目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市河东新区人力资源和社会保障事务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 人社中心职能简介
1.主要承担园区职工（城乡居民）社会保险业务的经办工作；
2.承担被征地农民养老保障、基本生活补助保障；
3.负责园区劳动关系与监察、人力资源服务、农民工服务保障、人才服务及就业创业服务工作；
4.负责新区教师、国有企业员工、编外人员综合管理及人才工作。
（二）人社中心2026年重点工作
一是深入实施养老保险制度改革。
二是切实加强养老保险保障。
三是严格社保基金规范管理。
四是实现高质量就地就近就业。
五是助力大学生群体稳定就业。
六是实现就业创业服务绩效双增。
七是营造全领域全生态创业氛围。
八是优化服务暖民心增效计划。
九是深耕业务提质效攻坚工程。
十是深化党建融合赋能行动。
二、部门预算单位构成
人社中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，人社中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。人社中心，2026年收支总预算6782.41万元，较2025年收支预算总数增加627.44万元，主要是新增实训基地运营管理和档案室建设项目。
（一）收入预算情况
人社中心2026年收入预算6782.41万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入6782.41万元，占100%。
（二）支出预算情况
人社中心2026年支出预算6782.41万元，其中：基本支出138.91万元，占2.05%；项目支出6643.5万元，占97.95%。
四、财政拨款收支预算情况说明
人社中心2026年收支总预算6782.41万元，较2025年收支预算总数增加627.44万元，主要是新增实训基地运营管理和档案室建设项目。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6782.41万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、一般公共预算拨款收入6782.41万元；支出包括：一般公共服务支出130万元、教育支出1931万元、社会保障和就业支出4152.47万元、医疗卫生与计划生育支出559.71万元、住房保障支出9.23万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
人社中心2026年一般公共预算当年拨款6782.41万元，较2025年预算数增加627.44万元。主要是新增实训基地运营管理和档案室建设项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出130万元，占1.92%；教育支出1931万元，占28.47%；社会保障和就业支出4152.47元，占61.22%；医疗卫生与计划生育支出559.71元，占8.25%；住房保障支出9.23元，占0.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2026年预算数为130万元，主要用于人事档案建设。
2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为1385万元，主要用于河东辖区学前教育编外人员工资福利支出。
3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为546万元，主要用于河东辖区小学教育编外人员工资福利支出。
4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为42万元，主要用于人事招考相关事宜、技能人才活动经费等支出。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）社会保险经办机构（项）2026年预算数为25万元，主要用于社会经办机构开展业务工作的支出。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）2026年预算数为13.5万元，主要用于劳动关系和维权事务的支出。
7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2026年预算数为65万元，主要用于公共实训基地维修维护、能耗、办公费、网费及实训、评价等支出。
8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）2026年预算数为3400万元，主要用于机关事业单位编外人员工资福利支出。
9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2026年预算数为100万元，主要用于就业创业服务补贴支出。
10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2026年预算数为300万元，主要用于就业创业及职业技能培训支出。
11.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2026年预算数为82万元，主要用于财政对城乡居民养老基本养老保险基金的补助支出及代缴。
12.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2026年预算数为405万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。
13.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2026年预算数为150万元，主要用于：城乡困难群众医疗救助支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为9.23万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为129.68万元，主要用于部门编内人员工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障与就业支出（项）2026年预算数为0.6万元，主要用于工伤、失业保险由单位实际缴纳的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.72万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
人社中心2026年一般公共预算基本支出138.91万元，其中：
人员经费108.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费30.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
人社中心2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
人社中心2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.1万元，其中：差旅费2.1万元。
（一）会议费无预算。
（二）培训费无预算。
（三）差旅费较2025年预算增长50%。主要原因是部门职能职责增加，业务量增大
九、政府性基金预算支出情况说明
人社中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
人社中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
人社中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
人社中心2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026年人社中心所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表