目  录

第一部分  2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费“、”培训费“、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2024年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2024年部门预算项目绩效目标表

表1. 部门预算项目支出绩效目标表

遂宁市自然资源和规划局河东新区分局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 遂宁市自然资源和规划局河东新区分局职能简介

遂宁市自然资源和规划局河东新区分局为遂宁市自然资源和规划局的派出机构，实行双重管理，以市自然资源和规划局管理为主，同时接受遂宁市河东新区党工委（管委会）的领导。主要职责是：

1.贯彻落实自然资源和城乡规划的相关法律法规、规章制度和政策要求。

2.参与国土空间总体规划及控制下先行规划的编制和审查。监督检查辖区内国土空间总体规划、控制性详细规划、各类专项规划及规划许可实施情况。组织辖区内城市设计（重点区域除外）的编制和审查工作。

3.负责辖区内用地预审和规划管理相关工作。负责不在城市生态及特色景观塑造要求范围内、用地规模小于100亩的工业项目，政府性投资的一般市政基础设施项目，不在城市生态及特色景观塑造要求范围内、小规模的区域内公园绿地项目，建设规模小于2万平方米的保障性住房项目，社区级的公共配套设施及个人建房（含危房改造）项目的选址、规划条件、用地规划许可，以及方案审查、规划许可、规划验线、规划核实等工作。规划管理和审批辖区内建（构）筑物风貌改造、临时工程建设、户外大型广告设置、店招店牌、屋顶改造、既有建筑增设电梯、个人建房（含危房改造）。

4.负责辖区内永久基本农田特殊保护和耕地保护工作。负责编制农村集体土地征收方案和农用地转用报批工作，指导、监督征地拆迁安置补偿工作。负责辖区内临时用地审批和设施农用地审查报批工作，执行耕地占补平衡制度

5.承办辖区内自然资源资产划拨、出让、租赁、占用的审核报批工作。

6.负责组织辖区内乡镇国土空间总体规划的编制、审查和报批相关工作。负责组织辖区内村规划的审查工作。负责辖区内村镇建设项目的规划管理和审批工作。

7.负责辖区内自然资源调查监测、不动产登记监督、土地权属调查、土地权属纠纷调解等工作。

8.负责辖区内国土空间整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

9.负责辖区内地质灾害防治及矿产资源管理相关工作。

10.配合做好辖区内执法监察相关工作，负责区域内自然资源和规划信访维稳工作。

11.负责林业生态保护修复、林业森林资源管理、林业保护地与产业发展和森林防火，协助市林业局开展林业综合行政执法。

12.完成市自然资源和规划局、河东新区党工委（管委会）交办的其他工作。

（二）遂宁市自然资源和规划局河东新区分局2024年重点工作

一是聚焦耕地保护再发力。落实最严格的耕地保护制度，编制2024年度耕地“进出平衡”总体方案，稳步推进2024年流出耕地恢复整改工作，抓实抓细田长制工作，严守耕地红线不动摇，确保新区耕地面积不减少、用途不改变、质量有提高。

二是聚焦规划引领再优化。落实市级国空三级三类编制体系，以新型城镇化为抓手，加快推进河东二期控规修编、河东新区仁里片区控规修编、河东新区HD-09（灵泉片区、养生谷片区）控规、乡村级国土空间规划、河东新区全民健身体育设施布局规划的编制，持续优化新区国土空间格局。

三是聚焦要素保障再提质。全力推进、密切跟进土地报征工作，以新区2024年重点项目建设清单为基础，积极谋划2024年土地报征工作，全力保障新区重大项目用地需求。同时，加快推进土地出让工作，结合市场行情，有序推进新区开发出让土地工作。

四是聚焦资源利用再挖掘。推动国有资产办证，针对可直接办理的19个项目倒排工期，创造条件办理的8个项目加快综合审批程序进度，实现资源资产化。规范完善砂石管理，健全新区砂石资源管理体系，规范开采处置流程，理顺新区砂石资源管理责任关系，做到砂石资源综合有效合理利用。

二、部门预算单位构成

遂宁市自然资源和规划局河东新区分局下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁市自然资源和规划局河东新区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。遂宁市自然资源和规划局河东新区分局，2024年收支总预算1228.68万元，较2023年收支预算总数增加600.8万元，主要是增加林业常态化工作。

（一）收入预算情况

遂宁市自然资源和规划局河东新区分局2024年收入预算1228.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1228.68万元，占100%。

（二）支出预算情况

遂宁市自然资源和规划局河东新区分局2024年支出预算1228.68万元，其中：基本支出100.38万元，占8%；项目支出1128.3万元，占92%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市自然资源和规划局河东新区分局，2024年收支总预算1228.68万元，较2023年收支预算总数增加600.8万元，主要是增加林业常态化工作。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1228.68万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出8.75万元、卫生健康支出2.23万元、农林水支出145.44万元、自然资源海洋气象等支出1037.33万元、住房保障支出4.93万元、灾害防治及应急管理支出30万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市自然资源和规划局河东新区分局，2024年收支总预算1228.68万元，较2023年收支预算总数增加600.8万元，主要是增加林业常态化工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.75万元，占0.71%；卫生健康支出2.23万元，占0.18%；农林水支出145.44万元，占11.84%；自然资源海洋气象等支出1037.33万元，占84.43%；住房保障支出4.93万元，占0.4%；灾害防治及应急管理支出30万元，占2.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为5.74万元，主要用于基本养老保险缴费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为2.87万元，主要用于：职业年金缴费。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.13万元，主要用于：社保缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.76万元，主要用于：医保缴费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.47万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

  6.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024年预算数为5万元，主要用于：农田建设和耕地质量提升。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2024年预算数为140.44万元，主要用于：林地保护。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算数为84.47万元，主要用于：行政单位基本支出。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2024年预算数为65.36万元，主要用于：国土空间规划。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2024年预算数为834.5万元，主要用于：耕地保护。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2024年预算数为23万元，主要用于：行业标准和执法。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2024年预算数为30万元，主要用于：自然资源调查监测评价。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为4.93万元，主要用于：缴纳住房公积金。

14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2024年预算数为30万元，主要用于：地质灾害支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市自然资源和规划局河东新区分局2024年一般公共预算基本支出100.38万元，其中：

人员经费57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费43.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市自然资源和规划局河东新区分局2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算2023年预算持平。主要原因是未预算三公经费。

（二）公务接待费较2023年预算与2023年预算持平。主要原因是未预算三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2023年预算持平。主要原因是未预算三公经费。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市自然资源和规划局河东新区分局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费5万元。

（一）会议费较2023年预算与2023年预算持平。主要原因是今年未预算会议费。

（二）培训费较2023年预算与2023年预算持平。主要原因是今年未预算培训费。

（三）差旅费较2023年预算下降64.29%。主要原因是项目支出未预算差旅费。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市自然资源和规划局河东新区分局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市自然资源和规划局河东新区分局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，遂宁市自然资源和规划局河东新区分局机关运行经费财政拨款预算为100.38万元，较2023年预算减少16.79万元，下降14%。

（二）政府采购情况

2024年，遂宁市自然资源和规划局河东新区分局无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，遂宁市自然资源和规划局河东新区分局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年遂宁市自然资源和规划局河东新区分局开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算1228.68万元。其中：人员类项目6个，涉及预算15.91万元；运转类项目1个，涉及预算84.47万元；特定目标类项目7个，涉及预算1128.3万元。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。