目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市河东新区退役军人服务中心
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 退役军人服务中心职能简介
1.主要承担辖区内（含街道）退役军人有关服务工作。具体落实就业创业、优待抚恤、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，协助做好关系转接和档案移交，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作;做好退役军人和其他优抚对象来访接待、政策咨询和信访工作，依法及时就地化解矛盾问题；针对性开展精准帮扶援助；开展走访慰问、送立功喜报、悬挂光荣牌等具体事务工作。
2.主要负责新区国防动员具体工作。进一步推进基层人民武装部建设全面落实、全面过硬，切实提升国防后备力量民兵和专业队伍建设水平，紧紧围绕党在新形势下的强军目标和国防军队建设新要求，推进党管武装制度建设，不断开创党管武装工作新局面，全面提高国防动员和后备力量建设质量水平，完成全年征兵任务。扎实开展统计调查，抓实军事设施保护，落实国防动员宣传，促进人防设施有效管理。
（二） 退役军人服务中心2025年重点工作
2025年我们总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人重要论述精神，坚持稳中求进工作总基调，以“五好”为工作要求，以贯彻落实《退役军人保障法》等法律法规为重点，以持续巩固优化服务保障体系为支撑，奋发努力、大胆创新，全面完成省、市部署的各项工作任务。一是接续办好“退役军人最期盼的10件事活动”，用心用情用力解决退役军人和其他优抚对象急难愁盼问题。二是持续做好全国双拥模范城（县）创建“后半篇”工作，树立鲜明创建导向，细化分解目标任务，层层压实责任，落实落细工作措施，全力推进创建各项工作。三是深化“退役军人服务一件事”服务，以提升行政效能为目标，加强部门协同、强化信息共享、优化业务流程、简化办理手续，更大程度实现“减环节、减时间、减材料、减跑动”。
二、部门预算单位构成
退役军人服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。退役军人服务中心，2025年收支总预算2001.99万元，较2024年收支预算总数增加98.94万元，主要是转业军士增加，所以事业运行经费、住房保障经费、卫生健康经费增加。
（一）收入预算情况
退役军人服务中心2025年收入预算2001.99万元，其中：上年结转8万元，占0.4%；一般公共预算拨款收入1993.99万元，占99.6%。
（二）支出预算情况
退役军人服务中心2025年支出预算2001.99万元，其中：基本支出1431.26万元，占71%；项目支出570.73万元，占29%。
四、财政拨款收支预算情况说明
退役军人服务中心，2025年收支总预算2001.99万元，较2024年收支预算总数增加98.94万元，主要是转业军士增加，所以事业运行经费、住房保障经费、卫生健康经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1993.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入8万元；支出包括：国防支出30万元、社会保障和就业支出1771.21万元、卫生健康支出78.19万元、住房保障支出122.58万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
退役军人服务中心，2025年收支总预算2001.99万元，较2024年收支预算总数增加98.94万元，主要是转业军士增加，所以事业运行经费、住房保障经费、卫生健康经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
国防支出30万元，占1.5%；社会保障和就业支出1771.21万元，占88.5%；卫生健康支出78.19万元，占4%；住房保障支出122.58万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为122.58万元，主要用于：职工缴纳住房公积金。
2.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025年预算数为83.32万元，主要用于：开展拥军优属活动。营造良好拥军优属氛围。
3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2025年预算数为12万元，主要用于：退役军人档案管理，退役军人思想教育和退役军人党员管理，及特殊重点信访对象的工作经费。
4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2025年预算数为141万元，主要用于：发放大学生入伍一次性奖励金，鼓励大学生参军入伍。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为45.43万元，主要用于：职工医疗保险、其他社会保障经费。
6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为1027.6万元，主要用于：工资、津贴补贴、绩效、其他社会保障缴费。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为176.8万元，主要用于：召开退役军人会议，提升退役军人服务能力、凝聚退役军人保持退役不褪色的品质、部分退役士兵社保接续，解决部分退役士兵社保问题、为重点优抚对象代缴基本医疗保险，减轻优抚对象就医压力。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2025年预算数为143.96万元，主要用于：职工基本养老保险缴费。
9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2025年预算数为102万元，主要用于：发放义务兵优待金，达到促进军人荣誉感、国防建设，为部队提供充足兵源。
10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为2万元，主要用于：自主择业干部购买城镇职工医疗保险。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为71.98万元，主要用于：职工职业年金缴费。
12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为2.97万元，主要用于：为困难的退役军人给予公益性岗位补助。
13.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2025年预算数为20.64万元，主要用于：优抚对象医疗补助缴费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为12.11万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为7.56万元。主要用于：社会保障和就业支出。
16.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2025年预算数为30万元。主要用于：兵役征集，民兵演训。
六、一般公共预算基本支出情况说明
退役军人服务中心2025年一般公共预算基本支出1431.26万元，其中：
人员经费1425.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
退役军人服务中心2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）（二）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平主要原因是2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（四）部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车×辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车……【燃油、维修、保险】等方面支出，主要保障……【具体业务工作】等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
退役军人服务中心2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2024年预算持平。主要原因是无此项预算。
（二）培训费较2024年预算持平。主要原因是无此项预算。
（三）差旅费较2024年预算（下降）100%。主要原因是无此项预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
退役军人服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
退役军人服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
退役军人服务中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，退役军人服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年退役军人服务中心开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算2001.99万元。其中：人员类项目7个，涉及预算1431.26万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目9个，涉及预算570.73万元。
十二、名词解释
【本项必填，主要对本部门2025年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，且公开的名词解释不能与本模板中的示例完全一致。】【例如：】
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。