目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市市场监督管理局河东新区分局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市场监管分局职能简介
分局主要职责共十七项，分别为河东新区市场综合监管、个体工商户统一登记注册、市场监管综合执法、监管市场秩序、宏观质量管理、产品质量安全监管、特种设备安全监管、食品安全监管综合协调、食品安全监管、药品化妆品医疗器械安全监管、计量、标准化、检验检测、认证认可、市场监管科技和信息化建设、知识产权和职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二）市场监管分局2025年重点工作
一是优环境。严厉打击不正当竞争、垄断、价格欺诈、哄抬物价等违法行为；提升网络舆情监测和处置能力，完善投诉举报平台。扎实推进新区个体工商户分型分类精准帮扶工作，计划申报“名特优新”45户。充实壮大“个转企”名录库，全力推进“个转企”“企升规”，全年培育“个转企”25户以上。积极营造宽松包容的营商环境，2025年计划减罚免罚案件30件，金额25万元；涉企收费专项整治为企业减负50万元。二是提效能。注重党建引领，对1778家食品生产经营、104家药品经营、124家特种设备使用单位做好放心舒心消费、诚信经营管理的指导服务，持续做好“一网通办”和“最多跑一次”服务工作机制，配合开展“普惠金融白名单”工作，为经营主体“送温暖”、“送政策”，聘请行业专家提供精准化指导，不断提升服务效能。三是守底线。着力整治违法行为，有力有效防范化解重点领域风险。以“春雷行动”为抓手，聚焦“民意最盼、危害最大、市场监管风险压力最大”等重点领域，严厉打击食品、药品、特种设备、产品质量等“三品一特”安全领域违法行为，切实维护消费者合法权益，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。四是促跨越。在固定资产投资和招商引资等方面聚能发力，新增固定资产投资8000万元以上，招商引资1-3亿元企业1户、1亿元以下企业1户，省外引进产业项目新增市级投资量2亿元，获取有效投资信息4条。企业升规入统10户以上，新增入统金额1亿元以上。推动西部唐都招商计划完成80%，企业升规入统3户以上；确保川职院酒店综合体招引项目4月底前竣工并营业，汉庭酒店招引项目3月底前竣工并营业。持续优化知识产权激励政策，新增高价值发明专利10件。
二、部门预算单位构成
市场监管分局下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：慈音市场监督管理所、灵泉市场监督管理所、杨渡市场监督管理所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市场监管分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入492.03万元；支出包括：一般公共服务支出410.72万元、社会保障和就业支出53.52万元、卫生健康支出9.08万元、住房保障支出18.71万元。市场监管分局2025年收支总预算492.03万元，较2024年收支预算总减少53.68万元，主要是：1.一般公共服务支出减少43.71万元；2.社会保障和就业支出减少4.25万元；3.卫生健康支出减少1.85万元；4.住房保障支出减少3.87万元。
（一）收入预算情况
市场监管分局2025年收入预算492.03万元，其中：一般公共预算拨款收入492.03万元，占100%。
（二）支出预算情况
市场监管分局2025年支出预算492.03万元，其中：基本支出319.11万元，占64.86%；项目支出172.92万元，占35.14%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市场监管分局2025年收支总预算492.03万元，其中一般公共预算拨款收入492.03万元，一般公共服务支出410.72万元、社会保障和就业支出53.52万元、卫生健康支出9.08万元、住房保障支出18.71万元，较2024年收支预算总数减少53.68万元，主要是：1.一般公共服务支出减少43.71万元；2.社会保障和就业支出减少4.25万元；3.卫生健康支出减少1.85万元；4.住房保障支出减少3.87万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入492.03万元；支出包括：一般公共服务支出410.72万元、社会保障和就业支出53.52万元、卫生健康支出9.08万元、住房保障支出18.71万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市场监管分局2025年收支总预算492.03万元,较2024年收支预算总数减少53.68万元，主要是：1.一般公共服务支出减少43.71万元；2.社会保障和就业支出减少4.25万元；3.卫生健康支出减少1.85万元；4.住房保障支出减少3.87万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出410.72万元，占83%；社会保障和就业支出53.52万元，占11%；卫生健康支出9.08万元，占2%；住房保障支出18.71万元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为237.8万元，主要用于：支付基本工资、津贴补贴、奖金、福利、办公费、印刷费、水电费、差旅费等等。
2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2025年预算数为30万元，主要用于：审批文书的制作、案件查办经费、双心创建经费、消费维权工作经费。
3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 信息化建设（项）2025年预算数为30.92万元，主要用于：重点餐饮单位综合信息监管平台运行维护费、租赁费、手机平台监管APP等。
4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 药品事务（项）2025年预算数为2万元，主要用于：科技活动周、安全用药月宣传资料；药品、化妆品、医疗器械日常监管执法，完成各项专项整治；“三品一械”的安全监管培训（对从业人员进行法律法规、药品质量安全培训）。
5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 质量安全监管（项）2025年预算数为10万元，主要用于：电梯专家巡诊工作、制作电梯安全责任公示牌、购买电梯责任保险、开展特种设备安全监管教育培训。
6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 食品安全监管（项）2025年预算数为100万元，主要用于：流通领域商品质量检测；“三表”强制检测（水电气表强制检定）；学校食堂及校园周边、生产企业、小作坊抽检；特殊食品专项抽检；节日市场；日常监督抽检；元旦春节抽检；食用农产品快检；农贸市场抽检。
7. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款） 行政单位离退休（项）2025年预算数为19.26万元，主要用于：离退休人员的生活补助等费用。
8. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为22.46万元，主要用于：在职人员的养老保险等费用。
9.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为11.23万元，主要用于：在职人员的职业年金等费用。
10.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.57万元，主要用于：在职人员的养老保险等费用。
11.一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）及公务员医疗补助（项）2025年预算数为9.08万元，主要用于：在职及离退休人员的医疗保险等费用。
12.一般公共服务（类）住房保障支出（款） 住房公积金（项）2025年预算数为18.71万元，主要用于：在职人员的住房公积金等费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市场监管分局2025年一般公共预算基本支出319.11万元，其中：人员经费217.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费101.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、生活补助、医疗费补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市场监管分局2025年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务用车购置及运行维护费5万元。
（一）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2025年安排公务用车购置费0万元。2025年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障执法工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市场监管分局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.8万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1.8万元。
（一）差旅费较2024年预算下降10%。主要原因是2025年度外出培训次数减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
市场监管分局2025年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市场监管分局2025年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，本部门及下属慈音市场监督管理所、灵泉市场监督管理所、杨渡市场监督管理所等的3家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，市场监管分局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年市场监管分局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算172.92万元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算172.92万元。
十二、名词解释
【本项必填，主要对本部门2025年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，且公开的名词解释不能与本模板中的示例完全一致。】【例如：】
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。