长从7个工作日压缩至3个工作日，跑出执法“加速度”。案卷质量双重审核。建立“办案机构自查率100%、法制机构互查率70%”的双重审核机制，严把案件质量关，坚决杜绝行政复议撤销和行政诉讼败诉案件。
二、部门预算单位构成
综合行政执法局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入405.038974万元、上年结转0万元；支出包括：节能环保支出35.5万元、城乡社区支出369.538974万元、其他支出0万元，2026年收支总预算405.038974万元，较2025年收支预算总数减少14.690234万元，主要是减少了城乡社区支出和其他支出。
（一）收入预算情况
综合行政执法局2026年收入预算405.038974万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入405.038974万元，占100%。
（二）支出预算情况
综合行政执法局2026年支出预算405.038974万元，其中：基本支出215.092208万元，占53.1%；项目支出189.946694万元，占46.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
综合行政执法局2026年财政拨款收支总预算405.038974万元，较2025年收支预算总数减少14.690234万元，主要是减少了城乡社区支出和其他支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入405.038974万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括节能环保支出35.5万元，城乡社区支出369.538974万元，其他支出0万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
综合行政执法局2026年财政拨款收支总预算405.038974万元，较2025年收支预算总数减少14.690234万元，主要是减少了城乡社区支出和其他支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
节能环保支出35.5万元，占8.8%；城乡社区支出369.538974万元，占91.2%；其他支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为182.9786万元，主要用于：公用经费、伙食补助费、公务用车运行维护费等。
2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为32.11368万元，主要用于：劳务费。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为44.82986万元，主要用于：与船山结算执法人员工资。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数为109.616834万元，主要用于：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。
5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2026年预算数为35.5万元，主要用于：其他对企业的补助支出。
6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2026年预算数为0万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
综合行政执法局2026年一般公共预算基本支出215.092208万元，其中：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、劳务费、伙食补助费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
综合行政执法局2025年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务用车购置及运行维护费5万元。2026年公务用车购置及运行维护费与2025年预算相同。部门现有公务用车1辆，其中：皮卡车1辆。2026年安排公务用车购置费0万元。2026年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障城市管理等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
综合行政执法局2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4.2万元，其中：差旅费2万元。差旅费与2025年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
综合行政执法局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
综合行政执法局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，综合行政执法局按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2026年综合行政执法局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，综合行政执法局共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年综合行政执法局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算189.946694万元。其中：特定目标类项目4个，涉及预算189.946694万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。