目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市河东新区人力资源和社会保障事务中心
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 人社中心职能简介
1.主要承担园区职工（城乡居民）社会保险业务的经办工作；
2.承担被征地农民养老保障、基本生活补助保障，农民工服务，人才服务等方面的事务性工作；
3.保障新区编外人员的工资福利正常发放以及编外人员的招聘招考工作。
（二）人社中心2025年重点工作
一是深入实施养老保险制度改革；
二是切实加强养老保险保障；
三是着力提升经办服务能力；
四是严格社保基金规范管理。
二、部门预算单位构成
人社中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，人社中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。人社中心，2025年收支总预算6154.97万元，较2024年收支预算总数增加5232.15万元，主要是机构职能变更新增人力资源管理事务，增加了编外人员专项经费。
（一）收入预算情况
人社中心2025年收入预算6154.97万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入6154.97万元，占100%。
（二）支出预算情况
人社中心2025年支出预算6154.97万元，其中：基本支出124.97万元，占2.03%；项目支出6030万元，占97.97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
人社中心2025年收支总预算6154.97万元，较2024年收支预算总数增加5232.15万元，主要是机构职能变更新增人力资源管理事务，增加了编外人员专项经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6154.97万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出364万元、教育支出1508万元、社会保障和就业支出3674.92万元、卫生健康支出599.28万元、住房保障支出8.76万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
人社中心2025年收支总预算6154.97万元，较2024年收支预算总数增加5232.15万元，主要是机构职能变更新增人力资源管理事务，增加了编外人员专项经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出364万元，占5.91%；教育支出1508万元，占24.5%；社会保障和就业支出3674.92万元，占59.71%；卫生健康支出599.28万元，占9.74%；住房保障支出8.76万元，占0.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为364万元，主要用于河东辖区小学编外人员工资福利支出。
2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为1508万元，主要用于河东辖区学前教育编外人员工资福利支出。
3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）社会保险经办机构（项）2025年预算数为27.5万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）2025年预算数为13.5万元，主要用于劳动关系和维权事务的支出。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为95.8万元，主要用于部门编内人员工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）2025年预算数为3000万元，主要用于机关事业单位编外人员工资福利支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为10.4万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为5.2万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2025年预算数为120万元，主要用于财政对机关事业单位职业年金记账利息的补助
10.社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）其他就业补助支出（项）2025年预算数为330万元，主要用于就业创业服务补贴
11.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2025年预算数为72万元，主要用于财政对城乡居民养老基本养老保险基金的补助支出及代缴。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障与就业支出（项）2025年预算数为0.5万元，主要用于工伤、失业保险由单位实际缴纳的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.38万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.9万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。
15.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2025年预算数为405万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。
16.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2025年预算数为190万元，主要用于：城乡困难群众医疗救助支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为8.8万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
人社中心2025年一般公共预算基本支出6154.97万元，其中：
人员经费102.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费22.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
人社中心2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
人社中心2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1万元，其中：差旅费1万元。
（一）会议费无预算。
（二）培训费无预算。
（三）差旅费较2025年预算增长50%。主要原因是部门职能职责增加，业务量增大
九、政府性基金预算支出情况说明
人社中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
人社中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
人社中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
人社中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年人社中心开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算资金6030万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。