遂宁市河东新区市政公用事务中心2024年部门预算

第一部分 2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表

表1. 部门预算项目支出绩效目标表

遂宁市河东新区市政公用事务中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）河东新区市政公用事务中心职能简介

河东新区市政公用事务中心是遂宁市河东新区管理委员会举办的全额拨款事业单位，主要负责河东新区城市环境卫生、城市道路绿化、路灯及亮化工程、市政公用设施的维护管理工作。

（二）市政中心2024年重点工作

一是持续提升城市道路清扫保洁及联盟河打捞、生活和餐厨垃圾清运及环卫设施设备常态管理工作。进一步制定环卫作业质量标准，规范作业流程，进一步健全分类收集、运输、处置的运行体系，实现城市生活垃圾减量化、资源化、无害化管理。持续推进“厕所革命”相关工作的深入开展，提升城市公厕的管理水平，做好这件解决群众入厕难的民生实事。进一步完善智能环卫体系建设，加强环卫人员及设施设备数字化管理运用，更好地服务市政环卫作业、环卫管理，抓好垃圾分类相关工作推动。

二是做好城市道路绿化日常养护管理工作。重点抓好浇水、施肥、除草、修剪、病虫害防治、补植等日常养护工作，在城市主要干道支路栽植鲜花造景。

三是加强城市基础设施管理。继续开展汛前排水管网清淤疏通工作，确保安全度汛；做好市政管网审查、验收工作，持续开展管网混接排查、治理工作；继续优化调整交安设施管理，针对12345热线突出问题，积极对接交警对辖区范围内的红绿灯、电警抓拍进行优化提升；严格按照相关要求对申请的市政开挖项目进行审批，并规范施工打围，杜绝“围而不建，围而慢建”的情况出现。

四是抓好项目管理，坚持以项目为抓手，做好城镇燃气、防洪排涝等市政项目要素保障工作，推动新区市政项目顺利完成。

二、部门预算单位构成

市政中心是河东新区管委会举办的事业单位，无下属预算单位。内设综合股、城市照明股、市政股、园林股、环卫股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市政中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市政中心2024年收支总预算7165.407128万元，较2023年收支预算总数增加759.379664万元；支出包括：一般公共服务支出82.7977万元，占1.16%；社会保障和就业支出26.878468万元，占0.38%；卫生健康支出3.643236万元，占0.02%；城乡社区支出7044.6万元，占98.32%；住房保障支出7.487724万元，占0.12%。主要是市政电费相比2023年增加199.2万元、城市生活、餐厨垃圾运行管理增加192万元、零星绿化补植增加215万元、河东新区市政绿化养护费增加60万元、联盟河漂浮物打捞服务费相增加13.04万元、道路清扫保洁（含公厕维护）服务费增加498万元.；取消草花培植费100万元、餐厨垃圾清运费212万元、开挖、移植及市政恢复费30万元；市政水费相比2023年减少10.14万元。

（一）收入预算情况

市政中心2024年收入预算7165.407128万元，上年无结转；一般公共预算拨款收入7165.407128万元，占100%。

（二）支出预算情况

市政中心2024年支出预算7165.407128万元，其中：基本支出120.807128万元，占1.69%；项目支出7044.6万元，占98.31%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市政中心2024年收支总预算7165.407128万元，较2023年收支预算总数增加759.379664万元；支出包括：一般公共服务支出82.7977万元，占1.16%；社会保障和就业支出26.878468万元，占0.38%；卫生健康支出3.643236万元，占0.02%；城乡社区支出7044.6万元，占98.32%；住房保障支出7.487724万元，占0.12%。主要是市政电费相比2023年增加199.2万元、城市生活、餐厨垃圾运行管理增加192万元、零星绿化补植增加215万元、河东新区市政绿化养护费增加60万元、联盟河漂浮物打捞服务费相增加13.04万元、道路清扫保洁（含公厕维护）服务费增加498万元.；取消草花培植费100万元、餐厨垃圾清运费212万元、开挖、移植及市政恢复费30万元；市政水费相比2023年减少10.14万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7165.407128万元，上年无结转，占100%。

支出包括：一般公共服务支出82.7977万元、社会保障和就业支出26.878468万元、卫生健康支出3.643236万元、城乡社区支出7044.6万元、住房保障支出7.487724万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市政中心2024年一般公共预算当年拨款7165.407128万元，较2023年收支预算总数增加759.379664万元；支出包括：一般公共服务支出82.7977万元，占1.16%；社会保障和就业支出26.878468万元，占0.38%；卫生健康支出3.643236万元，占0.02%；城乡社区支出7044.6万元，占98.32%；住房保障支出7.487724万元，占0.12%。主要是市政电费相比2023年增加199.2万元、城市生活、餐厨垃圾运行管理增加192万元、零星绿化补植增加215万元、河东新区市政绿化养护费增加60万元、联盟河漂浮物打捞服务费相增加13.04万元、道路清扫保洁（含公厕维护）服务费增加498万元.；取消草花培植费100万元、餐厨垃圾清运费212万元、开挖、移植及市政恢复费30万元；市政水费相比2023年减少10.14万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本年一般公共预算拨款收入7165.407128万元，上年无结转，占100%。支出包括：：一般公共服务支出82.7977万元，占1.16%；社会保障和就业支出26.878468万元，占0.38%；卫生健康支出3.643236万元，占0.02%；城乡社区支出7044.6万元，占98.32%；住房保障支出7.487724万元，占0.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为82.7977万元，主要用于：事业运行。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2024年预算数为13.066508万元，主要用于：行政事业单位离退休支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为8.930112万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为4.465056万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.416792万元，主要用于：工伤、失业保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.876244万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费。

7. 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.766992万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助缴费。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为1862万元，主要用于：市政工程、交安设施设备、路灯建设维护、市政水电费等方面支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为5182.6万元，主要用于：道路清扫保洁、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为7.487724万元，主要用于：单位职工公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市政中心2024年一般公共预算基本支出120.807128万元，其中：人员经费99.93104万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

公用经费20.876088万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算与2023年预算持平。主要原因是2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）公务接待费较2024年预算与2023年预算持平。主要原因是2022年没有使用财政拨款安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算与2023年预算持平。

主要原因是部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市政中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2万元。

（一）会议费较2024年预算与2023年预算持平。

（二）培训费较2024年预算与2023年预算持平。

（三）差旅费2024年预算与2023年预算持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

市政中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市政中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，市政中心的机关运行经费财政拨款预算为20.876088万元，较2023年预算下降0.94%。

（二）政府采购情况

2024年，市政中心安排政府采购预算3679.6万元，主要用于采购道路清扫保洁、河道打捞、餐厨垃圾清运、绿化养护、零星绿化补植、交安设施设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，市政中心所属各预算单位共有车辆0辆其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年市政中心开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算7165.407128万元。其中：人员类项目13个，涉及预算99.93104万元；运转类项目3个，涉及预算20.876088万元；特定目标类项目13个，涉及预算7044.6万元。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：表1. 部门收支总表