目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市河东新区紫竹路幼儿园
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市河东新区紫竹路幼儿园职能简介
遂宁市河东新区紫竹路幼儿园（以下简称紫竹路幼儿园）实施学前教育，促进学前教育发展；负责学前教育和相关的社会服务。
（二）紫竹路幼儿园2025年重点工作
2025年，我园做好幼儿教育教学工作，促进新区学前教育发展；认真贯彻执行财经政策法规制度，加强学校内控管理，合理使用各项资金，保障以育人为中心、教学为重点的各项工作的有序开展，完成学校的教育教学及财务等工作任务。
二、部门预算单位构成
紫竹路幼儿园无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，紫竹路幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。紫竹路幼儿园2025年收支总预算276.38万元，较2024年收支预算总数减少11.32万元，主要是2025年教师及学生人数减少。
（一）收入预算情况
紫竹路幼儿园2025年收入预算276.38万元，其中：一般公共预算拨款收入276.38万元，占100%。
（二）支出预算情况
紫竹路幼儿园2025年支出预算276.38万元，其中：基本支出276.38万元，占100%；项目支出0.00万元，占0. 00%。
四、财政拨款收支预算情况说明
紫竹路幼儿园2025年收支总预算276.38万元，较2024年收支预算总数减少11.32万元，主要是2025年教师及学生人数减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入276.38万元；支出包括：一般公共服务支出0.93万元、教育206.09万元、社会保障和就业支出38.32万元、卫生健康支出11.01万元、住房保障支出20.03万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
紫竹路幼儿园2025年收支总预算276.38万元，较2024年收支预算总数减少11.32万元，主要是2025年教师及学生人数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0.93万元，占0.34%；教育支出206.09万元，占74.57%；社会保障和就业支出38.32万元，占13.87%；卫生健康支出11.01万元占3.98%；住房保障支出20.03万元，占7.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为0.93万元，主要用于幼儿园党支部活动开展，达到保障幼儿园党支部的正常开展和有序运行的绩效目标。
2．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为206.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。达到保障教师全年工资奖金的正常发放和其他社保的缴纳以及维持幼儿园日常教学工作的正常开展和有序运行的绩效目标。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为24.41万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。达到保障全园教师全年基本养老保险正常缴纳的绩效目标。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为12.21万元，主要用于：职业年金缴费。达到保障全园教职工全年职业年金正常缴纳的绩效目标。
6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.70万元，主要用于：其他社会保障缴费，达到保障全园教职工全年其他社会保障和就业支出正常缴纳的绩效目标。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.69万元，主要用于：基本医疗保险的缴纳，达到保障全园教师全年基本医疗保险正常缴纳的绩效目标。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.32万元，主要用于：公务员医疗补助保险的缴纳，达到保障全园教师全年公务员医疗补助保险正常缴纳的绩效目标。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为20.03万元，主要用于：住房公积金的缴纳，达到保障全年教师住房公积金正常缴纳的绩效目标。
六、一般公共预算基本支出情况说明
紫竹路幼儿园2025年一般公共预算基本支出276.38万元，其中：
人员经费236.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗补助等。
公用经费40.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
紫竹路幼儿园2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
紫竹路幼儿园2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费较与2024年预算增长0%。
（二）培训费较2024年预算减少100%。主要原因是2025年度未列支。
（三）差旅费较2024年预算增长0%。
九、政府性基金预算支出情况说明
紫竹路幼儿园2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
紫竹路幼儿园2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
紫竹路幼儿园2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年紫竹路幼儿园开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算276.38万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指用于中国共产党事物的支出。
4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费。
6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指财政部门集中安排的事业单位其他社会保障缴费。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）指财政部门集中安排的事业单位职业年金缴费。
8．卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。