目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
市河东新区城乡统筹服务中心
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）统服中心职能简介
1.承担农业农村、城乡融合发展、乡村振兴；
2.防汛抗旱等事务性工作。
（二）统服中心2025年重点工作
一是聚力保障粮食安全，巩固撂荒地治理成效。
二是聚力农业产业发展，点燃助农增收新引擎。
三是聚力脱贫攻坚，确保不发生规模性返贫。
四是聚力优化人居环境，建设宜居宜业家园。
五是聚力水利兴农工程，夯实农业生产根基。
二、部门预算单位构成
统服中心无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，统服中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。统服中心，2025年收支总预算5371.218096万元，较2024年收支预算总数增加5177.598896万元，主要是2024年8月20日由遂宁市河东新区政务服务和大数据中心，变更登记为遂宁市河东新区城乡统筹服务中心，宗旨和业务范围更改为：承担农业农村、城乡融合发展、乡村振兴、防汛抗旱等事务性工作。
（一）收入预算情况
统服中心2025年收入预算5371.218096万元，其中：上年结转5371.218096万元，占100%；一般公共预算拨款收入5371.218096万元，占100%。
（二）支出预算情况
统服中心2025年支出预算5371.218096万元，其中：基本支出127.757796万元，占2.38%；项目支出5243.4603万元，占97.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
统服中心，2025年收支总预算5371.218096万元，较2024年收支预算总数增加5177.598896万元，主要是2024年8月20日由遂宁市河东新区政务服务和大数据中心，变更登记为遂宁市河东新区城乡统筹服务中心，宗旨和业务范围更改为：承担农业农村、城乡融合发展、乡村振兴、防汛抗旱等事务性工作。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5371.218096万元；支出包括：一般公共服务支出96.1199万元、社会保障和就业支出17.5711万元、卫生健康支出4.548408万元、住房保障支出9.518388万元、节能环保支出100万元、农林水支出5143.4603万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
统服中心，2025年收支总预算5371.218096万元，较2024年收支预算总数增加5177.598896万元，主要是2024年8月20日由遂宁市河东新区政务服务和大数据中心，变更登记为遂宁市河东新区城乡统筹服务中心，宗旨和业务范围更改为：承担农业农村、城乡融合发展、乡村振兴、防汛抗旱等事务性工作。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出96.1199万元，占1.79%；社会保障和就业支出17.5711万元，占0.33%；卫生健康支出4.548408万元，占0.08%；住房保障支出9.518388万元，占0.18%；节能环保支出100万元，占1.86%；农林水支出5143.4603万元，占95.76%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）事业运行（款），2025年预算数为96.1199万元，主要用于：实业单位运行费用。
2. 一般公共服务（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）2025年预算数为11.325504万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 一般公共服务（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）事业运行（项）2025年预算数为5.662752万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
4. 一般公共服务（类）机关事业单位其他社会保障和就业支出（款）事业运行（项）2025年预算数为0.582844万元，主要用于：机关事业单位其他社会保障和就业支出。
5. 一般公共服务（类）机关事业单位医疗（款）事业运行（项）2025年预算数为3.590856万元，主要用于：事业单位事业单位医疗保险支出。
6. 一般公共服务（类）机关事业单位公务员医疗补助（款）事业运行（项）2025年预算数为0.957552万元，主要用于：事业单位公务员医疗补助支出。
7. 一般公共服务（类）农村环境保护（款）事业运行（项）2025年预算数为100万元，主要用于：农村环境保护支出。
8. 一般公共服务（类）病虫害控制（款）事业运行（项）2025年预算数为10万元，主要用于：病虫害控制支出。
9. 一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为10万元，主要用于：一般行政管理事务支出。
10. 一般公共服务（类）水利工程建设（款）事业运行（项）2025年预算数为2000万元，主要用于：水利工程建设支出。
11. 一般公共服务（类）水利工程运行与维护（款）事业运行（项）2025年预算数为8万元，主要用于：水利工程运行与维护支出。
12. 一般公共服务（类）水土保持（款）事业运行（项）2025年预算数为8万元，主要用于：水土保持支出。
12. 一般公共服务（类）防汛（款）事业运行（项）2025年预算数为8万元，主要用于：防汛支出。
13. 一般公共服务（类）江河湖库水系综合整治（款）事业运行（项）2025年预算数为34万元，主要用于：江河湖库水系综合整治。
14. 一般公共服务（类）水利建设征地及移民支出（款）事业运行（项）2025年预算数为0.9万元，主要用于：水利建设征地及移民支出。
15. 一般公共服务（类）其他水利支出（款）事业运行（项）2025年预算数为1.2万元，主要用于：其他水利支出。
16. 一般公共服务（类）生产发展（款）事业运行（项）2025年预算数为3063.3603万元，主要用于：农业农村生产发展。
17. 一般公共服务（类）住房公积金（款）事业运行（项）2025年预算数为9.518388万元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
统服中心2025年一般公共预算基本支出127.757796万元，其中：人员经费110.957796万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费16.8万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
统服中心无2025年“三公”经费财政拨款。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
统服中心无2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预。
九、政府性基金预算支出情况说明
统服中心无2025年政府性基金预算。
十、国有资本经营预算支出情况说明
统服中心无2025年国有资本经营预算。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，统服中心无下属行政单位。
（二）政府采购情况
统服中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年统服中心开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算5260.26万元。其中：运转类项目2个，涉及预算16.8万元；特定目标类项目14个，涉及预算5243.46万元。
十二、名词解释
【本项必填，主要对本部门2025年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，且公开的名词解释不能与本模板中的示例完全一致。】【例如：】
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。