目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
市河东新区产业发展服务中心
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）产服中心职能简介
1.承担投资目的协调服务、建立并动态维护目标企业数据库等工作;
2.承办市河东新区产业投资促进活动；
3.承担外来投资企业投诉处理、市场主体信息数据收集等事务性工作。
（二）产服中心2026年重点工作
一是招商引资
二是项目后期管理
三是经信工作
二、部门预算单位构成
产服中心无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，产服中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。产服中心2026年收支总预算1730573.24元，较2025年收支预算总数减少51981607.72元，主要是中心职能职责调整，减少了农林水和节能环保支出。
（一）收入预算情况
产服中心2026年收入预算1730573.24元，一般公共预算拨款收入1730573.24元，占100%。
（二）支出预算情况
产服中心2026年支出预算1730573.24元，其中：基本支出1230573.24元，占71.1%；项目支出500000元，占28.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
产服中心2026年财政拨款收支总预算1730573.24元，较2025年收支预算总数减少51981607.72元，主要是中心职能职责调整，减少了农林水和节能环保支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1730573.24元；支出包括：一般公共服务支出1392748元、社会保障和就业支出186975.04元、医疗卫生与计划生育支出50560.44元、住房保障支出100289.76元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
产服中心2026年一般公共预算当年拨款1730573.24元，较2025年预算数减少51981607.72元。主要是中心职能职责调整，减少了农林水和节能环保支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1392748元，占80.5%；社会保障和就业支出186975.04元，占10.8%；医疗卫生与计划生育支出50560.44元，占2.9%；住房保障支出100289.76元，占5.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出类机关服务款事业运行项，2026年预算数为1392748元，主要用于：事业单位运行支出。
2.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出出项，2026年预算数为120522.24元，主要用于：保障单位人员养老保险支出。
3.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出项，2026年预算数为60261.12元，主要用于：保障单位人员职业年金支出。
4.社会保障和就业支出类其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出项，2026年预算数为6191.68元，主要用于：保障单位人员其他社会保障和就业支出。
5.行政运行类行政事业单位医疗款事业单位医疗项，2026年预算数为39916.2元，主要用于：保障单位人员基本医疗保险支出。
5.行政运行类行政事业单位医疗款事业单位医疗项，2026年预算数为39916.2元，主要用于：保障单位人员基本医疗保险支出。
6.行政运行类行政事业单位医疗款公务员医疗补助项，2026年预算数为10644.24元，主要用于：保障单位人员公务员医疗保险支出。
7.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项，2026年预算数为100289.76元，主要用于：保障单位人员住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
产服中心2026年一般公共预算基本支出1230573.24元，其中：人员经费1173573.24元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费57000元，主要包括：办公费、邮电费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
产服中心2026年无“三公”经费财政拨款预算。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
产服中心2026年无“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款。
九、政府性基金预算支出情况说明
产服中心2026年无政府性基金预算。
十、国有资本经营预算支出情况说明
产服中心2026年无国有资本经营预算。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，产服中心无下属单位，无参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2026年产服中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，产服中心所属各预算单位无公务用车。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026年产服中心所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表