遂宁市公安局河东新区分局 2026年部门预算

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

遂宁市公安局河东新区分局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）遂宁市公安局河东新区分局职能简介

1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章。

2.受理公安行政诉讼、行政复议、国家赔偿等案件的报批

工作。做好法治建设工作。

3.侦破经济犯罪、毒品犯罪、集团犯罪、有组织犯罪和各

类刑事案件。

4.协调处置各类治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；

负责辖区治安巡逻；担负在河东新区举办的大型活动等方面的安全保卫工作。

5.查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身

份证、枪支弹药、管制刀具、危险物品、特种行业等工作；依

法管理集会、游行、示威活动。

6.按职能实施河东新区消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃物品的消防安全工作实施监督指导。

7.指导、参与河东新区公安局警卫工作，组织实施对党和国家领导人和重要外宾来河东新区的安全警卫工作。

8.依法管理外国人、华侨、港澳台同胞在河东新区的居留、旅行的有关工作。

9.对被判处剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。

10.负责禁毒、缉毒和戒毒工作，承办禁毒委员会日常工作。

11.指导、监督机关、社会团体、企事业单位和建设工程的治安保卫工作以及群防群治组织的治安防范工作。

12.规划、实施公安通信和网络技术等建设。

13.分析公安队伍状况，组织、指导、监督公安队伍建设措

施的落实；负责民警教育训练和公安宣传工作；按规定权限管理干部，呈报警衔。

14.开展公安纪检监察和警务督察工作；对河东新区公安局及其人民警察的执法情况进行监督。

15.负责河东公安分局党委的组织建设、党员教育、管理和监督，做好党员发展，指导基层党建工作；负责综合治理、精神文明、双拥、民族、工会、共青团、妇委会等工作。

16.协助河东新区其他行政执法部门的执法活动顺利实施。

17.承办河东新区党委、管委会和市公安局交办的其他事项。

（二）遂宁市公安局河东新区分局2026年重点工作

1、以“强治促稳”工程为基石，在维护安全稳定上展现新作为。立足河东新区作为全市政治、经济、文化中心的特殊区位，全面贯彻落实总体国家安全观，进一步完善捍卫政治安全体系、维护社会稳定体系、公共安全治理体系，守好“七个不发生”底线，坚决筑牢安全稳定屏障，为新区发展营造安定有序的政治社会环境。一要坚决捍卫政治安全。把维护政治安全作为首要政治任务，严密防范和严厉打击各类敌对势力渗透颠覆破坏活动，加强涉政专案侦查办理，强化涉政重点人员管控措施，确保政治安全万无一失。加强高校、寺庙、网络等重点阵地管控，充分发挥“525”“415”等机制作用，严厉打击整治网上政治谣言和有害信息，筑牢意识形态安全防线。严格落实重大敏感节点安保维稳措施，确保社会大局持续稳定。二要全力维护社会稳定。深入开展矛盾纠纷排查化解专项行动，依托“三融六联”微阵地、警务驿站等平台，健全矛盾纠纷源头排查、多元化解、闭环管控机制，做到矛盾纠纷早发现、早介入、早化解，着力打造“基础牢、出事少、治安好、党和人民满意”的基层社会治理品牌。重点排查化解情感纠纷、劳资纠纷、邻里纠纷等突出矛盾，严防“民转刑”“刑转命”等恶性案件发生。规范信访秩序，依法打击无理缠访、闹访及越级上访等违法犯罪行为，维护正常信访秩序。持续推进环岛警务室建设工作，加强对重点单位、重点部位的安全保卫，健全安全防范机制，不断提升安全防范水平。三要严防公共安全风险。突出公安部“五项重点攻坚”任务，聚焦未成年人保护和预防犯罪、涉校涉医安全监管、“三失一偏”人员管控、肇事肇祸精神障碍患者管理、个人极端暴力犯罪预防、公务用枪管理、射钉器（弹）管理等工作重点，推动省厅“十条硬性举措”全面贯彻落实。加强重点行业、重点场所安全监管，常态化开展安全隐患排查整治，推动安全隐患动态清零，切实守护人民群众生命财产安全。

2、以“强攻创安”工程为牵引，在提升打击效能上取得新突破。坚持以严打整治护平安、保民生，重拳打击各类突出违法犯罪，不断提升人民群众的安全感、幸福感和满意度。一要深化专项打击行动。以“遂安2026”系列专项行动为牵引，抓稳扛牢公安主责主业，快破大案、多破小案、力破积案，持续深化命案攻坚。深入开展反诈专项行动，健全完善“打防管控宣”一体化反诈工作体系，持续提升电诈案件破案率和挽损率，推动电诈案件发案率持续下降。严厉打击传统侵财犯罪，聚焦群众反映强烈的“盗抢骗”等案件，组织开展专项打击整治，切实维护群众财产安全。严厉打击涉黄赌、涉枪爆、涉食药环森知等违法犯罪行为，持续净化社会治安环境。二要强化大数据应用。深化“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，完善智慧侦查中心功能，探索建立研判、侦查、打击于一体的数据赋能实战新体系。加强大数据、人工智能、物联网等现代科技在侦查破案中的应用，推动刑事技术与侦查破案主动融合、深度应用，最大限度释放数据赋能实战的倍增效应。健全“情报导侦”机制，提升情报信息的精准性和时效性，为打击犯罪提供有力支撑。大力推动大数据实战建模能力认证工作，3月底之前，一线部门年龄50岁以下、综合部门年龄45岁以下民警，要全部完成初级认证。三要提升破案打击质效。要锚定“整体破案率达到60%、传统侵财破案率达到70%、入户盗窃破案率达到90%、现行命案和八类暴力案件破案率达到100%”目标。严格落实“24小时快侦快破”机制，坚持“快接警、快处警、快侦查、快破案”，集中优势警力攻坚，最大限度缩短办案周期，切实提升现行案件破案率；坚持严格规范公正文明执法，将执法规范要求贯穿案件侦办全过程，发挥“执法办案引导评价系统”监督实效，确保案件办理合法合规、程序严谨。注重案件办理法律效果与社会效果相统一，在依法打击违法犯罪、维护法律权威的同时，兼顾群众期盼，回应群众诉求，尽最大努力追赃挽损，及时向群众反馈破案进展和结果，以高效破案、规范办案赢得群众认可，彰显执法办案的实效与温度。

3、以“强能砺剑”工程为支撑，在构建治理防控上开创新格局。践行系统治理、依法治理、智慧治理的工作理念，运用大数据赋能和信息化思维，打造更加智能高效的治理防控体系。一要建强“空地网”。深入贯彻市局党委关于“空地网”建设的决策部署，严格对标“始于科技、成于管理、根植于业务”工作要求，加速推进“空地网”防控体系建设，系统推进“N+3+1+M”重点应用平台建设，形成技术融合、数据共享、业务协同的强大合力。要持续推进天网三期工程建设，新增前端感知源点位，实现重点区域全覆盖。二要织密“低空天网”。深化分局三个无人机巡航站的实战运用，科学规划自动航线，依托实时画像回传技术，服务于大型活动安保、警情现场取证和巡逻防控，有效破解低空领域安全监管“看不见、管不住、响应慢”的难题，筑牢蓝海经济业态安全屏障。加强反制设备配备和使用培训，构建“发现-识别-预警-反制”闭环体系，不断提升低空安全管控能力。三要构筑“立体巡防”。依托两个警务驿站和市政府广场屯警点，形成三角防控之势，加强重点区域和治安复杂区域的巡逻防范。优化“亥时警务+”、高峰护学等巡防模式，提升“情指行”精准管控效能，实现从被动应对到主动预警、从粗放运作到精准管控的根本性转变。持续开展“鼎盛国际”“万达商圈”“仁里水乡”等重点商圈夜间巡防守护，动态布警、显性用警，不断压降发案空间。落实“135”快反机制，提升快反处置和应急处突能力，确保重大警情快速反应、妥善处置。四要做优智慧警务。坚持向科技要警力、要战斗力，深化公安大数据智能化建设应用，强化新技术新手段与风险防控、打击犯罪、执法办案等各项工作的深度融合，理顺智慧警务、网安、实战所队之间的协作配合、支撑赋能机制，推进全警“触模用模建模”，研发应用实战大数据模型，孕育催生新质战斗力，提升警务工作和社会治理现代化水平。

4、以“强效护航”工程为抓手，在护航高质量发展上彰显新担当。聚焦中心大局，立足公安职能，主动对接新区发展需求，主动融入发展大局，切实把公安职能转化为护航发展的实际成效，全力护航新区经济社会高质量发展。一要持续优化营商环境。聚焦全市“实业兴市、引客入遂”战略和新区发展大局，主动对接企业发展需求，建立警企常态化沟通机制，精准推送安全防范、法律保障等服务举措。依法打击侵害企业合法权益的违法犯罪行为，严厉整治涉企突出治安问题，为企业生产经营营造安全稳定、公平公正的法治环境。简化涉企审批流程，推行便民利企举措，提升服务效率，助力企业纾困解难。二要提升政务服务质效。聚焦群众急难愁盼问题，持续深化“放管服”改革，优化户籍、身份证、出入境等高频政务服务，推行“网上办、掌上办、就近办”，减少群众跑腿次数，提升服务便捷度。畅通民意诉求渠道，及时回应群众关切，妥善解决群众反映的突出问题，以实际行动赢得群众信任和支持。三要强化重点项目护航。围绕“十五五”规划开局之年目标任务，聚焦辖区重点项目、重点工程建设，持续推动“项目警长制”落地落实，配齐配强“三级警长”，强化重点项目周边安全防控，严厉打击阻挠施工、强拿硬要等违法犯罪行为，保障重点项目顺利推进。发挥主动主导作用，践行“细致精致极致”标准，细化优化安保方案，为新区各类重大活动提供坚实安全保障。规范涉企执法活动，推行“入企亮码”制度，实施“综合查一次”“双随机、一公开”的监管模式，实现“进一次门查多项事”，将对企业的正常生产经营干扰降到最低。

5、以“强警铸魂”工程为根本，在锻造过硬队伍上树立新风貌。始终将队伍建设作为“一把手”工程，坚持严管厚爱结合、激励约束并重，着力锻造“四个铁一般”河东公安铁军，为河东公安发展筑牢坚实根基。一要深化政治引领，筑牢忠诚之魂。把政治建设摆在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，制定科学合理的年度学习计划，巩固拓展主题教育成果，创新学习方式方法，推动理论学习入脑入心，促使全警进一步坚定“四个自信”、增强“四个意识”、做到“两个维护”、捍卫“两个确立”，切实把学习成果转化为推动公安工作的实际成效。二要深化从严治警，锤炼优良作风。坚持问题导向，加强作风整治，持续锤炼纪律作风，毫不动摇坚持从严治警，加大监督执纪力度，健全完善日常监督管理机制，常态化开展警示教育、廉政教育与风险排查，持续营造风清气正的警营政治生态。加强民辅警日常管理，规范执法执勤行为，着力整治突出作风问题，锻造纪律严明、作风过硬的公安队伍。三要做实爱警暖警，凝聚警心合力。全面落实爱警暖警“二十条”，把爱警暖警工作真正做到民辅警心坎上，切实为基层民辅警减压减负。密切关注民辅警身心健康，完善医疗保障、心理疏导等机制，着力提升民辅警幸福指数。要进一步健全民警执法权益保护、不实举报澄清等机制，旗帜鲜明为依法履职的民警撑腰鼓劲。积极帮助民警解决看病就医、子女就学、家属就业等“三就”问题，强化公安典型培育、表彰和宣传，不断增强队伍凝聚力、战斗力、向心力。四要树立鲜明导向，营造良好生态。持续推进公安机构编制改革，推动警力资源向基层一线、实战单位倾斜，树立正确的选人用人导向，突出政治标准、实战能力和工作实绩，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，把敢担当、善作为、能干事的优秀民辅警选出来、用起来，让有为者有位、能干者能上。健全完善干部晋级评优体系，规范评选标准、优化评选流程，将日常表现、工作实绩、群众评价作为核心依据，让评优评先成为激励先进、鞭策后进的有力抓手，营造公道正派、唯才是举、比学赶超的良好风气，汇聚起队伍干事创业的强大合力。

二、部门预算单位构成

遂宁市公安局河东新区分局是遂宁市公安局下属二级预算单位，属于行政单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁市公安局河东新区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入995.08万元；支出包括：公共安全支出995.08万元，2026年收支总预算995.08万元，较2025年收支预算总数增加51.15万元，主要是公共安全支出增加。

（一）收入预算情况

遂宁市公安局河东新区分局2026年收入预算995.08万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入995.08万元，占100%。

（二）支出预算情况

遂宁市公安局河东新区分局2026年支出预算995.08万元，其中：基本支出160.3万元，占16%；项目支出834.78万元，占84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市公安局河东新区分局，2026年收支总预算995.08万元，较2025年收支预算总数增加51.15万元，主要是公共安全支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入995.08万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出995.08万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市公安局河东新区分局，2026年收支总预算995.08万元，较2025年收支预算总数增加51.15万元，主要是公共安全支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出995.08万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为584.78万元，主要用于：治安管理。

2. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2026年预算数为150万元，主要用于：信息化建设。

3. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2026年预算数为100万元，主要用于：执法办案。

4. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2026年预算数为160.3万元，主要用于：伙食补助费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市公安局河东新区分局2026年一般公共预算基本支出160.3万元，其中：

公用经费160.3万元，主要包括：伙食补助费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市公安局河东新区分局2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。

（二）公务接待费与2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

部门现有公务用车8辆，其中：轿车1辆，越野车2辆，大型客车1辆，小型客车4辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

河东公安分局2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。

（一）会议费与2025年预算持平。

（二）培训费与2025年预算持平。

（三）差旅费与2025年预算持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市公安局河东新区分局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市公安局河东新区分局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，遂宁市公安局河东新区分局的机关运行经费财政拨款预算为160.3万元，较2025年预算增加8.5万元，上降0.5%。

（二）政府采购情况

遂宁市公安局河东新区分局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年底，遂宁市公安局河东新区分局共有车辆8辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车-辆、执法执勤用车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026年遂宁市公安局河东新区分局所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：表1. 部门收支总表