遂宁市应急管理局河东新区分局 2024年部门预算

第一部分 2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

遂宁市应急管理局河东新区分局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）应急分局职能简介

1.负责应急管理工作，组织和指导各辖区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

2.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

3.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担新区应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

4.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，负责地震防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。

5.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

6.负责危险化学品安全监督管理综合工作和非药品类易制毒化学品备案、烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法承担新区管委会安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查新区管委会有关部门和各辖区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

7.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

8.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护。

9.牵头制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同新区发展改革等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

10.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

11.拟订应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制新区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

12.按照相关政策和规定指导消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导新区及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

13.完成新区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）应急分局2024年重点工作

一是狠抓安全生产治本攻坚三年行动，推动隐患排查治理。

二是构建安全风险分析管控和隐患排查治理双重预防体系。

三是系统开展教育培训，提升安全监管和应急救援能力。

四是开展事故案例复盘警示教育，严肃查处各类生产安全事故。

五是开展各类监管执法专项行动，严厉打击安全生产违法违规行为。

六是开展应急演练，检验应急预案成效。

七是打造消防主题公园，在体验中宣传推广消防安全知识。

八是推动安全生产清单制管控，提升安全监管工作实效。

二、部门预算单位构成

应急分局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，应急分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。应急分局2024年收支总预算323.203096万元

357.46686万元，较2023年收支预算总数减少34.263764万元。

（一）收入预算情况

应急分局2024年收入预算323.203096万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入323.203096万元，占100%。

（二）支出预算情况

应急分局2024年支出预算323.203096万元，其中：基本支出44.923096万元，占14%；项目支出278.2800万元，占86%。

四、财政拨款收支预算情况说明

应急分局2024年收支总预算323.203096万元，较2023年收支预算总数减少34.263764万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入323.203096万元；支出包括：行政运行支出39.7764万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1.89054万元、公务员医疗补助支出0.150372万元、行政单位医疗支出0.563904万元、住房公积金支出1.559568万元、职业年金支出0.945276万元、其他社会保障和就业支出0.037036万元、灾害风险防治支出207.8600万元、安全监管支出30万元、其他自然灾害防治支出10万元、应急管理支出27.42万元、应急救援支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

应急分局2024年收支总预算323.203096万元，较2023年收支预算总数减少34.263764万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出1.89054万元，占0.6%；其他社会保障和就业支出0.037036万元，占0.01%；行政单位医疗支出0.563904万元，占0.17%；公务员医疗补助支出0.150372万元，占0.046%；行政运行支出41.977868万元，占12.3%；灾害风险防治支出207.86万元，占64.3%；安全监管支出30万元，占9.2%；应急救援支出3万元，占0.9%；应急管理支出27.42万元，占8.5%；其他自然灾害防治支出10万元，占3.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1.89054万元，主要用于：人员基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为0.563904万元，主要用于：人员基本医疗保险支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.150372万元，主要用于：人员医疗补助支出。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）住行政运行（项）2024年预算数为39.7764万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费和办公公用经费等支出。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为30万元，主要用于：生产安全事故调查处理、安全隐患排查整治、城市安全风险评估、安全生产举报奖励等方面支出。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2024年预算数为3万元，主要用于：突发事件应急处置方面的支出。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）2024年预算数为10万元，主要用于：森林草原防灾减灾方面的支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2024年预算数为27.42万元，主要用于：应急规划编制、应急预案评审及演练方面的支出。

9. 灾害防治及应急管理支出（项）2024年预算数为207.86万元，主要用于：全国第一次灾害风险普查。

六、一般公共预算基本支出情况说明

应急分局2024年一般公共预算基本支出39.7764万元，其中：

人员经费18.743096万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

公用经费26.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

应急分局2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算减少1万元。主要原因是2023年行政执法车预算为6万元，2024年行政执法车预算为5万元。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障行政执法、应急救援等工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

应急分局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1万元。

（一）会议费较与2023年预算持平。主要原因是2023年没有预算会议费。

（二）培训费较2023年预算持平。主要原因是2024年没有预算培训费。

（三）差旅费较2023年预算增加0.46万元。主要原因是根据2024年差旅费开支实际情况增加预算0.46万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

应急分局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

应急分局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，应急分局的机关运行经费财政拨款预算为21.18万元，较2023年预算增加4.38万元，同比增长26%，增加的原因为新增人员3人。

（二）政府采购情况

应急分局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，应急分局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年应急分局所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。