目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市河东实验小学校
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市河东实验小学校职能简介
遂宁市河东实验小学校是在河东新区社会事业局领导下的教育部门。主要职责是：实施学前教育，促进基础教育发展，负责学校辖区内小学教育和相关社会服务。
（二）遂宁市河东实验小学校2024年重点工作
一是落实党的全面领导，促进学校现代治理。
二是扎实推进五育互育，提高立德树人水平。
三是加强校园文化建设，提升文化育人内涵。
四是创新专业发展模式，提高教师队伍素养。
五是聚焦课堂教学改革，全面提高育人质量。
二、部门预算单位构成
遂宁市河东实验小学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市河东实验小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市河东实验小学校，2024年收支总预算2679.92万元，较2023年收支预算总数减少91.68万元，主要是人员减少，减少基本支出。
（一）收入预算情况
遂宁市河东实验小学校2024年收入预算2679.92万元，其中：一般公共预算拨款收入2679.92万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市河东实验小学校2024年支出预算2679.92万元，其中：基本支出2679.92万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市河东实验小学校，2024年收支总预算2679.92万元，较2023年收支预算总数减少91.68万元，主要是人员减少，减少基本支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2679.92万元；支出包括：一般公共服务支出11.28万元、教育支出1871.74万元、社会保障和就业支出480.54万元、卫生健康支出116.55万元、住房保障支出199.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市河东实验小学校，2024年收支总预算2679.92万元，较2023年收支预算总数减少91.68万元，主要是人员减少，减少基本支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出11.28万元，占0.42%；教育支出1871.74万元,占69.84%;社会保障和就业支出480.54万元，占17.93%；卫生健康支出116.55万元，占4.35%；;住房保障支出199.81万元，占7.46%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为11.28万元，主要用于：开展党员活动，开展党员培训学习等。达到保障党员活动正常开展和培训提高的绩效目标。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为1848.59万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。达到保障教师全年工资奖金的正常发放和其他社保的缴纳以及维持学校日常教学工作的正常开展和有序运行的绩效目标。
3. 教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2024年预算数为23.15万元，主要用于：学校教师培训费。达到保障全校教师全年各项业务培训提升的绩效目标。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2024年预算数为94.54万元，主要用于：退休人员医疗及生活补助。达到保障全校退休人员医疗正常缴纳的绩效目标。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为246.88万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。达到保障全校教师全年基本养老保险正常缴纳的绩效目标。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为123.44万元，主要用于：职业年金缴费。达到保障全校教职工全年职业年金正常缴纳的绩效目标。
7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为15.68万元，主要用于：失业保险和工伤保险缴费。达到保障全校教职工全年失业保险和工伤保险正常缴纳的绩效目标。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为92.01万元，主要用于：基本医疗保险的缴纳，达到保障全校教师全年基本医疗保险正常缴纳的绩效目标。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位公务员医疗补助（项）2024年预算数为24.54万元，主要用于：公务员医疗补助保险的缴纳，达到保障全校教师全年公务员医疗补助保险正常缴纳的绩效目标。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为199.81万元，主要用于：住房公积金的缴纳，达到保障全年教师住房公积金正常缴纳的绩效目标。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市河东实验小学校2024年一般公共预算基本支出2679.92万元，其中：
人员经费2476.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费203.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市河东实验小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
遂宁市河东实验小学校2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是无因公出国（境）事项。
（二）公务接待费较2023年预算预算持平。主要原因是无公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算预算持平。主要原因是无公务用车购置及费用。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市河东实验小学校2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数23.15万元，其中：会议费0万元，培训费23.15万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2023年预算持平。主要原因是合理安排教职工外出参加会议，规范资金使用。
（二）培训费较2023年预算增加8.8%。主要原因是有效进行教师队伍建设。
（三）差旅费较2023年预算增长100%。主要适当安排教职工外出参会学习。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市河东实验小学校2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
遂宁市河东实验小学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市河东实验小学校2024年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
遂宁市河东实验小学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门事业单位，无下属单位。按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市河东实验小学校2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市河东实验小学校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。